| 17/02/2020 |
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FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01061016 - IMPORTO € 1.000,00 - CIG: Z662B80A82
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/02/2020 |
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Servizio di redazione pratica pensione per dipendente - Affidamento diretto alla Società En.Li.Groupe Srls con sede in Villa di Briano - Impegno di spesa - CIG Z6F2BBF30D
B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 14/02/2020 |
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Concessione in uso e gestione del complesso di proprietà comunale denominato “Struttura Espositiva Losa” – Approvazione bando e documenti di gara .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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Allegato 3 |
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| 14/02/2020 |
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ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL 21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2020 - DIPENDENTE USAI EUGENIA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 14/02/2020 |
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Polizze RC anno 2020 - Impegno e Liquidazione - CIG Z272BADCCD
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 14/02/2020 |
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FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.R.C. FERRAMENTA - CAP. 01061016 - IMPORTO € 600,00 - CIG: ZCD2BD29B4
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 13/02/2020 |
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Fornitura Servizio Omnia - Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl - CIG C722B3949
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Ufficio Amministrativo |
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| 13/02/2020 |
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - CUP: G92J19000630001 - CIG Z15299318D - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CAP. 00007704
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Ufficio Amministrativo |
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| 13/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 18.12.2019 DI € 219,60 ALLA DITTA SERRA RAFFAELE SNC DI SERRA AMATO E C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE TAPPARELLE NELLE SCUOLE. - 01061016 - CIG: Z8B2AF5BF4
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Responsabile di Servizio |
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| 13/02/2020 |
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE – DITTA CAMEDDA COSTRUZIONI S.R.L - CUP: G92J19000630001 - CIG Z15299318D - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/02/2020 |
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Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale – Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal 11 febbraio 2020 al 3 aprile 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE “CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI BREVI E AFORISMI X EDIZIONE” ASSOCIAZIONE CARTA BIANCA
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Responsabile di Servizio |
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| 11/02/2020 |
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“NON SOLO CULTURA 2019” LIQUIDAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE MAIFESATAZIONE “NATALE IN CORSO – MERCATINI NATALIZI 2019” - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
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Responsabile di Servizio |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/E DEL 27.01.2020 DI € 2.424,68 ALLA DITTA STEMA S.R.L. PER FORNITURA TERMOSTATI ELETTRICI PER RADIATORI STABILE COMUNALE - CAP. 00007704 - CIG: Z512A7A74E
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Responsabile di Servizio |
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700516, 700517, 700518 E 700519 DEL 27.01.2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG: Z8D2BAA2FE
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Responsabile di Servizio |
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89 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700516, 700517,
700518 E 700519 DEL 27.01.2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG:
Z8D2BAA2FE
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
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| 11/02/2020 |
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Nomina commissione di gara procedura di: affidamento incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia delle opere relative ai lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' loc. 's'olia' realizzazione di un bacino di laminazione a monte dell'abitato” – CUP G99H18000060002
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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Allegato 1 |
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Allegato 3 |
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| 11/02/2020 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. MAURO CUALBU
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. MICHELE ARDU
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/02/2020 |
84 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/02/2020 |
83 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/02/2020 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.01.2020 DI € 300,00 A PALA ROBERTA TITOLARE DELL’AGENZIA AGEN CAR PER DISBRIGO PRATICHE PER IMMATRICOLAZIONE PIANALE TRASPORTO ESCAVATORE - CAP. 01061019 - CIG. ZFA2AD8FA3
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Responsabile di Servizio |
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| 11/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 20.01.2020 DI € 1.378,34 ALLA S.R.L. PUNTO CART PER FORNITURA VIDEOPROIETORE. - CAP. 8460 - CIG: Z262B3BBE1
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Responsabile di Servizio |
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| 11/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1_20 DEL 24.01.2020 DI € 2.014,12 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE COMACA RAMBO. - CAP 08012012 - CIG: Z792A7BED5
