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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
15/01/2019 10 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4729879 - CIG: Z6126B4E73 - CAP. 04011001 - 0003550 - 0000810. Formato pdf 180 Kb
15/01/2019 11 L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019 Formato pdf 186 Kb
15/01/2019 12 Servizio pulizia uffici comunali, biblioteca e altri edifici comunali. - RDO SU SARDEGNA CAT N. RFQ 331096 - IMPORTO € 5933,01 - Cooperativa Digitabile Onlus. CIG: ZB826B8932 Formato pdf 286 Kb
16/01/2019 13 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2018 Formato pdf 245 Kb
11/01/2019 3 Adesione attraverso ANCI Lombardia all'Alb degli Enti di accoglienza del Servizio Civile Giunta Formato pdf 35 Kb
18/02/2019 100 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
18/02/2019 101 SPESE DI FUNZIONAMENTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA L’A.S. 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
19/02/2019 102 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “EDILCERAMICHE SRL” DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 25.01.2019 DI € 1.250,50 RELATIVA ALLA FORNITURA MARTELLO PERFORATORE - ORDINE MEPA N. 4709151 - IMPORTO € 1.250,50 - CAP. 00008460 - IMP. 499_2018 - CIG: Z402687BC6 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
19/02/2019 105 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI NOV-DIC/2018 -– CAP. 800 - CIG: ZF0C15AE1 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
19/02/2019 103 Costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta , occupate da stazioni radio base di telefonia mobile - Approvazione verbale di asta pubblica e aggiudicazione definitiva Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
19/02/2019 104 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2019 - DIPENDENTE USAI EUGENIA Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
12/02/2019 90 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 9399 Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
21/02/2019 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 30.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA SECCI MAURIZIO DI GHILARZA PER FORNITURA SABBIA - CAP. 01051001 - IMP 500_2018 - CIG. ZB82687BC3 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
21/02/2019 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL DI GHILARZA PER FORNITURA APPENDIABITI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI ABBASANTA - CAP. 00008460 - IMP. 465_20018 - CIG: ZB8262CCBF Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
21/02/2019 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/13 DEL 31.01.2019 DI € 1.244,40 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO – ORDINE MEPA N. 4702354 - CAP. 8011002 - IMP. 485_2018 - CIG. ZD4267D6BF Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
21/02/2019 117 FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - IMPORTO € 118,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Formato pdf 185 Kb
21/02/2019 116 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI - IMPORTO € 5,88 - CAP. 01061028 Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
21/02/2019 113 PRATICA CONNESSIONE SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA DELL’INFANZIA “PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. DANIELE LAMPIS - IMPORTO € 585,60 - CAP. 01061037 - CIG: ZFA273B1BC Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
21/02/2019 110 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE” DI ANCITEL S.P.A. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 439,20 - CAP. 03011003 – CIG: ZA427422D7 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
21/02/2019 115 FORNITURA MATERIALI PER IL CANTIERE COMUALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 433,05 - CAP. 01061005 – CIG: Z1A2722705 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
21/02/2019 111 ACQUISTO ULIVO SU MASTELLO DALLA DITTA A.G. PLANT DI NONNIS ANDREA – CAP. 01061005 “ACQUISTI DIVERSI UFFICIO TECNICO – CIG Z56273BD6B - IMP. 102_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
21/02/2019 114 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO TECNICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 4789116 - IMPORTO € 486,78 - CAP. 01061005 - IMP. 099_2019 - CIG: ZE2272DE59 01061005 “ACQUISTI DIVERSI UFFICIO TECNICO”. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
21/02/2019 112 FORNITURA ABBONAMENTO PORTALE ANNUALE A FORMULA EDK DI BANCA DATI, RIVISTA, TEMATICHE LEGISLATIVE E MODULISTICA ONLINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - ORDINE MEPA N. 4792075 - IMPORTO € 1.769,00 - CAP. 810 – CIG: Z112733043 - IMP. N. 0101_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
21/02/2019 118 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 15.02.2019 DI € 28.914,00 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO SAS PIRAS - CAP. 00008205 - CUP: G99G18000080004 – CIG: 75931219AA Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
22/02/2019 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 31.01.2019 DI € 403,06 ALLA DITTA OPPO SRL DI GHILARZA PER FORNITURA BENI MANUTENZIONE RISERVA IDRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - ORDINE MEPA N. 4697519 - CAP. 8201 - IMP. 488_2018 - IMPORTO € 403,06 - CIG: Z2F26754F9 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
