| 17/06/2019 |
420 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017199 DEL 13.06.2019 DI € 407,11 ALLA DITTA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER SERVIZIO ACI PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - CAP. 03011003 – CIG: ZA726C341E
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| 17/06/2019 |
419 |
LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE DEL 06.06.2019 PER COMPLESSIVI € 226,25 - CAP 800
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| 17/06/2019 |
418 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER SERVICE PER “PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2018”. CIG ZB828D704E.
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| 17/06/2019 |
417 |
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO MODALE, DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON ONERE DEL COMODATARIO DI PROVVEDERE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, CURA VIGILANZA E CUSTODIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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| 14/06/2019 |
416 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 11.06.2019 PROT. N. 2562 DEL 12/06/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE MAGGIO 2019. CIG 7601327D77
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| 12/06/2019 |
415 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE M.S.L.
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| 12/06/2019 |
414 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: MAGGIO 2019
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| 11/06/2019 |
413 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI MAGGIO 2019
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| 10/06/2019 |
412 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE
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Allegato 1 |
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| 07/06/2019 |
411 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 06.06.2019 DI € 890,60 ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA MISCALI SALVATORE PER LAVORI DI PULIZIA CUNETTE NELLA VIA AMENDOLA - CIG. Z01283577D - CAP. 9700
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| 07/06/2019 |
410 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002123502 E N. 0002123503 DEL 31.05.2019 DI COMPLESSIVI € 305,00 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - CAP. 810 - CIG: Z3B27EA561
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| 07/06/2019 |
409 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01206819 DEL 31.05.2019 DI € 873,72 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 - CAP. 01061005 - CIG: Z8B26D6557
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| 07/06/2019 |
408 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 16.05.2019 – SALDO DI € 212,52 ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - CAP. 01061005 - CIG: Z99284F6FF
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| 07/06/2019 |
407 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 2.016,30 - CAP. 7705.
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| 06/06/2019 |
406 |
Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile – Anno 2018 -Affidamento alla ditta Urbani Chiara di Nuoro -. CIG: Z7B28AAF93
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| 06/06/2019 |
405 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - DISIMPEGNO SOMME PER PASSAGGIO A NUOVO OPERATORE - CAP. 01051002 – CAP. 7050
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| 06/06/2019 |
404 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
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| 06/06/2019 |
403 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CAP. 01051002 – CAP. 7050
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| 06/06/2019 |
402 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAP. 01061005 e 08011002 - CIG. Z8B26D6557
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| 06/06/2019 |
401 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AVVIO DI UN NUOVO PROGETTO “RITORNARE A CASA” - ANNO 2019.
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| 06/06/2019 |
400 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N.81/2008 E NOMINA RSPP, PER IL PERIODO DI UN MESE - DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. - IMPORTO € 463,60 - CAP. 00000600 - CIG: ZA628B2413
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| 06/06/2019 |
399 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE – N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO € 11.532,76 - CAP. 01052001 - CIG Z1428A58FC
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| 06/06/2019 |
398 |
COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DOTT. GIAMBATTISTA CADAU - IMPORTO € 3.297,66 - CAP. 01061016 - CIG: ZDD289EA71
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| 06/06/2019 |
397 |
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PASTO PER I PARTECIPANTI ALL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018) PREVISTA PER IL 30.05.2019 – COLLABORAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 400,00 - CAP. 09041004
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| 06/06/2019 |
396 |
COLLABORAZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE NELL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018) PREVISTA PER IL 30.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - IMPORTO € 750,00 - CAP. 09041004
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| 06/06/2019 |
395 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “TURISTICA PROLOCO” PER LA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE ABBASANTESE” - ANNO 2019
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| 06/06/2019 |
394 |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - IMPORTO € 311,10 - CAP. 00001050 - CIG: ZA228AE14E
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| 06/06/2019 |
392 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI REIS FONDI 2018 DEL MESE DI MAGGIO 2019.
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| 06/06/2019 |
391 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.05.2019 DI € 377,22 ALLA DITTA ATZORI ANGELO CON SEDE A PAULILATINO PER FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI PER LAVORI PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - CAP. 01051001 - CIG: Z53288DCE0
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| 06/06/2019 |
390 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE FONDI 2017 AI BENEFICIARI DEL MESE DI MAGGIO 2019.
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| 06/06/2019 |
389 |
Liquidazione progetti 'Ritornare a casa' a n° 2 beneficiari: mese di maggio 2019.
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| 06/06/2019 |
388 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019
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| 05/06/2019 |
387 |
PROGETTO PAI INTEGRATO PERSONE ANZIANE INSERITE IN CURE DOMICILIARI INTEGRATE DI 2° LIVELLO: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO A N° 1 BENEFICIARIO
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| 05/06/2019 |
386 |
Liquidazione fattura n. 4 del 28.01.2019 a favore della ditta Urbani Chiara con sede in Nuoro per la rilegatura dei Registri di Stato Civile anno 2017 . CIG: Z182533255
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| 05/06/2019 |
385 |
Liquidazione fattura n. 18064 del 14.11.2018 a favore della ditta Grafiche Gaspari con sede in Granarolo dell’Emilia per la fornitura dei Registri di Stato Civile Anno 2019 -. CIG: Z43253275F
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| 05/06/2019 |
384 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INAIL DIFFIDA OBBLIGATORIA ART. 13 D.LGS. 124/2004 – PRATICA N° 46954740 COD. SANZIONE F013 DENUNCIA TARDIVA DI CESSAZIONE
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| 04/06/2019 |
383 |
LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDIANRIO ALL’ASSOCIAZIONE MAILK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - LABORATORIO MURALE “COMUNICARE CON I COLORI” – ANNO 2019
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| 04/06/2019 |
382 |
INTERVENTO “LA FAMIGLIA CRESCE” - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI
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Allegato 1 |
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| 04/06/2019 |
381 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DEL MESE DI MAGGIO 2019
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| 04/06/2019 |
380 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 03.06.2019 DI € 294,02 ALLA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG: Z2228705CA
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| 04/06/2019 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 03.06.2019 DI € 325,74 ALLA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE BRACCIO TRINCIAERBA TRATTORE - CAP. 01061019 - CIG: ZC22827413
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| 04/06/2019 |
377 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2900130216 del 31.05.2019 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 75,26
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| 04/06/2019 |
376 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 31.05.2019 DI € 32.197,37 ALLA DITTA N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CAP. 00008206 - CUP: G97H19000740001 - CIG 7882673B88.
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| 31/05/2019 |
375 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GICAB SRL - IMPORTO € 707,61 - CAP. 01061019 - CIG: Z36289EB83
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| 31/05/2019 |
374 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI € 400,00 ALLA E.R.A. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION SEZIONE DI NUORO PER SISTEMI E TRASMISSIONI RADIO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018 - CAP. 09041004
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| 31/05/2019 |
373 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027/PA DEL 27.05.2019 DI € 732,00 ALLA DITTA STUDIO STAMPA S.R.L. PER STAMPA DÉPLIANT INFORMATIVO PER L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - CAP. 09041004 - CIG: Z432878B34
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| 31/05/2019 |
372 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2019 DEL 12.04.2019 DI € 761,23 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI - CAP. 8750 - CIG: ZB8279E4F9
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| 31/05/2019 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 14.05.2019 DI € 805,20 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG. Z621D4F184
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| 31/05/2019 |
370 |
Progetti di Servizio Civile - Formazione generale obbligatoria - Rimborso spese di vitto ai volontari
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| 29/05/2019 |
369 |
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ' COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 8206
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