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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
30/01/2019 48 LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000217 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
30/01/2019 47 LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE N. 8R00249421, 8R00248761 e 8R00249449 DEL 06.12.2018 PER COMPLESSIVI € 8,84. Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
30/01/2019 46 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS CIG Z211CE42BA Responsabile di Servizio Formato pdf 223 Kb
30/01/2019 45 Servizio pulizie degli uffici, della biblioteca comunale ed altri edifici comunali- triennio 2019/2022– Determina a contrarre e avvio procedura ad evidenza pubblica CIG: 7780091E2F Responsabile di Servizio Formato pdf 333 Kb
    All. A Bando di gara   = 143 Kb
    All. B Capitolato speciale   = 198 Kb
    All. C Disciplinare   = 126 Kb
    All. D Duvri   = 4716 Kb
    All. E Domanda di partecipazione   = 97 Kb
    All. F Modulo offerta   = 15 Kb
    All. G Dichiarazione accettazione patto di integrità   = 15 Kb
    All. H DGUE   = 204 Kb
    All. I Attestato avvenuto sopralluogo   = 87 Kb
    All. L Informativa e modulo consenso trattamento dati   = 83 Kb
30/01/2019 44 Liquidazione fatture n. 666B del 31.12.2018 e n. 667B del 31.12.2018 per acquisto libri per la biblioteca comunale. CIG Z8A217BBE8 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
29/01/2019 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00651/18 DEL 22.12.2018 DI € 1.220,00 ALLA DITTA SEDILNET SNC DI PORCU C & C PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP - CAP. 01061037- IMP. 242_2018 - CIG: ZB423ED60C Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
29/01/2019 42 LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE N. 0R00232716 e 0R00284282 PER COMPLESSIVI € 297,64 LINEA IDSN UTENZA COMUNALE DI VIALE GRAMSCI. Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
28/01/2019 41 LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURA N. 8R00249669 DEL 6.12.2018 DI € 152,26 (PR. 5341_2108) PER L’UTENZA DI VIALE GRAMSCI N. 1 PERIODO OTT-NOV. Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
28/01/2019 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/513 DEL 31.12.2018 PROT. N.186 DEL 14.01.2019 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DICEMBRE 2018. CIG 6387405D57 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
28/01/2019 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00311 DEL 18.12.2018 DI € 1.249,00 ALLA DITTA JANNI & CESCHI CON SEDE A MASERA PER FORNITURA RASAERBA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRAMITE ORDINE MEPA N. 4604141 - CAP. 01051001 “SPESE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALI” - CIG ZB125F914E - IMP. 451_2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
28/01/2019 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FPA DEL 12.12.2018 DI € 408,00 ALLA SRL WST EUROPA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - CAP. 00000600 - CIG: ZE32538967 - IMP. 2018_0383 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
28/01/2019 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 10.12.2018 DI € 3.043,00 ALLA SRL EN3 PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - CAP. 00007705 - CUP: G91E18000030004 - CIG: ZA6259E826 - Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
24/01/2019 35 AGGIUDICAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
24/01/2019 34 Liquidazione fattura n. 3_19 del 18.01.2019 Prot. n. 268 del 18.01.2019 Canone semestrale anticipato per noleggio di una macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, scanner) per la biblioteca comunale dalla ditta M.A.U.R.A. CIG Z551B48A30. Canone semestrale anticipato gennaio-giugno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
23/01/2019 33 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE PINTUS MARIA ALESSANDRA – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 307 Kb
22/01/2019 32 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE UBICATE SULLA SRS 131 SN E IN LOC. ZACCARDANI SN. Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
22/01/2019 31 esecuzione lavori di sistemazione strade interne CUP: G97H18001770004 CIG: 76146732F2. Approvazione contabilità finale Responsabile di Servizio Formato pdf 244 Kb
22/01/2019 30 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 26.11.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
21/01/2019 29 Fornitura carta per gli uffici comunali - RDO su MEPA - DITTA ICART - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B6C9323 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
21/01/2019 28 Servizio Memoweb e Modulistica portale Omnia - Trattativa diretta tramite MEPA - Grafiche Gaspari - Impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
21/01/2019 27 Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale – Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal 31 dicembre 2018 al 1 marzo 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
