| 20/08/2019 |
559 |
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA SEGNI N. 44 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/89.
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| 14/08/2019 |
558 |
FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANGELISTI ROBERTO S.N.C. - ORDINE MEPA N. 5074936 - IMPORTO € 522,14 - CAP. 01051001 - CIG: ZDA2978929
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| 14/08/2019 |
557 |
SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - ANTICIPO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 122,00 - CAP. 7705.
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| 14/08/2019 |
556 |
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - DOTT. FERDINANDO MASALA MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO ANNUALITÀ 2019 DI € 167,00 - CAP. 00000600 - CIG: Z8823B6679
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| 14/08/2019 |
555 |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI SABBIA. DITTA SECCI MAURIZIO. CAP. 01051001. CIG. Z6329713C9
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| 14/08/2019 |
554 |
FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO - ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA DI VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIEM SERVICE SRL DI TOCCO MANSUETO - IMPORTO € 2.159,40 – CAP. 00008201 - CIG: ZDE28F2026
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| 14/08/2019 |
553 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA DI € 868,82 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASERMA STAZIONE CARABINIERI - SOCIETA’ COOPERATIVA PRO-GEO A.R.L - CAP. 01061016 - CIG: ZCF247212D
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| 14/08/2019 |
552 |
LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA - IMPORTO € 900,00 - CAP. 01061016 - CIG: ZBE297D108
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| 14/08/2019 |
551 |
VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE SRL - IMPORTO € 488,00 - CAP. 01061016 – CIG: ZF2297E102
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| 14/08/2019 |
550 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI LUGLIO 2019
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| 13/08/2019 |
549 |
LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L’ANNO 2018.
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| 08/08/2019 |
548 |
Fornitura testo su 'Il Rapporto di lavoro pubblico'- Affidamento diretto alla Ditta Maggioli Spa -Liquidazione - CIG Z032974E3B
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| 08/08/2019 |
546 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2019 DEL 05/08/2019 DI € 1.305,40 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E VIABILITA’- CAP. CAP. 01061016 E CAP. 14021002 – CIG: Z6628F1465
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| 08/08/2019 |
545 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236_PS DEL 31.07.2019 DI € 2.713,85 ALLA S.R.L. 3G ITALIA PER SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - CAP. CAP. 0009700 – CIG: ZB728F43B8 IMP. N. 322_2019
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| 07/08/2019 |
544 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
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| 07/08/2019 |
543 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ABBASANTA - DITTA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - DISIMPEGNO SOMME – IMPORTO € 0,73 – CAPITOLO 01052002 - CUP: G92C17000130008 – CIG 7557070372.
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| 07/08/2019 |
542 |
FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI - ORDINE MEPA N. 5059642 - CAP. 01051001 - IMPORTO € 1.866,60 - CIG: ZD82956A6C
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| 06/08/2019 |
541 |
L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2019 - Progetto 'I luoghi della storia' - Assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur -Liquidazione II° acconto 2019
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| 06/08/2019 |
540 |
Servizio memoweb annuale - Liquidazione fattura -CIG Z0E26C990C
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| 06/08/2019 |
539 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO A LAVORI VARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ ING. ADRIANO MARREDDA - IMPORTO € 32.989,01 - CUP G99B19000040002 E CUP G99H18000060002 - CIG:7983278968 – CAP. 08012000 – 08012001.
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| 06/08/2019 |
538 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.581,39
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| 06/08/2019 |
536 |
SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA PER LA DURATA DI 5 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - IMPORTO € 15.372,00 - CAP. 00001050 - CIG: ZC12965375
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| 06/08/2019 |
535 |
MANIFESTAZIONE 'RASSEGNA TEATRALE - ANNO 2019” – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
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| 06/08/2019 |
534 |
INVIO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE – LOTTO 1 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, SERVIZIO DI LUDOTECA, INTERVENTI EDUCATIVI CIG 716348352D – PERIODO 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 201
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| 06/08/2019 |
533 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO ZINCATO POZZO LOC. ZACCARDANI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUILCER INFISSI - CAP. 08011002 - IMPORTO € 450,00- CIG: ZE82952B15
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| 02/08/2019 |
532 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI LUGLIO 2019
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| 02/08/2019 |
531 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2019
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| 02/08/2019 |
530 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2019
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| 01/08/2019 |
529 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
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| 01/08/2019 |
528 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – NOMINA RILEVATORE
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| 01/08/2019 |
527 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 28.06.2019 DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - 2° TRIMESTRE 2019 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35
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| 01/08/2019 |
526 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/3 DEL 31.07.2019 DI euro 159,70 ALLA DITTA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA DPI DA ASSEGNARE AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - CAP. 01061005 - CIG: Z1828DD068
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| 31/07/2019 |
525 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - 2° TRIMESTRE 2019 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35
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| 31/07/2019 |
524 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO LOCALITÀ LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRO SULIS - IMPORTO € 1.046,76 - CAP. 01061005 - CIG: Z572932392
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| 31/07/2019 |
523 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPORTO € 4.000,00 - CAP. 01061006 - CIG. Z8B26D6557
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| 31/07/2019 |
522 |
Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Abbonamenti annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019- Abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME
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| 30/07/2019 |
521 |
Campagna antincendio 2019 . Collaborazione con la Compagnia Barracellare- Impegno e liquidazione contributo rimborso spese. Cap. 1.10.1.10.01
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| 30/07/2019 |
520 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL. CIG Z102820A40.
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| 30/07/2019 |
519 |
Progetti di servizio civile anno 2018 - Servizio di trasporto dei volontari per giornata di formazione generale - Affidamento ex art.36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 50/2016 - Ditta Cooperativa Oristanese Bus 90 - Liquidazione fattura CIG Z65285B6E1
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| 30/07/2019 |
518 |
Progetti di servizio civile anno 2018 - Servizio di formazione specifica - Liquidazione competenze al formatore
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| 30/07/2019 |
517 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 19.07.2019 DI € 158,60 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ORDINE MEPA N. 5011840 - CAP. 00001050 - CIG: Z8D28EF4BF
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| 30/07/2019 |
516 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---684 DEL 26.07.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 3 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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| 26/07/2019 |
515 |
L.R. 9/2004 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.2004” – NUOVO RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/07/2019 |
514 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO B.M. ALLA COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO (CI) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.
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| 25/07/2019 |
513 |
Liquidazione delle risorse finanziarie (produttività) connesse al raggiungimento degli obiettivi di performance per l’anno 2018 per il personale non titolare di posizione organizzativa - Fondo per le risorse decentrate.
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| 25/07/2019 |
512 |
Acquisizione al patrimonio del Comune dell'eredità del Sig. Berutti Vincenzo - Relazione ipotecaria completa - Liquidazione fattura alla Società Trust di Quartu S.Elena - CIG Z3528ED339
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| 25/07/2019 |
511 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO
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| 23/07/2019 |
510 |
Acquisto 10 GB per spazio aggiuntivo sull’archivio e sulla casella PEC dell’Ufficio Protocollo – Affidamento alla Ditta MEM Informatica SRL – Impegno di spesa – CIG: ZA5293BAFF.
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| 23/07/2019 |
509 |
Acquisto PC e accessori per l’Ufficio Tributi e scheda di Memoria per PC. Ufficio Protocollo – Affidamento Fornitura Ditta METHE SRL di Oristano – Impegno di spesa – CIG: Z1C294563E.
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| 23/07/2019 |
508 |
CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 4 PER L’ANNO 2019.
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