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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
21/03/2019 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19-D DEL 28.02.2019 DI € 59,00 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI PER FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
21/03/2019 179 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS - ORDINE MEPA N. 4801173 - IMPORTO € 224,48 – CAP. 14021002 – CIG: Z882744F42 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
21/03/2019 178 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNICOLOR DI GHILARZA - IMPORTO € 234,50 - CAP. 01061016 - CIG: ZB72791EA6 Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
21/03/2019 177 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 – SET - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
21/03/2019 176 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2019 - DIPENDENTE TOLU PAOLINA Responsabile di Servizio Formato pdf 284 Kb
21/03/2019 175 PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASEL SARDEGNA - IMPORTO DI € 170,00 – CAP. 0111003 Responsabile di Servizio Formato pdf 304 Kb
21/03/2019 174 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 – SET - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z6525C744A LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 199 Kb
21/03/2019 173 Acquisto cartella elettorale - Trattativa diretta ditta Grafiche Gaspari Srl - Liquidazione fattura - CIG Z8026D2B78 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
21/03/2019 172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.02.2019 DI € 2.912,00 AL GEOMETRA GIANFRANCO PIREDDU PER REDAZIONE PRATICA CATASTALE EX MATTATOIO E RILIEVO CIMITERO COMUNALE. CAP. 01061037 - IMP. 510_2018 - CIG. ZE72686231 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
20/03/2019 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2040/190004114 DEL 27.02.2019 DI € 1.769,00 ALLA DITTA MYO SPA PER ABBONAMENTO PORTALE ANNUALE A FORMULA EDK DI BANCA DATI, RIVISTA, TEMATICHE LEGISLATIVE E MODULISTICA ONLINE - CAP. 810 – CIG: Z112733043 - IMP. N. 0101_2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
19/03/2019 170 Asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale ubicate in Abbasanta - Restituzione deposito cauzionale ai concorrenti non aggiudicatari Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
19/03/2019 169 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 8/99 E ART. 1 COM. 1 LET. F DELLA L.R. 9/04 – APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ANNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
19/03/2019 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 22.02.2019 DI € 2.684,,00 ALLA DITTA PINNA RAFAELE E FIGLI SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - CAP. 00008201 - IMP. 502_2018 - CIG: Z9D2686CA4 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
18/03/2019 167 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
18/03/2019 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 06/03/2019 PROT. N.1226 DEL 14/03/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE FEBBRAIO 2019. CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
14/03/2019 165 LIQUIDAZIONE FATTURA 954411870000211 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 54,79. Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
14/03/2019 164 PROCEDURA NEGOZIATA SU SARDEGNA CAT - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - CIG: ZF526ABE03 Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
13/03/2019 163 LIQUIDAZIONE FATTURA 954410121111542 ALLA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – ONERI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI – IMPORTO 24,84. Responsabile di Servizio Formato pdf 176 Kb
13/03/2019 162 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1. Responsabile di Servizio Formato pdf 199 Kb
12/03/2019 161 L.R. 20/97: LIQUIDAZIONE DI QUANTO SPETTANTE PER LA REALIZZAZIONE DI 2 PROGETTI TERAPEUTICI. MENSILITA’ DI NOVEMBRE DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
12/03/2019 160 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
12/03/2019 159 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2018 E PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2019 – GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - ALLA COOP. SOC. “A.D.A.” DI GHILARZA, COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO E COOP. SOC. L’ARCA DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI. Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
12/03/2019 158 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA L.R. 9/2004- RIMBORSO SPESE ALLE PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA : PERIODO II SEMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
12/03/2019 157 Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - Liquidazione competenze per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
12/03/2019 156 ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
12/03/2019 155 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEI MESI DI GENNAIO A N°1 BENEFICIARIO E FEBBRAIO 2019 A N° 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
12/03/2019 154 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
11/03/2019 153 Elezioni regionali del 24/02/2019 - Acquisto cartella elettorale tramite trattativa diretta - Ditta Gaspari - Impegno di spesa - CIG Z8026D2B78 Responsabile di Servizio Formato pdf 117 Kb
08/03/2019 152 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 218 Kb
08/03/2019 151 APPROVAZIONE VERBALE INTEGRATIVO DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PRIVATO PER LA CO-PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL’ACCOGLIENZA - RETE SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) N° CIG 7546379CF1 Responsabile di Servizio Formato pdf 303 Kb
08/03/2019 150 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM N. PER COMPLESSIVI € 163,28. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
07/03/2019 149 Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl Assunzione impegno di spesa codice CIG Z0227054B6 Responsabile di Servizio Formato pdf 307 Kb
06/03/2019 148 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4824664 - CIG Z63277298A - CAP. 0000810, 04011001 E 05011008 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
05/03/2019 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 04.02.2019 DI € 854,00 ALLA DITTA PINNA RAFAELE E FIGLI SNC FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO NEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - CAP. 00008201 - IMP. 475_2018 - CIG: Z9926600E3 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
05/03/2019 145 RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA LA MADDALENA SIG.RA OPPO MARIA GIOVANNA Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
05/03/2019 144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00732184 DEL 31.01.2019 DI € 277,17 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 - CAP. 01061005 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
05/03/2019 143 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CAP. 7050 – IMPORTO € 656,76 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
05/03/2019 142 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 5.170,83 Responsabile di Servizio Formato pdf 184 Kb
04/03/2019 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_18 DEL 14.12.2018 DI € 11.168,30 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO - CAP. 00010000 – CIG: ZDB24D54D9 Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
01/03/2019 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 02.02.2019 PROT. N.628 DEL 07.02.2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE GENNAIO 2019. CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
28/02/2019 139 PROGRAMMA “RITORNARE A CASA”: APPROVAZIONE SCHEDE MONITORAGGIO SPESA 2018 E FABBISOGNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
28/02/2019 138 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI FEBBRAIO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 224 Kb
28/02/2019 137 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FONDI 2017 MESE DI FEBBRAIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
27/02/2019 136 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO PER L’ANNO 2019 DELLA 1° TRANCHE DEI FINANZIAMENTI RAS UTILI AL RINNOVO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DEI PROGETTI IN CORSO Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
27/02/2019 135 FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 4802828 - IMPORTO € 2.928,00 – CAP. 08011002 - IMP. 2019_115 – CIG: ZCE2748E3F Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
27/02/2019 134 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 A FAVORE DELLA ZEPHYRO SPA - CAP. 7050 - CIG. 6769677230 Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
27/02/2019 133 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
27/02/2019 132 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2018 DELLA QUOTA SPETTANTE AL CARE GIVER DI UN BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
27/02/2019 131 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - ORDINE MEPA N. 4798811 - IMPORTO € 951,15 – CAP. 14021002 – IMP. 114_2019 - CIG: ZB0274466E Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
27/02/2019 130 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE - PROROGA CONTRATTO PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO € 1.815,20 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07 Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb

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