21/01/2019 26 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
21/01/2019 25 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
21/01/2019 24 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE GEOM. PINNA FRANCESCA ANGELA Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
21/01/2019 23 APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA, ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA Responsabile di Servizio Formato pdf 175 Kb
21/01/2019 22 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO. Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
21/01/2019 21 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E SS. MM. II.. ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
21/01/2019 20 Legge Regionale 14/2006, art. 21, comma 2, lettera b), e Legge Regionale 5/2017 - contributi per la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici e ecomusei - annualità 2018 - progetto 'I luoghi della Storia' - assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur - Liquidazione saldo 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
21/01/2019 19 Polizza RC 781963253 - Recupero Franchigia - Liquidazione somme alla Unipol Sai Assicurazioni Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
18/01/2019 18 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19.11.2018 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
18/01/2019 17 PROCEDURA NEGOZIATA SU SARDEGNA CAT - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG: ZF526ABE03 Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
18/01/2019 16 Concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali - Asta deserta - Presa d'atto e riapertura termini Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
18/01/2019 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_18 DEL 11.12.2018 DI € 2.639,10 ALL’ING. FLAVIO PALA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - CAP. 9700 - CIG: Z5822ABE39 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
17/01/2019 14 Liquidazione fattura n. 379/2018 di € 793,00 alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Attivazione servizio di conservazione documenti. CIG ZF11F63145. Responsabile di Servizio Formato pdf 278 Kb
16/01/2019 13 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2018 Formato pdf 245 Kb
15/01/2019 12 Servizio pulizia uffici comunali, biblioteca e altri edifici comunali. - RDO SU SARDEGNA CAT N. RFQ 331096 - IMPORTO € 5933,01 - Cooperativa Digitabile Onlus. CIG: ZB826B8932 Formato pdf 286 Kb
15/01/2019 11 L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019 Formato pdf 186 Kb
15/01/2019 10 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4729879 - CIG: Z6126B4E73 - CAP. 04011001 - 0003550 - 0000810. Formato pdf 180 Kb
15/01/2019 5 FONDI PLUS - INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - SIG. P.S. - LIQUIDAZIONE TUTORAGGIO DELLA 2^ TRANCHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 AZIENDA ACCREDITATA OSPITANTE: "OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL" DI CAGLIARI - CIG: Z1820EE0BB Responsabile di Servizio Formato pdf 64 Kb
15/01/2019 4 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROROGA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - MINORE P.S. - GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE + 4° TRIMESTRE INPS 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 87 Kb
15/01/2019 2 PROGETTO "RITORNARE A CASA": LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2018 A N° 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 82 Kb
15/01/2019 1 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DEL MESE DI DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 80 Kb
14/01/2019 4 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE – ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS – LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA SALDO 2018 - IMPORTO DI € 894,70 - BILANCIO 2018 - CAP. 09051002 – CIG: Z1E19181B9 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
11/01/2019 285 IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 59 Kb
11/01/2019 284 IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
11/01/2019 283 IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA - A.S. 2017/18 Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
11/01/2019 282 L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2018: ATTUAZIONE PROROGA GENNAIO/DICEMBRE 2018 E AVVIO NUOVI PIANI MAGGIO/DICEMBRE 2018 - 4° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 94 Kb
11/01/2019 280 MANIFESTAZIONE PERSEPE VIVENTE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO Responsabile di Servizio Formato pdf 70 Kb
11/01/2019 279 "NON SOLO CULTURA 2018" IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
11/01/2019 278 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO DI ABBASANTA" - ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 65 Kb

Registrazioni: 100/103