| 30/01/2019 |
48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000217 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
|
176 Kb
|
| 30/01/2019 |
47 |
LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE N. 8R00249421, 8R00248761 e 8R00249449 DEL 06.12.2018 PER COMPLESSIVI € 8,84.
|
Responsabile di Servizio |
|
202 Kb
|
| 30/01/2019 |
46 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS CIG Z211CE42BA
|
Responsabile di Servizio |
|
223 Kb
|
| 30/01/2019 |
45 |
Servizio pulizie degli uffici, della biblioteca comunale ed altri edifici comunali- triennio 2019/2022– Determina a contrarre e avvio procedura ad evidenza pubblica
CIG: 7780091E2F
|
Responsabile di Servizio |
|
333 Kb
|
| |
|
All. A Bando di gara |
|
 |
143 Kb |
| |
|
All. B Capitolato speciale |
|
|
198 Kb |
| |
|
All. C Disciplinare |
|
 |
126 Kb |
| |
|
All. D Duvri |
|
|
4716 Kb |
| |
|
All. E Domanda di partecipazione |
|
|
97 Kb |
| |
|
All. F Modulo offerta |
|
|
15 Kb |
| |
|
All. G Dichiarazione accettazione patto di integrità |
|
|
15 Kb |
| |
|
All. H DGUE |
|
|
204 Kb |
| |
|
All. I Attestato avvenuto sopralluogo |
|
|
87 Kb |
| |
|
All. L Informativa e modulo consenso trattamento dati |
|
|
83 Kb |
| 30/01/2019 |
44 |
Liquidazione fatture n. 666B del 31.12.2018 e n. 667B del 31.12.2018 per acquisto libri per la biblioteca comunale. CIG Z8A217BBE8
|
Responsabile di Servizio |
|
181 Kb
|
| 29/01/2019 |
43 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00651/18 DEL 22.12.2018 DI € 1.220,00 ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C & C PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP - CAP. 01061037- IMP. 242_2018 - CIG: ZB423ED60C
|
Responsabile di Servizio |
|
177 Kb
|
| 29/01/2019 |
42 |
LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE N. 0R00232716 e 0R00284282 PER COMPLESSIVI € 297,64 LINEA IDSN UTENZA COMUNALE DI VIALE GRAMSCI.
|
Responsabile di Servizio |
|
202 Kb
|
| 28/01/2019 |
41 |
LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURA N. 8R00249669 DEL 6.12.2018 DI € 152,26 (PR. 5341_2108) PER L’UTENZA DI VIALE GRAMSCI N. 1 PERIODO OTT-NOV.
|
Responsabile di Servizio |
|
177 Kb
|
| 28/01/2019 |
39 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/513 DEL 31.12.2018 PROT. N.186 DEL 14.01.2019 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DICEMBRE 2018. CIG 6387405D57
|
Responsabile di Servizio |
|
180 Kb
|
| 28/01/2019 |
38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00311 DEL 18.12.2018 DI € 1.249,00 ALLA DITTA JANNI & CESCHI CON SEDE A MASERA PER FORNITURA RASAERBA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRAMITE ORDINE MEPA N. 4604141 - CAP. 01051001 “SPESE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALI” - CIG ZB125F914E - IMP. 451_2018
|
Responsabile di Servizio |
|
179 Kb
|
| 28/01/2019 |
37 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FPA DEL 12.12.2018 DI € 408,00 ALLA SRL WST EUROPA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - CAP. 00000600 - CIG: ZE32538967 - IMP. 2018_0383
|
Responsabile di Servizio |
|
177 Kb
|
| 28/01/2019 |
36 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 10.12.2018 DI € 3.043,00 ALLA SRL EN3 PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - CAP. 00007705 - CUP: G91E18000030004 - CIG: ZA6259E826 -
|
Responsabile di Servizio |
|
176 Kb
|
| 24/01/2019 |
35 |
AGGIUDICAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608
|
Responsabile di Servizio |
|
198 Kb
|
| 24/01/2019 |
34 |
Liquidazione fattura n. 3_19 del 18.01.2019 Prot. n. 268 del 18.01.2019 Canone semestrale anticipato per noleggio di una macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, scanner) per la biblioteca comunale dalla ditta M.A.U.R.A. CIG Z551B48A30. Canone semestrale anticipato gennaio-giugno 2019
|
Responsabile di Servizio |
|
181 Kb
|
| 23/01/2019 |
33 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE PINTUS MARIA ALESSANDRA – ANNO 2019
|
Responsabile di Servizio |
|
307 Kb
|
| 22/01/2019 |
32 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UBICATE SULLA SRS 131 SN E IN LOC. ZACCARDANI SN.
