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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
15/01/2019 10 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4729879 - CIG: Z6126B4E73 - CAP. 04011001 - 0003550 - 0000810. Formato pdf 180 Kb
15/01/2019 11 L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019 Formato pdf 186 Kb
15/01/2019 12 Servizio pulizia uffici comunali, biblioteca e altri edifici comunali. - RDO SU SARDEGNA CAT N. RFQ 331096 - IMPORTO € 5933,01 - Cooperativa Digitabile Onlus. CIG: ZB826B8932 Formato pdf 286 Kb
16/01/2019 13 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2018 Formato pdf 245 Kb
11/01/2019 3 Adesione attraverso ANCI Lombardia all'Alb degli Enti di accoglienza del Servizio Civile Giunta Formato pdf 35 Kb
18/02/2019 100 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
18/02/2019 101 SPESE DI FUNZIONAMENTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA L’A.S. 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
19/04/2019 265 Servizio di gestione del cantiere comunale Lavoras: affidamento a cooperativa sociale di tipo “B”. Determinazione a contrattare approvazione avviso manifestazione di interesse. Responsabile di Servizio Formato pdf 262 Kb
19/02/2019 102 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “EDILCERAMICHE SRL” DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 25.01.2019 DI € 1.250,50 RELATIVA ALLA FORNITURA MARTELLO PERFORATORE - ORDINE MEPA N. 4709151 - IMPORTO € 1.250,50 - CAP. 00008460 - IMP. 499_2018 - CIG: Z402687BC6 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
30/04/2019 279 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/19 DEL 23.04.2019 DI € 59,00 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI – SALDO - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
30/04/2019 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 12.04.2019 DI € 96,00 ALLA DITTA BEAUTY CAR DI CHESSA EMANUELA E PINNA STEFANO SNC PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA - CAP. 01061019 – CIG: ZF127E59EA Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
19/02/2019 105 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI NOV-DIC/2018 -– CAP. 800 - CIG: ZF0C15AE1 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
02/05/2019 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90009836 DEL 18/04/2019 ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - CAP. 01051002 – IMPORTO € 1.236,47 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
19/02/2019 103 Costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta , occupate da stazioni radio base di telefonia mobile - Approvazione verbale di asta pubblica e aggiudicazione definitiva Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
02/05/2019 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/19 DEL 23.04.2019 DI € 87,74 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER MANUTENZIONE DEL POZZO DI ZACCARDANI - CAP. 01061005 - CIG: ZD4280DC26 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
19/02/2019 104 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2019 - DIPENDENTE USAI EUGENIA Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
02/05/2019 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/D DEL 29.04.2019 DI € 224,48 ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - CAP. 14021002 - CIG: Z882744F42 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
12/02/2019 90 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 9399 Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
02/05/2019 285 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 193,43 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
21/02/2019 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 30.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA SECCI MAURIZIO DI GHILARZA PER FORNITURA SABBIA - CAP. 01051001 - IMP 500_2018 - CIG. ZB82687BC3 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
03/05/2019 286 COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 DI CUI ALLA DGR N. 40/5 DEL 1/08/2018 ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. MANAI SALVATORE - IMPORTO € 3.802,59 - CAP. 01061037 - CIG: ZA12829F25 Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
21/02/2019 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL DI GHILARZA PER FORNITURA APPENDIABITI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI ABBASANTA - CAP. 00008460 - IMP. 465_20018 - CIG: ZB8262CCBF Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
03/05/2019 287 SPESE IVA PER UTENZE IDRICHE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 09041002 Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
21/02/2019 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/13 DEL 31.01.2019 DI € 1.244,40 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO – ORDINE MEPA N. 4702354 - CAP. 8011002 - IMP. 485_2018 - CIG. ZD4267D6BF Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
03/05/2019 288 DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE – N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO € 32.197,37 - CAP. 00008206 - CUP: G97H19000740001 - CIG 7882673B88. Responsabile di Servizio Formato pdf 226 Kb
21/02/2019 117 FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - IMPORTO € 118,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Formato pdf 185 Kb
03/05/2019 289 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01086296 DEL 30.04.2019 DI € 466,73 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - CAP. 08011002 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
21/02/2019 116 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI - IMPORTO € 5,88 - CAP. 01061028 Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
