| 15/06/2018 |
386 |
IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE "EVENTI DI PRIMAVERA- MAGGIO DEI LIBRI 2018"
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| 15/06/2018 |
381 |
LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 - NEOPLASIA MALIGNA L.R. 09/04 - IMPEGNO DI SPESA SULL'ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L'ANNO 2018
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| 15/06/2018 |
380 |
PROGETTO SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO PER L'ANNO 2018 DELLA 2° TRANCHE DEI FINANZIAMENTI RAS UTILI AL RINNOVO DEI PROGETTI IN CORSO
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| 14/06/2018 |
385 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP PER IL PERIODO GIUGNO 2018 – MARZO 2019 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C & C - IMPEGNO DI € 3.660,00 - CAP. 01061037 - CIG: ZB423ED60C
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| 14/06/2018 |
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FORNITURA MATERIALE INFORMATICO – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA METHE SRL CON SEDE A ORISTANO - IMPORTO € 786,57 - CAP. 00001050 – CIG: Z6E23EC524
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| 14/06/2018 |
383 |
FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01061005 - IMPORTO € 400,00 - CIG: ZDA23EA76C
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| 14/06/2018 |
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FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL - ORDINE MEPA N. 4351463 - IMPORTO € 321,90 - CAP. 00001050 - CIG: ZC423EA56A
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| 14/06/2018 |
379 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA”. CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA ALL’ING. MEI MAURIZIO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € € 1.969,18 - CAP. 01061037 - CIG: Z1C23DE9F7.
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| 14/06/2018 |
378 |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. ROBERTO FRAU - IMPEGNO DI € 2.735,53 - CAP. 01061037 - CIG: Z5423CACAE
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| 14/06/2018 |
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FORNITURA DI UNA LIBRERIA PER L’UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. DI ORISTANO - ORDINE MEPA N. 4346137 - IMPORTO € 2.379,00 - CAP. 01061005 - CIG: Z3823ACE82
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| 14/06/2018 |
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FORNITURA MATERIALE DA RIEMPIMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI MOVIMENTO TERRA SECCI MAURIZIO - IMPEGNO DI € 488,00 - CAP. 01061016 - CIG. Z9023F4105
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| 13/06/2018 |
374 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI MAGGIO 2018
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| 13/06/2018 |
373 |
CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL'ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2018
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| 13/06/2018 |
372 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE P.R.
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| 13/06/2018 |
371 |
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO DI LOCULI IPOGEI DEL CIMITERO COMUNALE DI ABBASANTA. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – CAP. 8750
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| 13/06/2018 |
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L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2018 - Progetto "I luoghi della storia" - Assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur - Impegno di spesa e liquidazione I° acconto 2018
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| 12/06/2018 |
370 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE
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| 12/06/2018 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO.
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| 12/06/2018 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO
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| 12/06/2018 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO
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| 12/06/2018 |
366 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE GEOM. PINNA FRANCESCA ANGELA
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| 12/06/2018 |
365 |
APPROVAZIONE SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA, ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
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scheda procedimenti |
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| 12/06/2018 |
364 |
MOBILITÀ INTERNA E MUTAMENTO DI MANSIONI CON ATTRIBUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO NEL SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA DEL DIPENDENTE ATZORI ALBERTO.
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| 12/06/2018 |
363 |
LIQUIDAZIONE FATTPA N. 4_18 DEL 18.05.2018 DI € 9.021,90 ALLA DITTA GEOSARDA S.N.C. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DI BONIFICA – ATTIVITÀ DI EMUNGIMENTO DELL’ACQUA DI DUE POZZI, ANALISI DELLE ACQUE E SMALTIMENTO - CAP. 00008403 – CIG: Z1C23844C1
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| 12/06/2018 |
362 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA DEL 16.05.2018 DI € 323,96 ALLA DITTA L’INFORMATICA S.A.S. PER FORNITURA TAGLIERINA PER CARTA GRANDI FORMATI - CAP. 8301 - IMP. 208_2018 - CIG: Z77237381F\
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| 12/06/2018 |
361 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/SP/SE DEL 30.4.2018 DI € 2.415,60 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO – ORDINE MEPA N. 4261659 - CAP. 08011002 - CIG. 50232DAA9
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| 08/06/2018 |
81 |
Approvazione bando per l'erogazione di contributi per il pagamento canoni di locazione . L.431/98, art.11 - Anno 2018
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Bando |
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Schema di domanda |
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| 05/06/2018 |
359 |
Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della scuola secondaria di primo grado. – Determina a contrattare- INCARICO ING PAOLO PINNA PER LE PRATICHE ANTINCENDIO E QUANTO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE SCIA EX ART.4 c/1 DPR 151/2011.
