| 15/02/2019 |
99 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000219 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
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| 14/02/2019 |
98 |
APPROVAZIONE DELL’ELENCO BENEFICIARI DEL BONUS IDRICO 2018 PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE - ANNUALITA’ 2017
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| 14/02/2019 |
97 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2019 A N° 2 BENEFICIARI
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| 14/02/2019 |
96 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
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| 13/02/2019 |
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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI GENNAIO 2019.
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| 13/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700424, 700425 E 700426 DEL 17.01.2019 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CAP. 810, 04011001 E 0003550- CIG: Z6126B4E73
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| 13/02/2019 |
93 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954411569820119 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
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| 12/02/2019 |
92 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 12 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9527226D6 PERIODO GENNAIO/APRILE 2019
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| 12/02/2019 |
91 |
LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 e L.R. 9/04 – APPROVAZIONE ALLEGATO M PREVISIONE DI SPESA 2019 AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA RAS DEI FONDI PER L’ANNO IN CORSO
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| 12/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17.01.2019 DI IMPORTO COMPLESSIVO € 3.792,00 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.
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| 11/02/2019 |
88 |
Approvazione elenco studenti ammissibili borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019.
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| 08/02/2019 |
87 |
Contratto di locazione finanziaria n.S2 143054 DEL 27/01/2014 - Accettazione proposta di riscatto ordinario società Sardaleasing
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| 08/02/2019 |
86 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SEMESTRE 2018
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| 08/02/2019 |
85 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2900121749 E N. 2900121750 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002
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| 08/02/2019 |
84 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 17.01.2019 DI € 282,00 ALLA DITTA NON-SOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ABBASANTA –CAP. 01061005 - IMP. 492_2018 - CIG Z072680A5D
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| 08/02/2019 |
83 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “LAZZARI SRL” DELLA FATTURA N. 23/2019 DEL 15.01.2019 DI € 2.958,68 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRANSENNE TRAMITE ORDINE MEPA N. 4623827 - CAP. 10251 – CIG: ZF425F0C5F
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| 08/02/2019 |
82 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 2/A DEL 14.01.2019 DI € 15.601,58 ALLA DITTA RINAC SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BITUMATURA STRADE INTERNE - CAP. 9399 - IMP. 489_2018 – CIG: ZE32677CAA
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| 07/02/2019 |
81 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA MARCIS – ANNO 2019
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| 07/02/2019 |
80 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA GABRIELLA DESOGUS – ANNO 2019
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| 07/02/2019 |
79 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA MARIA LICHERI – ANNO 2019
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| 07/02/2019 |
78 |
LIQUIDAZIONE AL COMITATO ITALIANO UNICEF PER LA COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA “NON SOLO CULTURA 2018”
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| 07/02/2019 |
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“NON SOLO CULTURA 2018” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOSCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE
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| 07/02/2019 |
76 |
BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO E PER TESI O RICERCA DI LAUREA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE. LIQUIDAZIONE SOMME.
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| 07/02/2019 |
75 |
Asta pubblica per la concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali - Nomina commissione per la valutazione delle offerte
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| 07/02/2019 |
74 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---164 DEL 24.01.2019 DI € 33.954,75 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 3° TRIM/2018 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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| 07/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---165 DEL 24.01.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 1 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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| 07/02/2019 |
72 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28.12.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.
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| 07/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 12.01.2019 DI € 1.708,00 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI CHIESA E ALBERO DI NATALE. - CAP. 7000– CIG: Z12261CE2F
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| 06/02/2019 |
70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111541 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
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| 06/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 31.12.2018 DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI ASSISTENZA INFORMATICA DAL 01/10 AL 31/12/2018 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35
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| 05/02/2019 |
68 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830059584 DEL 31.12.2018 DI € 363,04 SRL ENEL SOLE PER GESTIONE N. 24 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG. Z3E12C4D9E - CAP. 00007050
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| 05/02/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 PA DEL 07.12.2018 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO PER INTEGRAZIONE FATTURA PRECEDENTE N. 12 PA DEL 2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 – CAP. 01061016 – CIG Z621D4F184
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| 05/02/2019 |
66 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00626564 DEL 31.12.2018 DI € 314,74 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 - CAP. 01061005 - CIG: ZF7230302A
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| 05/02/2019 |
65 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19.12.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.
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| 05/02/2019 |
64 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 24 PUNTI LUCE – IMPORTO TOTALE € 2.178,24 – CAP. 00007050.
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| 04/02/2019 |
63 |
RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PER RE-IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ANNO 2018.
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| 04/02/2019 |
62 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA/2018 DEL 31.12.2018 DI € 4.392,00 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CAP. 00008750 – IMP. 142_2018 - CIG: Z2D1E8F6D9
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| 04/02/2019 |
61 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2019
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| 04/02/2019 |
60 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI GENNAIO 2019
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| 01/02/2019 |
59 |
PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - 'Efficientamento delle reti e risparmio idrico” – approvazione del progetto esecutivo.
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| 01/02/2019 |
58 |
Servizio SUAPE - Diritti di segreteria - Rimborso somme al Sig. Ladu Federico per erroneo versamento
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| 01/02/2019 |
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Polizze RC anno 2019 - Impegno e Liquidazione - CIG Z8F18072C7
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| 01/02/2019 |
56 |
Contratto n. 305/2019 di assistenza Software Enti Pubblici – Protocollo - Ditta MEM Informatica - Impegno di spesa. CIG Z5126CD73A
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| 01/02/2019 |
55 |
Rinnovo Contratto n. 333/2019 di assistenza Software per Enti Pubblici – Gestione Presenze, Atti Amministrativi (Delibere Determine), Ditta MEM Informatica - Impegno di spesa. CIG: ZB826E9992.
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| 01/02/2019 |
54 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAP. 01061005 e 08011002 - CIG. Z8B26D6557
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| 01/02/2019 |
53 |
Fornitura defibrillatori - Trattativa diretta tramite MEPA - Ditta Monaco Eufemia - Liquidazione fattura -
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| 01/02/2019 |
52 |
SERVIZIO ACI PRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNO 2019 - IMPORTO € 407,11 - CAP. 03011003 – CIG: ZA726C341E
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| 01/02/2019 |
51 |
FONDI PLUS – INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI – SIG.RI L.L. – R.A.M. – C.D. – 14^ LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019
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| 31/01/2019 |
50 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 78_18 DEL 31.12.2018 DI € 2.704,31 ALLA DITTA CONSUL SAR 2000 PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008 – PERIODO GIU-DIC/2018 – CAP. 600 - CIG: Z80147A35D
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| 30/01/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001 DEL 20.12.2018 DI € 2.196,00 ALL'AZIENDA AGRICOLA CONGIU GIUSEPPE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO URBANO - CAP. 14021002 - CIG: Z2D2349E0C
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