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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
27/05/2020 336 SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2019/20 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
27/05/2020 335 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione”, delle opere relative ai lavori di “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG Z042B5CFEF - Integrazione impegno di spese per maggiori prestazioni Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 195 Kb
27/05/2020 334 ADESIONE ALL’ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - IMPORTO € 677,25 - CAP. 01061028 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
27/05/2020 333 REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO IN METALLO/LEGNO NEL TORRINO APERTO DEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO GIOVANNI NICOLA - IMPORTO € 1.000,00 - CAP. 00008201 - CIG: Z4D2CFDA35 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
27/05/2020 332 FORNITURA LAVATOIO IN ACCIAIO INOX CON RUBINETTERIA PER I LOCALI LABORATORIO PRESSO L’EX MATTATOIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUCCIARI ARREDAMENTI SRL UNIPERSONALE - IMPORTO € 783,24 - CAP. 8201 - CIG: Z022CFD4B3 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 191 Kb
27/05/2020 331 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “Manutenzione straordinaria della palestra della scuola secondaria di 1° grado” – DITTA CO.E.B.A. SNC DI BOGO ANTONIO & C. - IMPORTO € 40.211,46 - CAP. 10152 - CUP: G99E19001510005 - CIG 8286939665 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 205 Kb
27/05/2020 330 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale” – DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. - IMPORTO € 49.817,75 - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 – CIG: 825503700A Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 303 Kb
27/05/2020 329 LAVORI DI “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI”: Affidamento lavori di vagliatura meccanica di materiale inerte all’impresa edile M.B.C. Manca Bonifiche Costruzioni srl. - IMPORTO € 5.000,00 - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG Z952CF3258 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 293 Kb
27/05/2020 328 AFFIDAMENTO LAVORI DI DI MANUTENZIONE DEI GRADINI ANTISTANTI IL FABBRICATO SCOLASTICO SITO IN VIA GARIBALDI E POSA IN OPERA DI DUE MONOLITI IN BASALTO CON INCISIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STONE ART DI CAREDDU D. E PUDDU G. S.N.C. - IMPEGNO DI € 8.479,00 - CAP. 7305 - CIG: Z392CF9902 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 306 Kb
26/05/2020 327 Fornitura carta per gli uffici comunali - RDO su MEPA - DITTA ICART - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA42D079F1 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 180 Kb
26/05/2020 326 LQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 15.04.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS MAZO 2020 4° S.A.L. CIG: 7930290A53; CUP G98C18000130002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
26/05/2020 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200916582 DEL 02.05.2020 DI € 59,78ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
25/05/2020 324 CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE GUILCIER” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 280 Kb
25/05/2020 323 Asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale ubicate in Abbasanta - Restituzione deposito cauzionale ai concorrenti non aggiudicatari Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 230 Kb
25/05/2020 322 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 - SIG.MELIS ROMEO Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 235 Kb
22/05/2020 321 SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 27.04.2020 PROT. N. 857 DEL 03/03/2020 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO MARZO 2020 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
22/05/2020 320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA20 DEL 30.04.2020 DI € 356,61 ALLA DITTA CENTRO AGRIGARDEN PER FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE TRINCIA - CAP. 01051001- CIG: Z992CAC7F6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
21/05/2020 319 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 30.04.2020 DI € 331,00 ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E C. SNC PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA - CAP. 01061005 - CIG: ZE72CAA12D Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
21/05/2020 318 LIQUIDAZIONE 1^ PARTE - “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2” Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
21/05/2020 317 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DENOMINATI “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”, LR 12/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
20/05/2020 316 LIQUIDAZIONE 6^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020 EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
20/05/2020 315 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
20/05/2020 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/20 DEL 14.05.2020 DI € 22.660,00 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PRO-GEO A.R.L. PER RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI A BENEFICIO DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SOCIALI - CAP. 00008202 - 01061016 - CUP: G99H19000260004 – CIG: Z862B48F10 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
20/05/2020 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700615 DEL 15.05.2020 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 7 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
20/05/2020 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700614 DEL 14.05.2020 DI € 29.543,69 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 1° TRIMESTRE 2020. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
