Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
13/12/2019 826 L.R. 20/97: LIQUIDAZIONE DI QUANTO SPETTANTE PER LA REALIZZAZIONE DI 1 PROGETTO TERAPEUTICO REALIZZATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 239 Kb
13/12/2019 825 CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
13/12/2019 824 Servizio sostitutivo mensa personale dipendente - Liquidazione buoni pasto cartacei alla società Repas Lunch Coupon Srl - CIG ZD629E0AE1 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 231 Kb
13/12/2019 823 Realizzazione bozzetti nuovo Stemma e nuovo Gonfalone del Comune di Abbasanta - Studio M. Faedda di Sinnai - Liquidazione fattura - CIG Z90249F087 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 232 Kb
13/12/2019 822 Progetti di servizio civile anno 2018 - Fornitura felpe con stampa SCU ai volontari - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 alla Ditta Guilcer Foto con sede in Abbasanta - Liquidazione fattura -CIG Z742A7A8E5 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 234 Kb
13/12/2019 821 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
12/12/2019 813 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA PARTE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE E DEI MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ INTERCOMUNALE ESTIAMOINSIEME 2019 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
12/12/2019 812 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PANDA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CAP. 01061019 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUTOFFICINA MISCALI DI MISCALI GIORGIO” – CIG ZD92A7E479 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
12/12/2019 811 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19101036479 DEL 30.11.2019 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA ULTERIORE LAMPADA PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO € 274,91 - CAP. 01061016 – IMP. 418_2019 - CIG: 284Z5A29DE 418_2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/12/2019 810 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. ARCA DI GHILARZA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
12/12/2019 809 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO (CI) - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
12/12/2019 808 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---996 DEL 04.12.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 5 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
12/12/2019 807 “GIORNATA DELL’ANZIANO – ANNO 2019” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO-LOCO” Responsabile di Servizio - Formato pdf 280 Kb
12/12/2019 806 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---995 DEL 04.12.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 4 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
12/12/2019 805 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA EPA294 DEL 06/12/2019 – MAG.GIU.SET.OTT.NOV. 2019 (Fondi 2018/19) CIG: Z35286D9E3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
12/12/2019 804 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG Z262868C4F PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20199 –- LIQUIDAZIONE FATTURA N° EPA295 DEL 06/12/2019 MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 275 Kb
12/12/2019 803 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---994 DEL 04.12.2019 DI € 32.642,33 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 3° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 181 Kb
12/12/2019 802 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0375-2019 DEL 21.10.2019 DI € 8.027,70 ALLA DITTA FEDA S.R.L. PER FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO COMUNALE - CAP. 1005101 - CAP. 00008750 – IMP. 434_2019 – CIG: ZF4298A79A Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/12/2019 801 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 A N° 4 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
12/12/2019 800 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
12/12/2019 799 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (COMPETENZA E CASSA) AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
12/12/2019 798 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
12/12/2019 797 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 05.1230.11.2019 DI € 673,44 ALLA DITTA I.C.A.N. SRL PER FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK 25 DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME - CAP. 1005101 - CIG: ZC42A57037 – IMP. 470_2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
12/12/2019 796 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.881,72 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
11/12/2019 795 Versamento addizionale Regionale e quote associative ANCI SARDEGNA - Anno 2019 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 232 Kb
11/12/2019 794 CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 04/2019 PER UN IMPORTO DI € 2.902,00 - CAP. 09051002. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
11/12/2019 793 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
11/12/2019 792 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA GARIBALDI” – DITTA GUILCIERCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. - IMPORTO € 12.759,96 - CAP. 00009960 - CUP: G91B19000550004 – CIG: ZF62A7E377 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 224 Kb
11/12/2019 791 Rettifica determinazione n. 288 del 30.07.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO A LAVORI VARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ ING. ADRIANO MARREDDA - IMPORTO € 32.989,01 - CUP G99B19000040002 E CUP G99H18000060002 - CIG:7983278968 – CAP. 08012000 – 08012001. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
11/12/2019 790 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE “LA FAMIGLIA CRESCE: SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI” ANNO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
11/12/2019 789 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE PER I COMUNI DEL PLUS GHILARZA-BOSA SPESE LEGALI RICORSO AMMINISTRATIVO E CONSIGLIO DI STATO Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
11/12/2019 788 RIPARAZIONE CILINDRO OLEODINAMICO ESCAVATORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL - IMPORTO € 311,10 - CAP. 01061019 - CIG: Z102A7BFF2 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
11/12/2019 787 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 05.12.2019 DI € 1.220,00 ALLA DITTA ANTONIO MAULU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE STAZIONE CARABINIERI - CAP. 00008201 - CIG: ZEF2A4F967 – IMP. 463_2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
11/12/2019 786 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01928645 DEL 30.11.2019 DI € 236,48 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
11/12/2019 785 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FPA DEL 2911.2019 DI € 114,00 ALLA SRL WST EUROPA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - CAP. 00000600 - CIG: Z472A0377B - IMP. 2019_0459 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
09/12/2019 784 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI BENEFICIARI PER L’UTILIZZO DEI FONDI RAS ANNO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
09/12/2019 782 “NON SOLO CULTURA 2019” IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 274 Kb
09/12/2019 781 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTURA N° 1_19 DEL 06/12/2019 DI € 20.304,47 ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE TZORRACCU – SU PRANU - CAP. 9650 - CUP: G97H19001450004 - CIG ZAE29BBAAE. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 258 Kb
09/12/2019 780 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RURALE TZORRACCU - SU PRANU. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 9650 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 232 Kb
06/12/2019 779 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: LUGLIO NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 199 Kb
05/12/2019 778 PAGAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-MINISTERO DEL TESORO PER SISTEMAZIONE MOD. 770/2017. Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
05/12/2019 777 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 94 IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. FINANZIAMENTI PER PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE DELLE SCUOLE - CUP: G99E19001510005 – NOMINA RUP E DIRETTORE DEI LAVORI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 206 Kb
05/12/2019 776 LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA FONDI REIS 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
04/12/2019 775 Liquidazione fattura n. 0001364 del 19.11.2019 di Euro 590,00 + Iva 22% a favore della ditta Halley Sardegna Srl con sede in Assemini per servizio di subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). CIG: Z5A299017A Responsabile di Servizio - Formato pdf 316 Kb
04/12/2019 774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DEL 02.12.2019 PROT. N. 5124 DEL 03/12/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PERIODO NOVEMBRE 2019 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
04/12/2019 773 INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA M... DI S.P. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CIG: Z4629902F3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
04/12/2019 772 Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale Tzorraccu – Su Pranu - Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo - CiG. ZAE298BBAAE – CUP. G97H19001450004 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 258 Kb
04/12/2019 771 LIQUIDAZIONE COSTI SERVIZIO TESORERIA AL BANCO DI SARDEGNA S.p.a. Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
03/12/2019 770 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 21.11.2019 DI € 469,70 ALLA DITTA MR. OFFICE SNC PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LIM E ASSISTENZA INFORMATICA PC UFFICIO DI PIANO - CAP. 00001050 - CIG: Z4C29E4F93 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
03/12/2019 769 Liquidazione indennità di risultato per l’anno 2018 al Dott. Marco Signore, Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Bonarcado e Soddì. Responsabile di Servizio - Formato pdf 324 Kb

Registrazioni: 50/819

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto