| 19/10/2018 |
655 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830043255 DEL 30.09.2018 DI € 363,04 ALLA SRL ENEL SOLE PER GESTIONE IMPIANTI E CONTROLLO VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE.
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| 19/10/2018 |
654 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/3 DEL 02.10.2018 DI € 247,60 ALLA DITTA NON-SOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ABBASANTA TRAMITE ORDINE MEPA N. 4498550 - CAP. 01061016 - IMP. 364_2018 - CIG. ZE12512CE5
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| 19/10/2018 |
218 |
Impegno di Spesa e affidamento del servizio di assistenza software anno 2018 programmi servizi demografici alla ditta Halley Sardegna Srl - Cig: ZC4253810C
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| 18/10/2018 |
222 |
CAAF COLDIRETTI - RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA' - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE SV
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| 17/10/2018 |
652 |
Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta’ comunale – APPROVAZIONE STATO FINALE- SVINCOLO CAUZIONE -IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA PRO-GEO A.r.l - CIG Z491D02FE6
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| 17/10/2018 |
651 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 303 DEL 04.10.2018: “ VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE SRL. - IMPORTO € 1.830,00 - CAP. 01061016 – CIG Z5A252D06D”
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| 17/10/2018 |
650 |
ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO PATRIMONIO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z2425587BB.
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| 17/10/2018 |
648 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 197,21 - CAP. 01051001 – CIG: Z012527E97
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| 17/10/2018 |
647 |
ACQUISTO PORTAROTOLI PER BAGNI EDIFICI SCOLASTICI TRAMITE ORDINE MEPA N. 4514315 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE CON SEDE A GHILARZA - IMPORTO € 298,17 - CAP. 01061016 - CIG ZC125306A9
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| 17/10/2018 |
646 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0045/18 DEL 29.09.2018 DI € 1.220,00 ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C & C PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP - CAP. 01061037- IMP. 242_2018 - CIG: ZB423ED60C
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| 17/10/2018 |
216 |
"PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE 2018" MANIFESTAZIONE "3^ RASSEGNA TEATRALE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
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| 16/10/2018 |
644 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/180025192 DEL 04.10.2018 ALLA DITTA MYO SPA. CIG ZB125220D7
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| 16/10/2018 |
643 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DI SAS PIRAS” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - IMPORTO € 51.358,95 - CAP. 00008205 - CUP: G99G18000080004 – CIG: 75931219AA
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| 16/10/2018 |
642 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 06.03.2018 ALLA “MEM INFORMATICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE TRIBUTI”
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| 16/10/2018 |
641 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128PA/2018 DEL 24.09.2018 DI € 1.952,00 ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAP. 01061016 – IMP. 2018_0343 CIG: Z8024DC78C.
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| 16/10/2018 |
640 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS CIG Z211CE42BA
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| 16/10/2018 |
221 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE MEDIANTE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT DI UN GESTORE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ABBASANTA AA.SS. 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021 - CIG 7601327D77
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| 15/10/2018 |
639 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA W.S.T. EUROPA SRL - IMPORTO € 408,00 - CAP. 00000600 - CIG: ZE32538967
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| 15/10/2018 |
638 |
FORNITURA VOLUME “IL MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPORTO € 101,92 - CAP. 01061028 - CIG: Z3D2536F4A
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| 15/10/2018 |
636 |
Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Lavori di adeguamento per l’ACCESSIBILITA’- Richiedente e beneficiario Sig. M.T. – CAPITOLO 8551
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| 15/10/2018 |
219 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDIANRIO ALL'ASSOSCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CD "S'ANGELU CANTANDE"
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| 12/10/2018 |
217 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI SETTEMBRE 2018
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| 09/10/2018 |
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FORNITURA VERNICI E ATTREZZATURE PER TINTEGGIATURA IN ECONOMIA DI STABILI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNICOLOR DI SECHI ENRICO. - IMPORTO € 780,70 - CAP. 01061016 - IMP. 378_2018 – CIG Z2D25309E9
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| 09/10/2018 |
632 |
SERVICE DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA. CIG N. ZB5253C880
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| 09/10/2018 |
630 |
ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE –LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 06.09.2018 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA PRO-GEO A.R.L. PER STATO FINALE LAVORI. CIG Z491D02FE6
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| 09/10/2018 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182086000 DEL 02/07/2018 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
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| 09/10/2018 |
627 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 18.09.2018 DI € 325,63 ALLA DITTA DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI ARBOREA PER CUSTODIA CANE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO -– CAP. 09051002 - CIG: Z36235E211
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| 09/10/2018 |
120 |
Noleggio fotocopiatore - Liquidazione fattura alla Sardaleasing - CIG XE60EFD48
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| 09/10/2018 |
118 |
Polizza RC 781963253 - Recupero franchigia - Liquidazione somme alla Unipol Sai Assicurazioni
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| 08/10/2018 |
623 |
Liquidazione indennità di risultato per l’anno 2017 al Dott. Marco Signore, Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Bonarcado e Soddì.