20/05/2020 311 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 01.05.2020 DI € 198,02 ALLA DITTA T.R.C FERRAMENTA DI OPPO CLAUDIO SAS PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZCD2BD29B4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
19/05/2020 310 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 30.04.2020 DI € 31,99 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI - CAP. 01051001 - CIG: ZD02CB5C21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
19/05/2020 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 30.04.2020 DI € 40,36 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - CAP. 01051001 - CIG: ZC42C63325 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
19/05/2020 308 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200009741 DEL 28.04.2020 DI € 649,42 ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA DPI ED ATTREZZATURE PER GLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01051001 - CIG: Z142CBF274 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
19/05/2020 307 APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19”. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
18/05/2020 306 FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE DA BANCO IN PLEXIGLASS PER BANCO ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - IMPORTO € 606,34 - CAP. 800 - CIG: Z462CF0585 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 193 Kb
18/05/2020 305 FORNITURA VARI DISPOSITIVI PER ADEMPIMENTI ANTI COVID19 - TERMOMETRI A INFRAROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPON SRL - IMPORTO € 434,32 - CAP. 800 - CIG: ZDA2CFC07B Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 191 Kb
18/05/2020 304 FORNITURA VARI DISPOSITIVI PER ADEMPIMENTI ANTI COVID19 – MASCHERE FACCIALI FILTRANTI PROTEZIONE FFP2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPON SRL - IMPORTO € 237,90 - CAP. 12021003 - CIG: Z032CFC257 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 192 Kb
18/05/2020 303 FORNITURA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT - IMPORTO € 720,12 - CAP. 800 - CIG: Z732D01B5B Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
15/05/2020 302 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HALLEY SARDEGNA PER ATTIVITA’ FORMAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
15/05/2020 301 Liquidazione commissari di gara procedura di: affidamento incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia delle opere relative ai lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' loc. 's'olia' realizzazione di un bacino di laminazione a monte dell'abitato” – CUP G99H18000060002 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 222 Kb
15/05/2020 300 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021 DELL’AFFIDAMENTO ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
13/05/2020 299 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
13/05/2020 298 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MINORE MESE DI OTTOBRE 2019 – ERRATA CORRIGE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 244/798 DEL 10/12/2019 – 2^ TRANCHE Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
12/05/2020 297 FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 5256138- IMPORTO € 401,00 – CAP. 08011002 - CIG: Z002B57F70 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 260 Kb
12/05/2020 296 IMPEGNO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI– CAP. 01061019 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI– CIG Z692C1B7FB Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 281 Kb
12/05/2020 295 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2020 A N° 5 BENEFICIARI Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
11/05/2020 294 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI APRILE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
11/05/2020 293 INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA VAS E CARICAMENTO DEI DATI IN FORMATO GIS ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RITECOIT SRL - € 12.076,78 - CAP. 08012006 - CIG: Z5E2CE2E67 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 223 Kb
11/05/2020 292 IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI PER L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E GEOLOGIA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO 'RIO BONORCHIS' LOC. 'S'OLIA' REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO” – CUP G99H18000060002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 200 Kb
11/05/2020 291 Incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia delle opere relative ai lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' . Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione, Aggiudicazione efficace ed Impegno di Spesa all’O.E.: Capogruppo Sud Ovest Engineering srl – CUP G99H18000060002 – CIG 8110186136 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 201 Kb
11/05/2020 290 RECUPERO SOMME POR SARDEGNA 2007-2013 – FESR LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.3 - BONIFICA DELL’AMIANTO NEGLI STABILI COMUNALI DELLA EX FIERA MERCATO BESTIAME E NELLA CASERMA STAZIONE CARABINIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE SARDEGNA - IMPORTO € 4.379,20 – CAP. 01061036. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 221 Kb
11/05/2020 289 RDO: RFQ-353433 - “LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ORTU GIUSEPPE CON SEDE MILIS - IMPORTO € 32.280,00 -CAP 7705 - CUP: G91E18000030004 - CIG: Z082CB32F8 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 334 Kb
11/05/2020 288 Censimento permanente della popolazione anno 2019 – Rilevazione areale e da lista – Impegno di spesa ed erogazione saldo al rilevatore - Responsabile di Servizio - Formato pdf 235 Kb
11/05/2020 287 INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ORISTANO E LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI UN PALO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS - IMPORTO € 3.163,46 - CAP. 7050 - CIG: Z512CDE935 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 193 Kb

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