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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
14/08/2019 550 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
13/08/2019 549 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE PER L’ANNO 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
08/08/2019 548 Fornitura testo su 'Il Rapporto di lavoro pubblico'- Affidamento diretto alla Ditta Maggioli Spa -Liquidazione - CIG Z032974E3B Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
08/08/2019 546 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2019 DEL 05/08/2019 DI € 1.305,40 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E VIABILITA’- CAP. CAP. 01061016 E CAP. 14021002 – CIG: Z6628F1465 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
08/08/2019 545 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236_PS DEL 31.07.2019 DI € 2.713,85 ALLA S.R.L. 3G ITALIA PER SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - CAP. CAP. 0009700 – CIG: ZB728F43B8 IMP. N. 322_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
07/08/2019 544 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
07/08/2019 543 PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ABBASANTA - DITTA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI - DISIMPEGNO SOMME – IMPORTO € 0,73 – CAPITOLO 01052002 - CUP: G92C17000130008 – CIG 7557070372. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
07/08/2019 542 FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI - ORDINE MEPA N. 5059642 - CAP. 01051001 - IMPORTO € 1.866,60 - CIG: ZD82956A6C Responsabile di Servizio Formato pdf 299 Kb
06/08/2019 541 L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2019 - Progetto 'I luoghi della storia' - Assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur -Liquidazione II° acconto 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 237 Kb
06/08/2019 540 Servizio memoweb annuale - Liquidazione fattura -CIG Z0E26C990C Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
06/08/2019 539 AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO A LAVORI VARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ ING. ADRIANO MARREDDA - IMPORTO € 32.989,01 - CUP G99B19000040002 E CUP G99H18000060002 - CIG:7983278968 – CAP. 08012000 – 08012001. Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
06/08/2019 538 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.581,39 Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
06/08/2019 536 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA PER LA DURATA DI 5 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - IMPORTO € 15.372,00 - CAP. 00001050 - CIG: ZC12965375 Responsabile di Servizio Formato pdf 216 Kb
06/08/2019 535 MANIFESTAZIONE 'RASSEGNA TEATRALE - ANNO 2019” – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
06/08/2019 534 INVIO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE – LOTTO 1 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, SERVIZIO DI LUDOTECA, INTERVENTI EDUCATIVI CIG 716348352D – PERIODO 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 201 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
06/08/2019 533 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO ZINCATO POZZO LOC. ZACCARDANI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUILCER INFISSI - CAP. 08011002 - IMPORTO € 450,00- CIG: ZE82952B15 Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
02/08/2019 532 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 226 Kb
02/08/2019 531 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
02/08/2019 530 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
01/08/2019 529 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
01/08/2019 528 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – NOMINA RILEVATORE Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
01/08/2019 527 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 28.06.2019 DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - 2° TRIMESTRE 2019 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
01/08/2019 526 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/3 DEL 31.07.2019 DI euro 159,70 ALLA DITTA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA DPI DA ASSEGNARE AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - CAP. 01061005 - CIG: Z1828DD068 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
31/07/2019 525 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.372,50 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - 2° TRIMESTRE 2019 - CAP. 00001050 - CIG: ZEC1A45C35 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
31/07/2019 524 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO LOCALITÀ LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRO SULIS - IMPORTO € 1.046,76 - CAP. 01061005 - CIG: Z572932392 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
31/07/2019 523 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPORTO € 4.000,00 - CAP. 01061006 - CIG. Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
30/07/2019 521 Campagna antincendio 2019 . Collaborazione con la Compagnia Barracellare- Impegno e liquidazione contributo rimborso spese. Cap. 1.10.1.10.01 Responsabile di Servizio Formato pdf 234 Kb
30/07/2019 520 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL. CIG Z102820A40. Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
30/07/2019 519 Progetti di servizio civile anno 2018 - Servizio di trasporto dei volontari per giornata di formazione generale - Affidamento ex art.36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 50/2016 - Ditta Cooperativa Oristanese Bus 90 - Liquidazione fattura CIG Z65285B6E1 Responsabile di Servizio Formato pdf 236 Kb
30/07/2019 518 Progetti di servizio civile anno 2018 - Servizio di formazione specifica - Liquidazione competenze al formatore Responsabile di Servizio Formato pdf 235 Kb
30/07/2019 517 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 19.07.2019 DI € 158,60 ALLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ORDINE MEPA N. 5011840 - CAP. 00001050 - CIG: Z8D28EF4BF Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
30/07/2019 516 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---684 DEL 26.07.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 3 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
26/07/2019 515 L.R. 9/2004 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.2004” – NUOVO RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/07/2019 514 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO B.M. ALLA COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO (CI) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
25/07/2019 513 Liquidazione delle risorse finanziarie (produttività) connesse al raggiungimento degli obiettivi di performance per l’anno 2018 per il personale non titolare di posizione organizzativa - Fondo per le risorse decentrate. Responsabile di Servizio Formato pdf 298 Kb
25/07/2019 512 Acquisizione al patrimonio del Comune dell'eredità del Sig. Berutti Vincenzo - Relazione ipotecaria completa - Liquidazione fattura alla Società Trust di Quartu S.Elena - CIG Z3528ED339 Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
25/07/2019 511 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO Responsabile di Servizio Formato pdf 225 Kb
23/07/2019 510 Acquisto 10 GB per spazio aggiuntivo sull’archivio e sulla casella PEC dell’Ufficio Protocollo – Affidamento alla Ditta MEM Informatica SRL – Impegno di spesa – CIG: ZA5293BAFF. Responsabile di Servizio Formato pdf 194 Kb
23/07/2019 509 Acquisto PC e accessori per l’Ufficio Tributi e scheda di Memoria per PC. Ufficio Protocollo – Affidamento Fornitura Ditta METHE SRL di Oristano – Impegno di spesa – CIG: Z1C294563E. Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
23/07/2019 508 CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 4 PER L’ANNO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
23/07/2019 507 CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 5 PER L’ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
23/07/2019 506 CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE H.C. Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
23/07/2019 505 Rimborso spese per trasferta articolo 41 comma 5 - CCNL comparto 14/09/2000 - Dipendente Usai Eugenia Responsabile di Servizio Formato pdf 256 Kb
18/07/2019 504 Impegno di spesa per acquisto quotidiani per la biblioteca comunale. CIG Z05291524C Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
18/07/2019 503 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATORE, FAX, SCANNER) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZF62915095 Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
18/07/2019 502 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z72291533E Responsabile di Servizio Formato pdf 237 Kb
18/07/2019 501 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SASSARI Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
18/07/2019 500 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019250000062 DEL 11.07.2019 DI € 2.019,10 ALLA DITTA BELLITALIA SRL PER FORNITURA DISSUASORI IN GHISA ESTRAIBILI - CAP. 01052001 - CIG: ZD0288E418 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
18/07/2019 498 Approvazione bando per l’erogazione di contributi per il pagamento canoni di locazione, L. 431/98, art. 11. Anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
17/07/2019 497 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---592 DEL 16.07.2019 DI € 32.755,72 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb

Registrazioni: 50/548

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