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| 08/10/2018 |
622 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 2/2018 E REINTEGRO SOMME.
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| 08/10/2018 |
215 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROROGA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - MINORE P.S. - GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE + 3° TRIMESTRE INPS 2018
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| 08/10/2018 |
214 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANI CHIARA DI NUORO. CIG: Z182533255
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| 08/10/2018 |
212 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019 DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG: Z43253275F
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| 05/10/2018 |
211 |
Liquidazione fattura n. 32/e del 28.09.2018 per acquisto monitor e cuffie per la biblioteca comunale dalla Ditta Mr. Office di Flore Marco Abbasanta. CIG Z332443240
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| 05/10/2018 |
210 |
PROGETTO "RITORNARE A CASA": LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 A N° 2 BENEFICIARI
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| 05/10/2018 |
209 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 "R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU": LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018
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| 05/10/2018 |
208 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
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| 03/10/2018 |
614 |
INCARICO ALLA DEDAGROUP S.P.A PER SUPPORTO ELABORAZIONE FILE XML CERTIFICATO BILANCIO DI PREVISIONE 2018.CIG Z41252794A.
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| 03/10/2018 |
207 |
Liquidazione fattura n. 1 del 31,01,2018 a favore della ditta METHE srl con sede in Orsitano per fornitura 2 stampanti ad aghi OKI occorrenti per l'ufficio demografico. CIG: Z5F20E68A4
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| 03/10/2018 |
206 |
MANIFESTAZIONE "IL PIATTO CHE UNISCE - ANNO 2018" - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
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| 02/10/2018 |
205 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE "ADA" - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA ZCB243C149 - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018
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| 02/10/2018 |
204 |
FONDI PLUS - INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - SIG.RI P.S. - L.L. - R.A.M. - C.D. - 11^ LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018
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| 02/10/2018 |
203 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 PA_2018 DEL 31/08/2018 Prot. N. 3713 del 04/09/2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS - ABBASANTA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO LUGLIO 2018. Cig. 6197303039
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| 02/10/2018 |
202 |
Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2018 all'ANUSCA - Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe.
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| 01/10/2018 |
607 |
MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ABBASANTA TRAMITE ORDINE MEPA N. 4498550 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE CON SEDE A GHILARZA - IMPORTO € 254,16 - CAP. 01051001 - CIG ZE12512CE5
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| 01/10/2018 |
606 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RINAC SRL - IMPORTO € 38.182,50 - CAP. 9399 - CUP: G97H18001770004 – CIG: 76146732F2
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verbale di gara |
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| 01/10/2018 |
605 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA, LUDOTECA E CENTRO INFORMAGIOVANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM SRL - ORDINE MEPA N. 4503567 - IMPORTO € 701,72 - CAP 01061016 - CIG: ZDC251C480
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| 01/10/2018 |
604 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 - SIG. GARAU NICOLA
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| 25/09/2018 |
597 |
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA, LUDOTECA E CENTRO INFORMAGIOVANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA - IMPORTO € 450,00 - CAP. 01061016 - CIG: ZCA250658B
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