|
Responsabile di Servizio |
|
178 Kb
|
| 22/01/2019 |
31 |
esecuzione lavori di sistemazione strade interne CUP: G97H18001770004 CIG: 76146732F2. Approvazione contabilità finale
|
Responsabile di Servizio |
|
244 Kb
|
| 22/01/2019 |
30 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26.11.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
|
201 Kb
|
| 21/01/2019 |
29 |
Fornitura carta per gli uffici comunali - RDO su MEPA - DITTA ICART - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B6C9323
|
Responsabile di Servizio |
|
177 Kb
|
| 21/01/2019 |
28 |
Servizio Memoweb e Modulistica portale Omnia - Trattativa diretta tramite MEPA - Grafiche Gaspari - Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
|
230 Kb
|
| 21/01/2019 |
27 |
Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale – Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal 31 dicembre 2018 al 1 marzo 2019
|
Responsabile di Servizio |
|
211 Kb
|
| 21/01/2019 |
26 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO
|
Responsabile di Servizio |
|
193 Kb
|
| 21/01/2019 |
25 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO
|
Responsabile di Servizio |
|
203 Kb
|
| 21/01/2019 |
24 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE GEOM. PINNA FRANCESCA ANGELA
|
Responsabile di Servizio |
|
202 Kb
|
| 21/01/2019 |
23 |
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA, ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
|
Responsabile di Servizio |
|
175 Kb
|
| 21/01/2019 |
22 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO.
|
Responsabile di Servizio |
|
188 Kb
|
| 21/01/2019 |
21 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE
|
Responsabile di Servizio |
|
203 Kb
|
| 21/01/2019 |
20 |
Legge Regionale 14/2006, art. 21, comma 2, lettera b), e Legge Regionale 5/2017 - contributi per la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici e ecomusei - annualità 2018 - progetto 'I luoghi della Storia' - assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur - Liquidazione saldo 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
242 Kb
|
| 21/01/2019 |
19 |
Polizza RC 781963253 - Recupero Franchigia - Liquidazione somme alla Unipol Sai Assicurazioni
|
Responsabile di Servizio |
|
230 Kb
|
| 18/01/2019 |
18 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19.11.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
|
178 Kb
|
| 18/01/2019 |
17 |
PROCEDURA NEGOZIATA SU SARDEGNA CAT - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG: ZF526ABE03
|
Responsabile di Servizio |
|
186 Kb
|
| 18/01/2019 |
16 |
Concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali - Asta deserta - Presa d'atto e riapertura termini
|
Responsabile di Servizio |
|
179 Kb
|
| 18/01/2019 |
15 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 11.12.2018 DI € 2.639,10 ALL’ING. FLAVIO PALA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - CAP. 9700 - CIG: Z5822ABE39
|
Responsabile di Servizio |
|
177 Kb
|
| 17/01/2019 |
14 |
Liquidazione fattura n. 379/2018 di € 793,00 alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Attivazione servizio di conservazione documenti. CIG ZF11F63145.
|
Responsabile di Servizio |
|
278 Kb
|
| 16/01/2019 |
13 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2018
|
|
|
245 Kb
|
| 15/01/2019 |
12 |
Servizio pulizia uffici comunali, biblioteca e altri edifici comunali. - RDO SU SARDEGNA CAT N. RFQ 331096 - IMPORTO € 5933,01 - Cooperativa Digitabile Onlus. CIG: ZB826B8932
|
|
|
286 Kb
|
| 15/01/2019 |
11 |
L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019
|
|
|
186 Kb
|
| 15/01/2019 |
10 |
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4729879 - CIG: Z6126B4E73 - CAP. 04011001 - 0003550 - 0000810.
|
|
|
180 Kb
|
| 15/01/2019 |
5 |
FONDI PLUS - INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - SIG. P.S. - LIQUIDAZIONE TUTORAGGIO DELLA 2^ TRANCHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 AZIENDA ACCREDITATA OSPITANTE: "OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL" DI CAGLIARI - CIG: Z1820EE0BB
|
Responsabile di Servizio |
|
64 Kb
|
| 15/01/2019 |
4 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROROGA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - MINORE P.S. - GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE + 4° TRIMESTRE INPS 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
87 Kb
|
| 15/01/2019 |
2 |
PROGETTO "RITORNARE A CASA": LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2018 A N° 3 BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
|
82 Kb
|
| 15/01/2019 |
1 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DEL MESE DI DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
80 Kb
|
| 14/01/2019 |
4 |
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE – ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS – LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA SALDO 2018 - IMPORTO DI € 894,70 - BILANCIO 2018 - CAP. 09051002 – CIG: Z1E19181B9
|
Responsabile di Servizio |
|
42 Kb
|
| 11/01/2019 |
285 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
59 Kb
|
| 11/01/2019 |
284 |
IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA - ANNO SCOLASTICO 2017/18
|
Responsabile di Servizio |
|
42 Kb
|
| 11/01/2019 |
283 |
IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA - A.S. 2017/18
|
Responsabile di Servizio |
|
42 Kb
|
| 11/01/2019 |
282 |
L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2018: ATTUAZIONE PROROGA GENNAIO/DICEMBRE 2018 E AVVIO NUOVI PIANI MAGGIO/DICEMBRE 2018 - 4° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
94 Kb
|
| 11/01/2019 |
280 |
MANIFESTAZIONE PERSEPE VIVENTE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
|
Responsabile di Servizio |
|
70 Kb
|
| 11/01/2019 |
279 |
"NON SOLO CULTURA 2018" IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
|
Responsabile di Servizio |
|
66 Kb
|
| 11/01/2019 |
278 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO DI ABBASANTA" - ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
|
65 Kb
|