20/02/2019 106 Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Ancipazione in favore del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, Sig. Marcis Maria, delle somme presumibilmente necessarie quale rimborso spese viaggio agli elettori residenti all'estero Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
23/02/2019 120 L.R. 12/2011 “ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985”– LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SEMESTRE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
23/02/2019 121 LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 A N° 3 BENEFICIARI DI QUANTO SPETTANTE PER IL II SEMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
23/02/2019 122 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. IRDE NOSTRU DI NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) DI QUANTO DOVUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTORAGGIO E COORDINAMENTO PER IL PERIODO 01/08/2018-31/01/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
25/02/2019 123 ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 – SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA DI SERVIZI POSTALI LA NUOVA POSTA DI ABBASANTA AGENZIA N.513 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z40274C328 Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
25/02/2019 125 L.R. 12/2011 “ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SEMESTRE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
26/02/2019 129 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 3.327,92. Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
26/02/2019 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190136077 DEL 02/01/2019 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO FEB-MAR/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
26/02/2019 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 13.02.2019 DI € 8.646,14 ALLA DITTA SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA NOTEBOOK E STAZIONE DI RICARICA PER NOTEBOOK AD USO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - ORDINE MEPA N. 4707487 - IMPORTO € 8.646,14 - CAP 8460 - IMP. 511_2018 - CIG: Z93268526A Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
26/02/2019 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2019 DEL 07.02.2019 DI € 9.955,20 ALLA DITTA STONE ART DI CAREDDU D. E PUDDU G. S.N.C. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 6 FIORIERE IN MARMO, CON SEDUTA IN BASALTO - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 328435 - IMPORTO € 9.955,20 - CAP 00009960 - IMP. 476_2018 - CIG: ZBE265AAC6 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
27/02/2019 132 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2018 DELLA QUOTA SPETTANTE AL CARE GIVER DI UN BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
27/02/2019 136 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO PER L’ANNO 2019 DELLA 1° TRANCHE DEI FINANZIAMENTI RAS UTILI AL RINNOVO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DEI PROGETTI IN CORSO Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
28/02/2019 137 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FONDI 2017 MESE DI FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
28/02/2019 138 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI FEBBRAIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 224 Kb
25/02/2019 124 Fornitura Servizio Omnia - Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl - CIG Z0E26C990C Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
28/02/2019 139 PROGRAMMA “RITORNARE A CASA”: APPROVAZIONE SCHEDE MONITORAGGIO SPESA 2018 E FABBISOGNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
27/02/2019 135 FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 4802828 - IMPORTO € 2.928,00 – CAP. 08011002 - IMP. 2019_115 – CIG: ZCE2748E3F Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
27/02/2019 131 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - ORDINE MEPA N. 4798811 - IMPORTO € 951,15 – CAP. 14021002 – IMP. 114_2019 - CIG: ZB0274466E Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
01/03/2019 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 02.02.2019 PROT. N.628 DEL 07.02.2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE GENNAIO 2019. CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
04/03/2019 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_18 DEL 14.12.2018 DI € 11.168,30 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO - CAP. 00010000 – CIG: ZDB24D54D9 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
27/02/2019 130 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE - PROROGA CONTRATTO PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO € 1.815,20 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
27/02/2019 133 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
27/02/2019 134 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 A FAVORE DELLA ZEPHYRO SPA - CAP. 7050 - CIG. 6769677230 Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
05/03/2019 142 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 5.170,83 Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
05/03/2019 143 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CAP. 7050 – IMPORTO € 656,76 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb

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