18/04/2019 262 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 – RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA – IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE COMPENSI AL RILEVATORE ED AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
21/02/2019 113 PRATICA CONNESSIONE SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA DELL’INFANZIA “PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. DANIELE LAMPIS - IMPORTO € 585,60 - CAP. 01061037 - CIG: ZFA273B1BC Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
21/02/2019 110 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE” DI ANCITEL S.P.A. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 439,20 - CAP. 03011003 – CIG: ZA427422D7 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
21/02/2019 115 FORNITURA MATERIALI PER IL CANTIERE COMUALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 433,05 - CAP. 01061005 – CIG: Z1A2722705 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
02/05/2019 281 Corso di formazione on site su programma deliberazioni e proposte - Ditta Mem Informatica - Impegno di spesa - CIG Z8428181DB Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
21/02/2019 111 ACQUISTO ULIVO SU MASTELLO DALLA DITTA A.G. PLANT DI NONNIS ANDREA – CAP. 01061005 “ACQUISTI DIVERSI UFFICIO TECNICO – CIG Z56273BD6B - IMP. 102_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
21/02/2019 114 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO TECNICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 4789116 - IMPORTO € 486,78 - CAP. 01061005 - IMP. 099_2019 - CIG: ZE2272DE59 01061005 “ACQUISTI DIVERSI UFFICIO TECNICO”. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
21/02/2019 112 FORNITURA ABBONAMENTO PORTALE ANNUALE A FORMULA EDK DI BANCA DATI, RIVISTA, TEMATICHE LEGISLATIVE E MODULISTICA ONLINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - ORDINE MEPA N. 4792075 - IMPORTO € 1.769,00 - CAP. 810 – CIG: Z112733043 - IMP. N. 0101_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
21/02/2019 118 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 15.02.2019 DI € 28.914,00 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO SAS PIRAS - CAP. 00008205 - CUP: G99G18000080004 – CIG: 75931219AA Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
22/02/2019 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 31.01.2019 DI € 403,06 ALLA DITTA OPPO SRL DI GHILARZA PER FORNITURA BENI MANUTENZIONE RISERVA IDRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - ORDINE MEPA N. 4697519 - CAP. 8201 - IMP. 488_2018 - IMPORTO € 403,06 - CIG: Z2F26754F9 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
07/05/2019 290 LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO FATTURA N. 76 FE DEL 29.08.2016 DI € 22.500,00 + IVA PER LA PARTE DI € 6.405,00 ALLA DITTA METHE SRL PER FORNITURA N.1 SERVER E ACCESSORI, UNITÀ DI BACKUP, N. 10 CLIENT E SISTEMA ANTIVIRUS PER 36 MESI, SERVIZI DI AVVIAMENTO PIATTAFORMA - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
20/02/2019 106 Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Ancipazione in favore del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, Sig. Marcis Maria, delle somme presumibilmente necessarie quale rimborso spese viaggio agli elettori residenti all'estero Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
07/05/2019 291 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 76 FE DEL 29.08.2016 DI € 22.500,00 + IVA PER LA PARTE DI € 7.320,00 ALLA DITTA METHE SRL PER FORNITURA N.1 SERVER E ACCESSORI, UNITÀ DI BACKUP, N. 10 CLIENT E SISTEMA ANTIVIRUS PER 36 MESI, SERVIZI DI AVVIAMENTO PIATTAFORMA - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
07/05/2019 293 ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 – SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA DI SERVIZI POSTALI LA NUOVA POSTA DI ABBASANTA AGENZIA N.513 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG Z40274C328 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
23/02/2019 120 L.R. 12/2011 “ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985”– LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SEMESTRE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 2 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
07/05/2019 297 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2019 DELLA QUOTA SPETTANTE AL CARE GIVER DI UN BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
23/02/2019 121 LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 A N° 3 BENEFICIARI DI QUANTO SPETTANTE PER IL II SEMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
07/05/2019 296 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 218 Kb
23/02/2019 122 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. IRDE NOSTRU DI NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) DI QUANTO DOVUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTORAGGIO E COORDINAMENTO PER IL PERIODO 01/08/2018-31/01/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
07/05/2019 295 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI REIS FONDI 2018 DEL MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 225 Kb
25/02/2019 123 ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 – SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA DI SERVIZI POSTALI LA NUOVA POSTA DI ABBASANTA AGENZIA N.513 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z40274C328 Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
07/05/2019 294 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FONDI 2017 MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 268 Kb

Registrazioni: 50/421

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