| 10/04/2019 |
212 |
INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO – DITTA DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO € 244,24 - CAP. 01061028 - CIG: Z422784CAB
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| 10/04/2019 |
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PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASEL SARDEGNA - IMPORTO DI € 340,00 – CAP. 01061028.
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| 09/04/2019 |
210 |
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 1.04.2019 AL 31.05.2019
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| 09/04/2019 |
209 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI
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| 05/04/2019 |
208 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930011256 DEL 31.03.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 1° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07
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| 04/04/2019 |
207 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DEL MESE DI MARZO 2019
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| 04/04/2019 |
206 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FONDI 2017 MESE DI MARZO 2019
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| 04/04/2019 |
205 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI MARZO 2019.
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| 03/04/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 25.03.2019 DI € 11.067,97 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE REALIZZATI DALLA DITTA IMELCO SRL - CAP 8752 – CIG ZEC217EED5 - VERSAMENTO IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE COMUNE DI NURACHI.
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| 02/04/2019 |
203 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 28.03.2019 DI € 9.943,00 ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE NEL RIONE DI SAS PIRAS - CAP 10052001 - CIG: Z3B2685C08
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| 02/04/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 16/A DEL 18.03.2019 DI € 2.893,84 ALLA DITTA RINAC S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - CAP. 08011002 - CIG: ZCE2748E3F
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| 02/04/2019 |
201 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 22.03.2019 DI € 234,51 ALLA DITTA TECNICOLOR DI GHILARZA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA DEL CIMITERO COMUNALE - CAP. 01061016 - CIG: ZB72791EA6
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| 02/04/2019 |
200 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 22.03.2019 DI € 15.379,04 ALLA DITTA FRATELLI SERCI SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE RURALI 'BONORCHIS, LOSA, ZACCARDANI, ECOCENTRO' - CAP 8011002 - CIG: Z502664D4C
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| 02/04/2019 |
199 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00846971 DEL 28.02.2019 DI € 276,29 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAP. 01061005 - CIG: Z8B26D6557
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| 01/04/2019 |
198 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 19.03.2019 DI € 2.891,51 ALL’ING. ADRIANO SCHIRRU PER PROGETTAZIONE SPERIMENTALE DI MICRO GRID A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ABBASANTA. CAP. 01052002 - CIG: Z482287674.
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| 01/04/2019 |
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PROROGA GG. 30 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI
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| 29/03/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 4.437,97
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| 29/03/2019 |
195 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 13.03.2019 DI € 3.050,00 ALLA DITTA APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL PER INTERVENTI DI RISANAMENTO DI ALCUNE PARTI DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA - CAP 01061016 - CIG: ZB5267D832
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| 29/03/2019 |
194 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI - CIG Z63277298A - CAP. 0000810, 04011001 E 05011008 – IMPORTO TOTALE € 3.267,39.
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| 29/03/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 09.03.2019 DI € 951,13 ALLA DITTA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - CAP. 14021002 - CIG: ZB0274466E
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| 29/03/2019 |
192 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 08.03.2019 DI € 486,78 ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L’UFFICIO TECNICO - CAP. 01061005 - CIG: ZE2272DE59
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| 29/03/2019 |
191 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PROTOCOLLI 1118, 1119 E 1120 ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI GENNAIO 2019 - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 4.028,41
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| 29/03/2019 |
190 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/48 DEL 28.02.2019 DI € 5.000,00 ALLA DITTA DIMO GROUP SRL PER FORNITURA GIOCHI DA ESTERNO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - CAP 10050 - CIG: Z5A2669791
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| 28/03/2019 |
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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2019 – SET - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z9527226D6 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019
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| 27/03/2019 |
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Fornitura carta per gli uffici comunali - Ditta ICART - Liquidazione fattura - CIG Z2B26C9323
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| 27/03/2019 |
187 |
Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente - Fornitura buoni pasto tramie trattativa diretta dalla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl - Liquidazione fattura - CIG Z0227054B6
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| 26/03/2019 |
186 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 20/02/2019 DI € 1.514,24 ALL’ARCH. PIERO CAPELLO PER SALDO RELATIVO AD ONORARI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - CAP. 01062002 - CIG Z9C20C4A37 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 385 DEL 18.12.2018.