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Responsabile di Servizio |
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| 10/02/2020 |
78 |
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI A BENEFICIO DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SOCIALI” - CUP: G99H19000260004 – CIG: Z862B48F10 - NOMINA RUP E DIRETTORE DEI LAVORI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/02/2020 |
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 7.522,51
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/02/2020 |
76 |
FORNITURA EBOOK PER L’UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO € 49,00 - CAP. 01061005 - CIG: ZA12BA03AA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/02/2020 |
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Fornitura materiale ferroso da destinare ai lavori presso l’ex fiera mercato bestiame. Determina a contrarre e affidamento fornitura alla Ditta Angelo Atzori con sede a Paulilatino. Cap. 01051001 – Cig. Z8E2BD2578
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 10/02/2020 |
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Servizio di comunicazione ai cittadini mediante invio di messaggi, acquisto sms dalla ditta Mobile Solution S.R.L. – Impegno di spesa – CIG. Z4D2BA5108.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/02/2020 |
73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 17.01.2020 DI € 105,07 ALLA DITTA AGRINOVA SRL PER FORNITURA CINGHIE PER CIPATORE - CAP. 01061019. CIG. ZA82B4DCDC
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Responsabile di Servizio |
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| 07/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTTPA 1_20 DEL 14.01.2020 DI € 4.789,96 ALLA DITTA EUROCOMPUTER DI LAURA COSSU PER FORNITURA NOTEBOOK AD USO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA. - CAP 8460 - CIG: Z042B35F60
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Responsabile di Servizio |
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| 06/02/2020 |
71 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 30.12.2019 DI € 348,31 ALLA DITTA NEW CEDEMAR SRL PER FORNITURA DPI - MATERIALE PROFESSIONALE ANTINFORTUNISTICO PER L’OPERAIO COMUNALE. - CAP. 00000600 - CIG: ZA5299FE10
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| 06/02/2020 |
70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02049133 DEL 31.12.2019 DI € 298,19 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557
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| 06/02/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000012/2020 DEL 07.01.2020 DI € 273,28 ALLA ACCA SOFTWARE SPA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PROGRAMMA INFORMATICO PRIMUS PER I COMPUTI METRICI E CONTABILITA' DEI LAVORI POWER PACK. - CAP 7705 - CIG: Z242AC62CD
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Responsabile di Servizio |
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| 06/02/2020 |
68 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. P.G.A. PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Responsabile di Servizio |
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| 06/02/2020 |
67 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.S.A. PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
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Responsabile di Servizio |
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| 06/02/2020 |
66 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 09.01.2020 DI € 1.239,83 ALLA SARDA SEMAFORI SNC PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CENTRO ABITATO. - CAP. 14021002 - CIG: ZBE2AF7F45
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| 06/02/2020 |
65 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 06.01.2020 DI € 2.684,00 ALLA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE RELATIVA CREAZIONE DEL POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA– CAP. 8302 - CUP: G99E19000430002 - CIG: Z7929491A0
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Responsabile di Servizio |
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| 06/02/2020 |
64 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTTPA2_20 DEL 13.01.2020 DI € 1.834,27 ALL’ING. RENZO GATTI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA, - CAP. 00007706 – CUP:
G99H18000060002 - CIG: ZAA2A4927C
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| 05/02/2020 |
63 |
PROROGA AFFIDAMENTO ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF
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Responsabile di Servizio |
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| 05/02/2020 |
62 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA GABRIELLA DESOGUS – ANNO 2020
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| 05/02/2020 |
61 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA MARCIS – ANNO 2020
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| 05/02/2020 |
60 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA MARIA LICHERI – ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 05/02/2020 |
59 |
ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE PINTUS MARIA ALESSANDRA – ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 03/02/2020 |
58 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI NOV-DIC/2019 -– CAP. 800
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Responsabile di Servizio |
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| 31/01/2020 |
57 |
Fornitura dispositivi medici per pazienti di Abbasanta - Trattativa diretta con la ditta BPCOMEDIA Srl con sede in Bolzano ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 CIG Z002B5FDEB - Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/01/2020 |
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Oggetto: Fornitura Servizio Omnia - Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl - CIG Z042B59DEE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/01/2020 |
55 |
Rinnovo firma digitale -Impegno e liquidazione a favore della dipendente Maria Marcis per rimborso anticipazione somme a favore della InfoCert S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
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