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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
19/04/2019 264 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER L’ANNO 2019. CIG Z102820A40. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
18/04/2019 263 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL. Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
18/04/2019 261 APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “SECONDA VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015” - PUNTO VENDITA ENI COD. AZ. N. 07729 - ABBASANTA OVEST, S.S. 131 KM 122+800 Responsabile di Servizio Formato pdf 265 Kb
17/04/2019 260 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 12 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – IMPEGNO DI SPESA - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z6525C744A PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9527226D6 PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
17/04/2019 259 ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2018 DALLA DITTA GESINT SRL. CIG: Z86281816A Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
17/04/2019 258 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 06/04/2019 PROT. N.1537 DEL 08/04/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE MARZO 2019. CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
17/04/2019 257 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 1^ MENSILITA’ MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
17/04/2019 256 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO MODALE, DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON ONERE DEL COMODATARIO DI PROVVEDERE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, CURA VIGILANZA E CUSTODIA. Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
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16/04/2019 255 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO A N° 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
16/04/2019 254 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.1/2019 E REINTEGRO SOMME Responsabile di Servizio Formato pdf 269 Kb
16/04/2019 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 15.04.2019 DI € 16.341,90 ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CAP 0008201 - CIG: Z562683D12 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
16/04/2019 252 LIQUIDAZIONE FATTURA 954411569820111 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 496,71. Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
16/04/2019 251 LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111543 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 17,35. Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
16/04/2019 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025/19 DEL 02.04.2019 DI € 1.220,00 ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C. & C. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP – III TRIMESTRE - CAP. 01061037 - CIG: ZB423ED60C Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
16/04/2019 249 PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98: APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2018 - ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 273 Kb
16/04/2019 248 SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI INVENTARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EN.LI GROUPE s.r.l.s. Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
16/04/2019 247 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI MARZO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
15/04/2019 246 SALDO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30093238-001 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
15/04/2019 245 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART.92, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/00- SIG. CARBONI CHRISTIAN Responsabile di Servizio Formato pdf 234 Kb
12/04/2019 244 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 + 1° TRIMESTRE INPS 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
11/04/2019 243 PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ABBASANTA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 310 Kb
11/04/2019 242 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTE USAI EUGENIA Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
10/04/2019 241 Contratto di leasing quinquennale di n.1 fotocopiatore modello DEVELOP INEO + 308 tramite Sardaleasing Spa da destinare agli uffici siti al piano terra. Impegno di spesa CIG Z9A27DE166 Responsabile di Servizio Formato pdf 241 Kb
10/04/2019 240 Polizze incendio e colpa lieve anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG ZF6230F7E9 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
10/04/2019 239 FORNITURA E MESSA IN OPERA CANCELLO SCORREVOLE IN MATERIALE ZINCATO PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINNA RAFAELE & FIGLI SNC - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 333125 - IMPORTO € 3.172,00 – CAP 01061016 - CIG: ZDC279130D Responsabile di Servizio Formato pdf 214 Kb
10/04/2019 238 Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2018- Erogazione contributi integrativi anno 2018 agli aventi diritto Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
10/04/2019 237 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTI DI ALTRI ENTI, PER 18 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 - SIGG.RI DESOGOS NICOLÒ - GARAU NICOLA Responsabile di Servizio Formato pdf 316 Kb
10/04/2019 236 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 310 Kb
10/04/2019 234 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PER GLI UTENTI DEGLI INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI – CIG: ZDC27F9DB1 Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
10/04/2019 233 NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.11.2018 AL 28.02.2019 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 232 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE CONTRIBUTO STRAORDIANRIO ALL’ASSOSCIAZIONE MAILK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - LABORATORIO MURALE – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 231 SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA VARIABILE A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2018/19 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 230 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (Fondi 2017/18) CIG: Z052440389 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/36 DEL 26.03.2019 DI € 340,00 ALLA ASEL SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA - CAP. 01111003 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
10/04/2019 228 FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO € 305,00 - CAP. 810 - CIG: Z3B27EA561 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
10/04/2019 227 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 08.04.2019 DI € 244,24 ALLA DITTA DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI ARBOREA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO ANNO 2019 - CAP. 01061028 - CIG: Z422784CAB Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
10/04/2019 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09.04.2019 DI € 1.464,00 ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CAP. 01061016 – CIG: ZD02559C99 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
10/04/2019 225 MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEAUTY CAR DI CHESSA EMANUELA E PINNA STEFANO SNC - IMPORTO € 96,00 - CAP. 01061019 – CIG: ZF127E59EA Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
10/04/2019 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 09.04.2019 DI € 1.378,60 ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA CASA CAMPRA - CAP. 01061016 - CIG: Z182559D02 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
10/04/2019 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 29.03.2019 DI € 463,60 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER NOLEGGIO ESTINTORI CON UTILIZZO PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO - CAP. 600 - CIG: ZCC2675135 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
10/04/2019 222 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - ORDINE MEPA N. 4864216 - CAP. 01061016 - IMPORTO € 700,95 - CIG: ZD727C0F73 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
10/04/2019 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 03.04.2019 DI € 320,00 ALLA DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - CAP. 00000600 - CIG: Z8825F07C6 Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
10/04/2019 220 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER – ANNO 2018 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00965626 DEL 31.03.2019 DI € 490,63 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 - CAP. 08011002 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
10/04/2019 218 Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Libreria Canu, di Oristano per acquisto libri di testo per un alunno della scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019. CIG Z2327601D6 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1239 DEL 28.03.2019 DI € 439,20 ALLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE” ANNO 2019 - CAP. 03011003 – CIG: ZA427422D7 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
10/04/2019 216 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - CAP. 8750 – IMPORTO € 761,23 - CIG: ZB8279E4F9 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 215 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DEI LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - IMPORTO COMPLESSIVO € 149.985,65 - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 214 PAGAMENTO ONERI A ENEL DISTRIBUZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI. Impegno e liquidazione della somma di € 122,00 - cap. 7705 Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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10/04/2019 213 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POZZI ARTESIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 1.091,90 - CAP. 08011002 - CIG: Z4D27710FB Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
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