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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
15/02/2019 99 LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000219 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
14/02/2019 98 APPROVAZIONE DELL’ELENCO BENEFICIARI DEL BONUS IDRICO 2018 PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE - ANNUALITA’ 2017 Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
14/02/2019 97 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2019 A N° 2 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
14/02/2019 96 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
13/02/2019 95 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI GENNAIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
13/02/2019 94 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700424, 700425 E 700426 DEL 17.01.2019 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CAP. 810, 04011001 E 0003550- CIG: Z6126B4E73 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
13/02/2019 93 LIQUIDAZIONE FATTURA 954411569820119 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
12/02/2019 92 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 12 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9527226D6 PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
12/02/2019 91 LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 e L.R. 9/04 – APPROVAZIONE ALLEGATO M PREVISIONE DI SPESA 2019 AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA RAS DEI FONDI PER L’ANNO IN CORSO Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
12/02/2019 89 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 17.01.2019 DI IMPORTO COMPLESSIVO € 3.792,00 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
11/02/2019 88 Approvazione elenco studenti ammissibili borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 257 Kb
08/02/2019 87 Contratto di locazione finanziaria n.S2 143054 DEL 27/01/2014 - Accettazione proposta di riscatto ordinario società Sardaleasing Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
08/02/2019 86 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SEMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
08/02/2019 85 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2900121749 E N. 2900121750 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
08/02/2019 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 17.01.2019 DI € 282,00 ALLA DITTA NON-SOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ABBASANTA –CAP. 01061005 - IMP. 492_2018 - CIG Z072680A5D Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
08/02/2019 83 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “LAZZARI SRL” DELLA FATTURA N. 23/2019 DEL 15.01.2019 DI € 2.958,68 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRANSENNE TRAMITE ORDINE MEPA N. 4623827 - CAP. 10251 – CIG: ZF425F0C5F Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
08/02/2019 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 2/A DEL 14.01.2019 DI € 15.601,58 ALLA DITTA RINAC SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BITUMATURA STRADE INTERNE - CAP. 9399 - IMP. 489_2018 – CIG: ZE32677CAA Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
07/02/2019 81 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA MARCIS – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
07/02/2019 80 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA GABRIELLA DESOGUS – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
07/02/2019 79 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA MARIA LICHERI – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
07/02/2019 78 LIQUIDAZIONE AL COMITATO ITALIANO UNICEF PER LA COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA “NON SOLO CULTURA 2018” Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
07/02/2019 77 “NON SOLO CULTURA 2018” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOSCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE Responsabile di Servizio Formato pdf 185 Kb
07/02/2019 76 BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO E PER TESI O RICERCA DI LAUREA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE. LIQUIDAZIONE SOMME. Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
07/02/2019 75 Asta pubblica per la concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali - Nomina commissione per la valutazione delle offerte Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
07/02/2019 74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---164 DEL 24.01.2019 DI € 33.954,75 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 3° TRIM/2018 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
07/02/2019 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---165 DEL 24.01.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 1 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
07/02/2019 72 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 28.12.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
07/02/2019 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 12.01.2019 DI € 1.708,00 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI CHIESA E ALBERO DI NATALE. - CAP. 7000– CIG: Z12261CE2F Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
06/02/2019 70 LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111541 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
06/02/2019 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 31.12.2018 DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI ASSISTENZA INFORMATICA DAL 01/10 AL 31/12/2018 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35 Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
05/02/2019 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830059584 DEL 31.12.2018 DI € 363,04 SRL ENEL SOLE PER GESTIONE N. 24 PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG. Z3E12C4D9E - CAP. 00007050 Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
05/02/2019 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 PA DEL 07.12.2018 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO PER INTEGRAZIONE FATTURA PRECEDENTE N. 12 PA DEL 2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018 – CAP. 01061016 – CIG Z621D4F184 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
05/02/2019 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00626564 DEL 31.12.2018 DI € 314,74 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 - CAP. 01061005 - CIG: ZF7230302A Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
05/02/2019 65 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19.12.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
05/02/2019 64 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 24 PUNTI LUCE – IMPORTO TOTALE € 2.178,24 – CAP. 00007050. Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
04/02/2019 63 RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PER RE-IMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI ANNO 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
04/02/2019 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA/2018 DEL 31.12.2018 DI € 4.392,00 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CAP. 00008750 – IMP. 142_2018 - CIG: Z2D1E8F6D9 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
04/02/2019 61 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 218 Kb
04/02/2019 60 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI GENNAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
01/02/2019 59 PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - 'Efficientamento delle reti e risparmio idrico” – approvazione del progetto esecutivo. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
01/02/2019 58 Servizio SUAPE - Diritti di segreteria - Rimborso somme al Sig. Ladu Federico per erroneo versamento Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
01/02/2019 57 Polizze RC anno 2019 - Impegno e Liquidazione - CIG Z8F18072C7 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
01/02/2019 56 Contratto n. 305/2019 di assistenza Software Enti Pubblici – Protocollo - Ditta MEM Informatica - Impegno di spesa. CIG Z5126CD73A Responsabile di Servizio Formato pdf 291 Kb
01/02/2019 55 Rinnovo Contratto n. 333/2019 di assistenza Software per Enti Pubblici – Gestione Presenze, Atti Amministrativi (Delibere Determine), Ditta MEM Informatica - Impegno di spesa. CIG: ZB826E9992. Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
01/02/2019 54 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAP. 01061005 e 08011002 - CIG. Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
01/02/2019 53 Fornitura defibrillatori - Trattativa diretta tramite MEPA - Ditta Monaco Eufemia - Liquidazione fattura - Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
01/02/2019 52 SERVIZIO ACI PRA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNO 2019 - IMPORTO € 407,11 - CAP. 03011003 – CIG: ZA726C341E Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
01/02/2019 51 FONDI PLUS – INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI – SIG.RI L.L. – R.A.M. – C.D. – 14^ LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
31/01/2019 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 78_18 DEL 31.12.2018 DI € 2.704,31 ALLA DITTA CONSUL SAR 2000 PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008 – PERIODO GIU-DIC/2018 – CAP. 600 - CIG: Z80147A35D Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
30/01/2019 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001 DEL 20.12.2018 DI € 2.196,00 ALL'AZIENDA AGRICOLA CONGIU GIUSEPPE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO URBANO - CAP. 14021002 - CIG: Z2D2349E0C Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb

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