| 19/04/2019 |
264 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER L’ANNO 2019. CIG Z102820A40.
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| 18/04/2019 |
263 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL.
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| 18/04/2019 |
261 |
APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “SECONDA VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015” - PUNTO VENDITA ENI COD. AZ. N. 07729 - ABBASANTA OVEST, S.S. 131 KM 122+800
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| 17/04/2019 |
260 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 12 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – IMPEGNO DI SPESA - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE
RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z6525C744A PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9527226D6 PERIODO GENNAIO/APRILE 2019
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| 17/04/2019 |
259 |
ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2018 DALLA DITTA GESINT SRL. CIG: Z86281816A
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| 17/04/2019 |
258 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 06/04/2019 PROT. N.1537 DEL 08/04/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE MARZO 2019. CIG 7601327D77
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| 17/04/2019 |
257 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 1^ MENSILITA’ MESE DI MAGGIO 2019
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| 17/04/2019 |
256 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO MODALE, DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON ONERE DEL COMODATARIO DI PROVVEDERE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, CURA VIGILANZA E CUSTODIA.
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Allegato 1 |
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| 16/04/2019 |
255 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO A N° 3 BENEFICIARI
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| 16/04/2019 |
254 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.1/2019 E REINTEGRO SOMME
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| 16/04/2019 |
253 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 15.04.2019 DI € 16.341,90 ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - CAP 0008201 - CIG: Z562683D12
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| 16/04/2019 |
252 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954411569820111 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 496,71.
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| 16/04/2019 |
251 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111543 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 17,35.
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| 16/04/2019 |
250 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025/19 DEL 02.04.2019 DI € 1.220,00 ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C. & C. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP – III TRIMESTRE - CAP. 01061037 - CIG: ZB423ED60C
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| 16/04/2019 |
249 |
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98: APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2018 - ANNUALITA' 2017/GESTIONE 2018
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| 16/04/2019 |
248 |
SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI INVENTARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EN.LI GROUPE s.r.l.s.
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| 16/04/2019 |
247 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI MARZO 2019
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| 15/04/2019 |
246 |
SALDO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30093238-001
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| 15/04/2019 |
245 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART.92, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/00- SIG. CARBONI CHRISTIAN
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| 12/04/2019 |
244 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 + 1° TRIMESTRE INPS 2019
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| 11/04/2019 |
243 |
PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ABBASANTA - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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| 11/04/2019 |
242 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTE USAI EUGENIA
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| 10/04/2019 |
241 |
Contratto di leasing quinquennale di n.1 fotocopiatore modello DEVELOP INEO + 308 tramite Sardaleasing Spa da destinare agli uffici siti al piano terra. Impegno di spesa CIG Z9A27DE166
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| 10/04/2019 |
240 |
Polizze incendio e colpa lieve anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG ZF6230F7E9
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| 10/04/2019 |
239 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA CANCELLO SCORREVOLE IN MATERIALE ZINCATO PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINNA RAFAELE & FIGLI SNC - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 333125 - IMPORTO € 3.172,00 – CAP 01061016 - CIG: ZDC279130D
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| 10/04/2019 |
238 |
Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2018- Erogazione contributi integrativi anno 2018 agli aventi diritto
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| 10/04/2019 |
237 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTI DI ALTRI ENTI, PER 18 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 - SIGG.RI DESOGOS NICOLÒ - GARAU NICOLA
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| 10/04/2019 |
236 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018
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| 10/04/2019 |
234 |
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI PER GLI UTENTI DEGLI INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI – CIG: ZDC27F9DB1
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| 10/04/2019 |
233 |
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.11.2018 AL 28.02.2019
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/04/2019 |
232 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE CONTRIBUTO STRAORDIANRIO ALL’ASSOSCIAZIONE MAILK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - LABORATORIO MURALE – ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
231 |
SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA VARIABILE A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2018/19
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
230 |
ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (Fondi 2017/18) CIG: Z052440389
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
229 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/36 DEL 26.03.2019 DI € 340,00 ALLA ASEL SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA - CAP. 01111003
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| 10/04/2019 |
228 |
FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO € 305,00 - CAP. 810 - CIG: Z3B27EA561
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
227 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 08.04.2019 DI € 244,24 ALLA DITTA DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI ARBOREA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO ANNO 2019 - CAP. 01061028 - CIG: Z422784CAB
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| 10/04/2019 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09.04.2019 DI € 1.464,00 ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CAP. 01061016 – CIG: ZD02559C99
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| 10/04/2019 |
225 |
MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEAUTY CAR DI CHESSA EMANUELA E PINNA STEFANO SNC - IMPORTO € 96,00 - CAP. 01061019 – CIG: ZF127E59EA
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 09.04.2019 DI € 1.378,60 ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA CASA CAMPRA - CAP. 01061016 - CIG: Z182559D02
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 29.03.2019 DI € 463,60 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER NOLEGGIO ESTINTORI CON UTILIZZO PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO - CAP. 600 - CIG: ZCC2675135
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
222 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - ORDINE MEPA N. 4864216 - CAP. 01061016 - IMPORTO € 700,95 - CIG: ZD727C0F73
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| 10/04/2019 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 03.04.2019 DI € 320,00 ALLA DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - CAP. 00000600 - CIG: Z8825F07C6
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
220 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER – ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
219 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00965626 DEL 31.03.2019 DI € 490,63 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 - CAP. 08011002 - CIG: Z8B26D6557
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
218 |
Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Libreria Canu, di Oristano per acquisto libri di testo per un alunno della scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019.
CIG Z2327601D6
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
217 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1239 DEL 28.03.2019 DI € 439,20 ALLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE” ANNO 2019 - CAP. 03011003 – CIG: ZA427422D7
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Responsabile di Servizio |
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| 10/04/2019 |
216 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - CAP. 8750 – IMPORTO € 761,23 - CIG: ZB8279E4F9
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
215 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DEI LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - IMPORTO COMPLESSIVO € 149.985,65 - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
214 |
PAGAMENTO ONERI A ENEL DISTRIBUZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI. Impegno e liquidazione della somma di € 122,00 - cap. 7705
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 10/04/2019 |
213 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POZZI ARTESIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 1.091,90 - CAP. 08011002 - CIG: Z4D27710FB
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Responsabile di Servizio |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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