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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
17/06/2019 420 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017199 DEL 13.06.2019 DI € 407,11 ALLA DITTA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER SERVIZIO ACI PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - CAP. 03011003 – CIG: ZA726C341E Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
17/06/2019 419 LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE DEL 06.06.2019 PER COMPLESSIVI € 226,25 - CAP 800 Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
17/06/2019 418 IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER SERVICE PER “PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2018”. CIG ZB828D704E. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
17/06/2019 417 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO MODALE, DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON ONERE DEL COMODATARIO DI PROVVEDERE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, CURA VIGILANZA E CUSTODIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
14/06/2019 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 11.06.2019 PROT. N. 2562 DEL 12/06/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE MAGGIO 2019. CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
12/06/2019 415 CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE M.S.L. Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
12/06/2019 414 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
11/06/2019 413 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
10/06/2019 412 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE Responsabile di Servizio Formato pdf 314 Kb
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07/06/2019 411 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 06.06.2019 DI € 890,60 ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA MISCALI SALVATORE PER LAVORI DI PULIZIA CUNETTE NELLA VIA AMENDOLA - CIG. Z01283577D - CAP. 9700 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
07/06/2019 410 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002123502 E N. 0002123503 DEL 31.05.2019 DI COMPLESSIVI € 305,00 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - CAP. 810 - CIG: Z3B27EA561 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
07/06/2019 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01206819 DEL 31.05.2019 DI € 873,72 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 - CAP. 01061005 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
07/06/2019 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 16.05.2019 – SALDO DI € 212,52 ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - CAP. 01061005 - CIG: Z99284F6FF Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
07/06/2019 407 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 2.016,30 - CAP. 7705. Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
06/06/2019 406 Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile – Anno 2018 -Affidamento alla ditta Urbani Chiara di Nuoro -. CIG: Z7B28AAF93 Responsabile di Servizio Formato pdf 296 Kb
06/06/2019 405 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - DISIMPEGNO SOMME PER PASSAGGIO A NUOVO OPERATORE - CAP. 01051002 – CAP. 7050 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
06/06/2019 404 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI Responsabile di Servizio Formato pdf 277 Kb
06/06/2019 403 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
06/06/2019 402 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. CAP. 01061005 e 08011002 - CIG. Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
06/06/2019 401 IMPEGNO DI SPESA PER L’AVVIO DI UN NUOVO PROGETTO “RITORNARE A CASA” - ANNO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 195 Kb
06/06/2019 400 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N.81/2008 E NOMINA RSPP, PER IL PERIODO DI UN MESE - DITTA CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R. L. - IMPORTO € 463,60 - CAP. 00000600 - CIG: ZA628B2413 Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
06/06/2019 399 DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE – N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO € 11.532,76 - CAP. 01052001 - CIG Z1428A58FC Responsabile di Servizio Formato pdf 313 Kb
06/06/2019 398 COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOLOGO DOTT. GIAMBATTISTA CADAU - IMPORTO € 3.297,66 - CAP. 01061016 - CIG: ZDD289EA71 Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
06/06/2019 397 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PASTO PER I PARTECIPANTI ALL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018) PREVISTA PER IL 30.05.2019 – COLLABORAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 400,00 - CAP. 09041004 Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
06/06/2019 396 COLLABORAZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE NELL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018) PREVISTA PER IL 30.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - IMPORTO € 750,00 - CAP. 09041004 Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
06/06/2019 395 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “TURISTICA PROLOCO” PER LA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE ABBASANTESE” - ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 185 Kb
06/06/2019 394 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - IMPORTO € 311,10 - CAP. 00001050 - CIG: ZA228AE14E Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
06/06/2019 392 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI REIS FONDI 2018 DEL MESE DI MAGGIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 226 Kb
06/06/2019 391 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.05.2019 DI € 377,22 ALLA DITTA ATZORI ANGELO CON SEDE A PAULILATINO PER FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI PER LAVORI PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - CAP. 01051001 - CIG: Z53288DCE0 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
06/06/2019 390 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE FONDI 2017 AI BENEFICIARI DEL MESE DI MAGGIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
06/06/2019 389 Liquidazione progetti 'Ritornare a casa' a n° 2 beneficiari: mese di maggio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
06/06/2019 388 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 221 Kb
05/06/2019 387 PROGETTO PAI INTEGRATO PERSONE ANZIANE INSERITE IN CURE DOMICILIARI INTEGRATE DI 2° LIVELLO: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO A N° 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
05/06/2019 386 Liquidazione fattura n. 4 del 28.01.2019 a favore della ditta Urbani Chiara con sede in Nuoro per la rilegatura dei Registri di Stato Civile anno 2017 . CIG: Z182533255 Responsabile di Servizio Formato pdf 295 Kb
05/06/2019 385 Liquidazione fattura n. 18064 del 14.11.2018 a favore della ditta Grafiche Gaspari con sede in Granarolo dell’Emilia per la fornitura dei Registri di Stato Civile Anno 2019 -. CIG: Z43253275F Responsabile di Servizio Formato pdf 295 Kb
05/06/2019 384 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INAIL DIFFIDA OBBLIGATORIA ART. 13 D.LGS. 124/2004 – PRATICA N° 46954740 COD. SANZIONE F013 DENUNCIA TARDIVA DI CESSAZIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
04/06/2019 383 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDIANRIO ALL’ASSOCIAZIONE MAILK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - LABORATORIO MURALE “COMUNICARE CON I COLORI” – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
04/06/2019 382 INTERVENTO “LA FAMIGLIA CRESCE” - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
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04/06/2019 381 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DEL MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 228 Kb
04/06/2019 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 03.06.2019 DI € 294,02 ALLA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG: Z2228705CA Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
04/06/2019 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 03.06.2019 DI € 325,74 ALLA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE BRACCIO TRINCIAERBA TRATTORE - CAP. 01061019 - CIG: ZC22827413 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
04/06/2019 377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2900130216 del 31.05.2019 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 75,26 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
04/06/2019 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_19 DEL 31.05.2019 DI € 32.197,37 ALLA DITTA N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CAP. 00008206 - CUP: G97H19000740001 - CIG 7882673B88. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
31/05/2019 375 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GICAB SRL - IMPORTO € 707,61 - CAP. 01061019 - CIG: Z36289EB83 Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
31/05/2019 374 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI € 400,00 ALLA E.R.A. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION SEZIONE DI NUORO PER SISTEMI E TRASMISSIONI RADIO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018 - CAP. 09041004 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
31/05/2019 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027/PA DEL 27.05.2019 DI € 732,00 ALLA DITTA STUDIO STAMPA S.R.L. PER STAMPA DÉPLIANT INFORMATIVO PER L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - CAP. 09041004 - CIG: Z432878B34 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
31/05/2019 372 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2019 DEL 12.04.2019 DI € 761,23 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI - CAP. 8750 - CIG: ZB8279E4F9 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
31/05/2019 371 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 14.05.2019 DI € 805,20 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG. Z621D4F184 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
31/05/2019 370 Progetti di Servizio Civile - Formazione generale obbligatoria - Rimborso spese di vitto ai volontari Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
29/05/2019 369 MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ' COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 8206 Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb

Registrazioni: 50/421

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