| 23/07/2019 |
507 |
CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 5 PER L’ANNO 2019
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| 23/07/2019 |
506 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE H.C.
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| 23/07/2019 |
505 |
Rimborso spese per trasferta articolo 41 comma 5 - CCNL comparto 14/09/2000 - Dipendente Usai Eugenia
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| 18/07/2019 |
504 |
Impegno di spesa per acquisto quotidiani per la biblioteca comunale. CIG Z05291524C
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| 18/07/2019 |
503 |
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATORE, FAX, SCANNER) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZF62915095
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| 18/07/2019 |
502 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z72291533E
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| 18/07/2019 |
501 |
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SASSARI
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| 18/07/2019 |
500 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019250000062 DEL 11.07.2019 DI € 2.019,10 ALLA DITTA BELLITALIA SRL PER FORNITURA DISSUASORI IN GHISA ESTRAIBILI - CAP. 01052001 - CIG: ZD0288E418
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| 18/07/2019 |
498 |
Approvazione bando per l’erogazione di contributi per il pagamento canoni di locazione, L. 431/98, art. 11. Anno 2019
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| 17/07/2019 |
497 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---592 DEL 16.07.2019 DI € 32.755,72 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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| 17/07/2019 |
496 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---593 DEL 16.07.2019 DI € 8.826,70 ALLA DITTA ZEPHYRO SPA PER CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, LOTTO 4 SARDEGNA, PER IL SERVIZIO LUCE E SEMAFORI - CAP. 00007050 - CIG: ZD42872323
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| 17/07/2019 |
495 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_19 DEL 16.07.2019 DI € 463,60 ALLA DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N.81/2008 E NOMINA RSPP, PER IL PERIODO DI UN MESE - CAP. 00000600 - CIG: ZA628B2413
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| 17/07/2019 |
494 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 12.07.2019 DI € 521,12 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER SNC DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 08011002 – CIG: Z3028EFFF5
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| 17/07/2019 |
493 |
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 255 DEL 02/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO RR.SS.UU. ANNUALITÀ 2019 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER DEI FONDI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL 1°, 2° E 3° TRIMESTRE ANNUALITÀ 2019 - CAP. 09031004
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| 16/07/2019 |
492 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO FONDI 2017 MESE DI GIUGNO 2019
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| 16/07/2019 |
491 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO A N° 3 BENEFICIARI
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| 12/07/2019 |
490 |
Liquidazione fattura N. 247B e N. 248B del 04/07/2019 per acquisto documenti per la biblioteca comunale . CIG Z8A217BBE8.
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| 12/07/2019 |
489 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 01.07.2019 PROT. N.2835 DEL 03/07/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE GIUGNO 2019. CIG 7601327D77
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| 12/07/2019 |
488 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 + 2° TRIMESTRE INPS
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| 12/07/2019 |
487 |
Corte d'Appello di Cagliari RG N.662/2012 - Sentenza n.591/2014 - Corte di Cassazione R.G. n.30094 /2014 - Ordinanza n.6919/2019 - Liquidazione competenze Studio Legale Porcu e Barberio - Impegno e liquidazione
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| 12/07/2019 |
486 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI GIUGNO 2019.
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| 12/07/2019 |
485 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ISCRITTI AI PROGETTI DEL COMUNE DI ABBASANTA - CIG: Z5B28F8134
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| 11/07/2019 |
484 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICIO TRIBUTI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. CIG Z8229241E3
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| 11/07/2019 |
483 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000772 DEL 05.07.2019 DI € 122,00 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO - CAP. 01061028 – CIG: ZBC28ECE6E
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| 11/07/2019 |
482 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/34 DEL 30.06.2019 DI € 681,53 ALLA DITTA GICAB SRL PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG: Z36289EB83
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| 10/07/2019 |
481 |
CAAF ACLI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE C.L.-
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| 09/07/2019 |
480 |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI– CAP. 08011002 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI– CIG Z3028EFFF5
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| 09/07/2019 |
479 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA PER LA DURATA DI 1 MESE ALLA DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO - IMPORTO € 457,50 - CAP. 00001050 – CIG: ZDB28F67E5
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| 09/07/2019 |
478 |
ESECUZIONE VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E VIABILITÀ - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO – IMPORTO € 1.305,40 - CAP. 01061016 E CAP. 14021002 - CIG: Z6628F1465
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| 09/07/2019 |
477 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER CANONI PRESTAZIONI CONTINUATIVE ANNO 2019 - IMPORTO TOTALE DI € 438,92 - CAP. 01061028
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| 09/07/2019 |
476 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - ORDINE MEPA N. 5011840 - IMPORTO € 158,60 - CAP. 00001050 - CIG: Z8D28EF4BF
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| 09/07/2019 |
475 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - IMPORTO € 2.713,85 - CAP. 0009700 - CIG: ZB728F43B8
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| 09/07/2019 |
474 |
Costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta , occupate da stazioni radio base di telefonia mobile - Rettifica determinazione n.21 del 15/02/2019
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| 09/07/2019 |
473 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CREAZIONE DEL POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA - CUP: G99E19000430002
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| 09/07/2019 |
472 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2900131606 del 26.06.2019 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 234,36
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| 09/07/2019 |
471 |
COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE SPA - IMPORTO € 13.664,00 - CAP. 01061016 - CUP: G99E19000430002 - CIG: ZB62914A1E
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| 09/07/2019 |
470 |
COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTO ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI ATTE ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - IMPORTO € 556,32 - CAP. 01061016 - CUP: G99E19000430002 - CIG: Z8F291523C
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| 09/07/2019 |
469 |
MODIFICA AL QUADRO GENERALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ABBASANTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - IMPORTO € 372,00 - CAP. 01061028 - CIG: Z2F292015B
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| 09/07/2019 |
468 |
SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. – ATTO TRANSATTIVO CON LA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - CAP. 01051002 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 18.761,74.
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| 09/07/2019 |
467 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
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| 09/07/2019 |
466 |
SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, BIBLIOTECA COMUNALE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI TECNICI
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| 09/07/2019 |
465 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. AL12167648, AL12154758, AL12167628 DEL 06.07.2019 ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 3.959,39
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| 09/07/2019 |
464 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 28.06.2019 DI € 573,40 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CAP. 00001050 - CIG: Z73288D2DF
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| 09/07/2019 |
463 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 02.07.2019 DI € 3.297,66 AL GEOLOGO DOTT. GIAMBATTISTA CADAU PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CAP. 01061016 - CIG: ZDD289EA71
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| 09/07/2019 |
462 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.092,10
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| 09/07/2019 |
461 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 02.07.2019 DI € 811,20 ALL’ARCH. PIERO CAPELLO PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018 - CAP. 09041004 - CIG: Z722870DA0
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| 05/07/2019 |
460 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DEI RILEVATORI CUI ATTINGERE PER INDAGINI ISTAT E ALTRE INDAGINI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE O DI INTERESSE DEL COMUNE DI ABBASANTA
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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Allegato 3 |
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| 04/07/2019 |
459 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 28.06.2019 DI € 311,10 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - CAP. 00001050 - CIG: ZA228AE14E
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| 04/07/2019 |
458 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01328436 DEL 30.06.2019 DI € 871,59 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - CAP. 08011002 - CIG: Z8B26D6557
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| 04/07/2019 |
457 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930026578 DEL 30.06.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 2° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07
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