CUP : G91E13000310001 - CIG Z3623C91F7
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| 05/06/2018 |
358 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO AL DOTT. FERDINANDO MASALA MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO DI € 795,00 - CAP. 00000600 - CIG: Z8823B6679
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| 05/06/2018 |
357 |
INTERVENTO SOSTITUZIONE DI UN VETRO PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA E PRESSO IL LOCALI EX MATTATOIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA MANCA e C snc DI GHILARZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 01061016 - CIG ZD123AEFE7
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| 05/06/2018 |
356 |
IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO - DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO - CIG Z5023A8494 - CAP. 01061028
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| 05/06/2018 |
355 |
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2018_150 PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO SUL CAP. 08011002 - CIG. ZF7230302A
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| 05/06/2018 |
353 |
REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’OFFICINA MISCALI DI ABBASANTA - IMPORTO € 67,00 - CAP. 01061019 – CIG: Z9D23DBF47
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| 05/06/2018 |
351 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ZEPHYRO SPA ANNUALITA’ 2018 PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 4 – SARDEGNA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA. CAP. 7050 - CIG. 6769677230
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| 05/06/2018 |
349 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 "R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU": LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL MESE DI MAGGIO 2018
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| 05/06/2018 |
348 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 14/A DEL 11.05.2018 DI € 2.106,84 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE DA DESTINARE ALLE STRADE RURALI - CAP. 08011002 – CIG: ZF62336878
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| 05/06/2018 |
163 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO DPI DA ASSEGNARE ALL'OPERAIO COMUNALE. Determina a contrarre e di affidamento diretto. CIG Z9523D68CD. CAP. 600
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| 04/06/2018 |
347 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO RR.SS.UU ANNUALITA’ 2018. TRASFERIMENTO RISORSE ALL' UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER DEI FONDI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL 1° TRIMESTRE ANNUALITA' 2018 - CAP. 09031004
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| 04/06/2018 |
79 |
PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER IL COMUNE DI ABBASANTA - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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AVVISO PUBBLICO |
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| 31/05/2018 |
341 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP. Cig ZF3221752F.
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| 31/05/2018 |
340 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL DI TRENTO
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| 31/05/2018 |
78 |
Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.N.L.21/05/2018) al personale dipendente e liquidazione emolumenti arretrati.
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| 28/05/2018 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/173 DEL 30.04.2018 PROT. N.2020 DEL 14.05.2018 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE APRILE 2018. CIG 6387405D57
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| 28/05/2018 |
333 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI ASSISTENTE FAMILIARE A DOMICILIO – MINORI E.A. AB. AD. O. – PERIODO INTEGRAZIONE FEBBRAIO + INPS 1° TRIM. 2018
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| 28/05/2018 |
332 |
Censimento Permanente della Popolazione 2018 - Costituzione Ufficio Comunale di Censimento
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| 23/05/2018 |
74 |
Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente - Fornitura buoni pasto - Liquidazione fattura alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl - CIG Z20232231F
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| 22/05/2018 |
327 |
LIQUIDAZIONE AL COMITATO ITALIANO UNICEF PER LA COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA “NON SOLO CULTURA 2017”
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| 22/05/2018 |
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“NON SOLO CULTURA 2017” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOSCIAZIONE FOLCLORISTICA ABBASANTESE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE
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| 21/05/2018 |
324 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. “IRDE NOSTRU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” DI NUGHEDU SANTA VITTORIA DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SVOLTI NEL PERIODO 01/12/2017-30/04/2018 - CIG: Z1C20421A2
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| 18/05/2018 |
322 |
Liquidazione fattura n. 94 del 30/04/2018 di € 3.230,52 Canone Servizio DOMOS anno 2018 alla MEM Informatica di Nuoro. CIG. Z9E2147DF0.
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