Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
13/12/2018 787 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/18 DEL 21.11.2018 DI € 450,00 ALLA DITTA ECO ELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA, LUDOTECA E CENTRO INFORMAGIOVANI - IMPORTO € 450,00 - CAP. 01061016 - CIG: ZCA250658B Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
13/12/2018 786 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 53/A DEL 15.11.2018 DI € 33.678,73 ALLA DITTA RINAC SRL PER ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - CAP. 9399 – IMP. 366_2018 – CUP: G97H18001770004; CIG: 76146732F2 Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
13/12/2018 783 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700553, 700552, 700554 E 700555 DEL 12.11.2018 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CAP., 04011001, 05011004, 0000810 E 0003550- CIG: Z9722D894C Responsabile di Servizio Formato pdf 119 Kb
13/12/2018 271 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. PER LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI STUDIO "TRADIZIONI POPOLARI RELIGIOSE" - REALIZZAZIONE DEL CD E LIBRETTO - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
13/12/2018 261 "FESTA PATRONALE DI S. CATERINA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABBASANTA - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 67 Kb
12/12/2018 782 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA DEL 13,11.2018 DI € 732,00 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER REVISIONE E MANUTENZIONE 2° SEM/2018 ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: Z621D4F184 Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
12/12/2018 781 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101034042 DEL 31.10.2018 DI € 241,07 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA. ORDINE MEPA N. 4545712 - CAP 01061016 - CIG: Z81256AD72 Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
12/12/2018 780 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18101034041 DEL 31.10.2018 DI € 701,72 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA, LUDOTECA E CENTRO INFORMAGIOVANI. ORDINE MEPA N. 4503567 - CAP 01061016 - CIG: ZDC251C480 Responsabile di Servizio Formato pdf 128 Kb
12/12/2018 779 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE 1° SEMESTRE 2019 DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI VARI, TRAMITE I SERVIZI DI BROKERAGGIO DELLA SOCIETA? PAUBROKER SRLS DI PAU GIOVANNI ? IMPORTO ? 1.306,99 - CAP. 01061019 - IMP. 461_2018 CIG ZE1263E959 Responsabile di Servizio Formato pdf 120 Kb
11/12/2018 777 Liquidazione fattura n.356 del 30/11/2018 alla Ditta MEM Informatica S.R.L. – Attivazione passaggio da PEC Standard a PEC Premium – CIG: Z2625D972D. Responsabile di Servizio Formato doc 39 Kb
11/12/2018 776 Lavori di "completamento del parco urbano di Sas Piras". Anticipazione sull'importo a base d'asta come previsto dal D.Lgs 50/16 art. 35 comma 18. Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
11/12/2018 270 L.R. N. 20/97 CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - MINORE C.M. - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ADA" MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - CIG DA ACCORDO QUADRO 5956394BD0 E CIG DERIVATO Z4E1EA820C Responsabile di Servizio Formato pdf 76 Kb
11/12/2018 268 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ADA" - OTTOBRE 2018 (Fondi 2017/18) CIG: Z052440389 Responsabile di Servizio Formato pdf 90 Kb
11/12/2018 259 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 102 Kb
10/12/2018 770 INDIZIONE PROCEDURA MOBILITA’ MEDIANTE L’ISTITUTO DEL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO N.1 COLLABORATORE TECNICO CAT.B3. Responsabile di Servizio Formato pdf 45 Kb
    Avviso mobilità   = 1338 Kb
10/12/2018 769 Lavori di riqualificazione urbana della via Tola e del piazzale adiacente. Approvazione del progetto esecutivo. Responsabile di Servizio Formato pdf 140 Kb
10/12/2018 767 ASSISTENZA INFORMATICA POSTAZIONI DI LAVORO IN RETE E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ABBASANTA– DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 4639949 - IMPORTO € 1.333,46 - CAP. 01061016 - CIG: Z052610987 Responsabile di Servizio Formato pdf 143 Kb
10/12/2018 267 ESTIAMOINSIEME 2018 - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "ADA" - CIG Z8524402BD Responsabile di Servizio Formato pdf 62 Kb
10/12/2018 266 : Liquidazione fattura n. 556B DEL 22.11.2018 Prot. n. 4925 del 25.11.2018 per acquisto libri per la biblioteca comunale . Cig. CIG Z23217AEDA Responsabile di Servizio Formato pdf 60 Kb
10/12/2018 264 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/449 DEL 30.11.2018 PROT. N.5127 DEL 06.12.2018 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE NOVEMBRE 2018. CIG 6387405D57 Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
07/12/2018 764 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO - IMPORTO € 1.464,00 - CAP. 01061016 – CIG: ZD02559C99 Responsabile di Servizio Formato pdf 137 Kb
07/12/2018 763 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. - IMPORTO € 320,00 - CAP. 00000600 - CIG: Z8825F07C6 Responsabile di Servizio Formato pdf 168 Kb
07/12/2018 762 FORNITURA TRANSENNE TRAMITE ORDINE MEPA N. 4623827 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. - IMPORTO € 2.958,68 - CAP. 10251 – CIG: ZF425F0C5F Responsabile di Servizio Formato pdf 136 Kb
07/12/2018 760 ACQUISTO RASAERBA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRAMITE ORDINE MEPA N. 4604141 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA JANNI & CESCHI CON SEDE A MASERA - IMPORTO € 1.249,00 - CAP. 01051001 “SPESE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALI” - CIG ZB125F914E Responsabile di Servizio Formato pdf 120 Kb
07/12/2018 759 Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: contributo per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. PRESA D’ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA DALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI. – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 8551 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
07/12/2018 756 INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE – RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ_327621 - IMPORTO € 1.708,00 - CAP 7000 - CIG: Z12261CE2F Responsabile di Servizio Formato pdf 159 Kb
07/12/2018 260 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA D.P. Responsabile di Servizio Formato pdf 53 Kb
07/12/2018 255 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI EDUCATIVI (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - LUDOTECA - ESTIAMOINSIEME) - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2018 - CIG Z8524402BD Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
07/12/2018 243 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PAGATA PER L' INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "ROSARIA MANCONI" A FAVORE DI 3 BENEFICIARI RESIDENTI - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 64 Kb
07/12/2018 192 L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2018: ATTUAZIONE PROROGA GENNAIO/DICEMBRE 2018 E AVVIO NUOVI PIANI MAGGIO/DICEMBRE 2018 - 3° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
06/12/2018 750 Liquidazione fattura n. 35/e del 03/12/2018 di € 659,00 alla ditta MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M. L. E MUSU S. - GIG.: Z7025D9492. Fornitura Scanner documentale per l’Ufficio Protocollo. Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
06/12/2018 258 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 ALLA COOP. SOC. "A.D.A." DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI INSERITI NEL CENTRO DIURNO Responsabile di Servizio Formato pdf 104 Kb
06/12/2018 147 Concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali- Approvazione avviso d'asta. Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
    Avviso d'asta   = 97 Kb
06/12/2018 146 Progetto "L'Unione per lo sport" - percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni" - Trasferimento quote all'Unione dei Comuni del Guilcier. Impegno di spesa e liquidazione quota 2° semestre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
06/12/2018 145 Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Sardegna - Progetto "Diritti alla Meta" Approvazione graduatoria di merito Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
    GRADUATORIA   = 19 Kb
05/12/2018 746 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 35 Kb
05/12/2018 256 PROGETTO "RITORNARE A CASA": LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A N° 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 101 Kb
04/12/2018 744 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18051 DEL 30.08.2018 DI € 39.040,00 ALLA S.p.A. IVECO ACENTRO PER DI UN AUTOCARRO IVECO DAILY CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE - CAP. 01062001 - IMP. 323_2018 – CUP: G99F18000220004 – CIG: Z9E249322B Responsabile di Servizio Formato pdf 131 Kb
04/12/2018 743 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001 2018-05 DEL 9.11.2018 DI € 780,70 ALLA DITTA SECHI ENRICO PER FORNITURA VERNICI E ATTREZZATURE PER TINTEGGIATURA IN ECONOMIA DELLA SALA CONSILIARE - CAP. 01061016 - IMP. 378_2018 – CIG Z2D25309E9 Responsabile di Servizio Formato pdf 114 Kb
04/12/2018 742 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182575201 DEL 02/11/2018 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/2018-GEN/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 113 Kb
04/12/2018 257 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 11 PROGETTI PERSONALIZZATI - SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA "ADA" - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 - 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z6525C744A PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 83 Kb
03/12/2018 360 Lavori di "completamento del parco urbano di Sas Piras". Costituzione ufficio interno di Direzione Lavori e impegno di spesa incentivo gruppo di lavoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 102 Kb
03/12/2018 253 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 81 Kb
03/12/2018 252 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 "R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU": LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
03/12/2018 251 L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE - PERIODO: 06/09/2018 AL 13/11/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 79 Kb
30/11/2018 250 Liquidazione fattura n. 1211 del 18,10,2018 a favore della Ditta Halley Sardegna con sede in Assemini per canone assistenza software dei programmi in uso presso l'Ufficio Demografico. CIG: ZC4253810C Responsabile di Servizio Formato pdf 62 Kb
30/11/2018 247 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2013 - PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018- ALLA COOP. SOC. "A.D.A." DI GHILARZA, COOP. SOC. LE API DI SANT'ANTIOCO E COOP. SOC. L'ARCA DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 92 Kb
29/11/2018 249 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE "A.D.A." DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 71 Kb
29/11/2018 248 L.R. 20/97: LIQUIDAZIONE DI QUANTO SPETTANTE PER LA REALIZZAZIONE DI 2 PROGETTI TERAPEUTICI. MENSILITA' DI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 96 Kb
29/11/2018 142 Noleggio fotocopiatore - Liquidazione fatture alla Sardaleasing SPA - CIG ZE60EFDA8 Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb

Registrazioni: 50/526