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| 26/03/2019 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190577704 DEL 02/03/2019 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO MAR-APR/2019
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| 26/03/2019 |
184 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2040/190003847 DEL 27.02.2019 DI € 433,05 ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALI PER IL CANTIERE COMUNALE - CAP. 01061005 – CIG: Z1A2722705 - IMP. N. 098_2019
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| 22/03/2019 |
183 |
PRATICA CONNESSIONE SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA DELL’INFANZIA “PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID” - ONERI PER PREVENTIVO DOMANDA DI CONNESSIONE AD E-DISTRIBUZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 122,00 – CAP. 1052002
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| 21/03/2019 |
182 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19-D DEL 28.02.2019 DI € 59,00 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI PER FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D
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| 21/03/2019 |
181 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –BORSA DI STUDIO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2017/18 - LIQUIDAZIONE SOMME -
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Allegato 1 |
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| 21/03/2019 |
180 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –BUONO LIBRI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19. LIQUIDAZIONE SOMME -
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| 21/03/2019 |
179 |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS - ORDINE MEPA N. 4801173 - IMPORTO € 224,48 – CAP. 14021002 – CIG: Z882744F42
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| 21/03/2019 |
178 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNICOLOR DI GHILARZA - IMPORTO € 234,50 - CAP. 01061016 - CIG: ZB72791EA6
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| 21/03/2019 |
177 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 – SET - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
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| 21/03/2019 |
176 |
ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2019 - DIPENDENTE TOLU PAOLINA
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| 21/03/2019 |
175 |
PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASEL SARDEGNA - IMPORTO DI € 170,00 – CAP. 0111003
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| 21/03/2019 |
174 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 – SET - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z6525C744A LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
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| 21/03/2019 |
173 |
Acquisto cartella elettorale - Trattativa diretta ditta Grafiche Gaspari Srl - Liquidazione fattura - CIG Z8026D2B78
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| 21/03/2019 |
172 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.02.2019 DI € 2.912,00 AL GEOMETRA GIANFRANCO PIREDDU PER REDAZIONE PRATICA CATASTALE EX MATTATOIO E RILIEVO CIMITERO COMUNALE. CAP. 01061037 - IMP. 510_2018 - CIG. ZE72686231
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| 20/03/2019 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2040/190004114 DEL 27.02.2019 DI € 1.769,00 ALLA DITTA MYO SPA PER ABBONAMENTO PORTALE ANNUALE A FORMULA EDK DI BANCA DATI, RIVISTA, TEMATICHE LEGISLATIVE E MODULISTICA ONLINE - CAP. 810 – CIG: Z112733043 - IMP. N. 0101_2019
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| 19/03/2019 |
170 |
Asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale ubicate in Abbasanta - Restituzione deposito cauzionale ai concorrenti non aggiudicatari
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| 19/03/2019 |
169 |
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 8/99 E ART. 1 COM. 1 LET. F DELLA L.R. 9/04 – APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ANNO 2018
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| 19/03/2019 |
168 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 22.02.2019 DI € 2.684,,00 ALLA DITTA PINNA RAFAELE E FIGLI SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CAP. 00008201 - IMP. 502_2018 - CIG: Z9D2686CA4
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| 18/03/2019 |
167 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019
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| 18/03/2019 |
166 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 06/03/2019 PROT. N.1226 DEL 14/03/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE FEBBRAIO 2019. CIG 7601327D77
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| 14/03/2019 |
165 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000211 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 54,79.
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| 14/03/2019 |
164 |
PROCEDURA NEGOZIATA SU SARDEGNA CAT - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - CIG: ZF526ABE03
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| 13/03/2019 |
163 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111542 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 24,84.
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