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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/03/2020 206 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI GEN-FEB/2020 -– CAP. 800 Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
27/03/2020 205 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER L’ANNO 2020. CIG ZDA2C8EB53. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
27/03/2020 204 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER “NORMALIZZAZIONE STOCK DEBITI COMMERCIALI”. CIG Z9F2A71B0. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
27/03/2020 203 Noleggio fotocopiatori - Liquidazione copie eccedenti alla Ditta Maura di Sandro Pes - CIG Z9A27DE166 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 231 Kb
26/03/2020 202 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI RIMBORSO DISPOSITIVI INFORMATICI PER GLI INTERVENTI EDUCATIVI A DISTANZA - PERIODO MARZO 2020 COVID-19 – MINORE E.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
26/03/2020 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA/2020 DEL 20.03.2020 DI € 4.377,36 ALLA DITTA LICHERI MARCO PER COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA ESTERNA - CAP. 00009960 - CIG: ZF329BAAF6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
26/03/2020 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 24.03.2020 DI € 1.952,00 ALLA DITTA GIUSEPPE MURREDDA PER INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DEL NURAGHE LOSA - CAP. 01061005 - CIG: ZC72C794EC Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
25/03/2020 199 INTERVENTO DI STASAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA DEI CADUTI PER MEZZO DI AUTOSPURGO ATTREZZATO – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “AUTOSPURGO ANDREA MANCA” –– CAP. 01061028 - CIG Z272C55567 Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
25/03/2020 198 MANUTENZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO QUARGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANOTRONICA ANGIONI ANDREA - IMPORTO € 614,00 - CAP. 01061019 – CIG: Z6D2C54FC2 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
25/03/2020 197 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE - PROROGA CONTRATTO PER L’ANNO 2020 – IMPEGNO € 1.452,16 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 197 Kb
25/03/2020 196 SPESE IVA PER UTENZE IDRICHE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 09041002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 185 Kb
25/03/2020 195 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 A FAVORE DELLA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - CAP. 7050 - CIG. 6769677230 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 199 Kb
24/03/2020 194 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA GIUSEPPE ORTU - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F - cap. 7505 Responsabile di Servizio - Formato pdf 326 Kb
24/03/2020 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02288219 DEL 29.02.2020 DI € 499,89 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio - Formato pdf 204 Kb
24/03/2020 192 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUELCARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 01061006 - CIG. Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
23/03/2020 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 18.03.2020 DI € 427,00 ALLA DITTA MR. OFFICE SNC PER INSTALLAZIONE SISTEMI INFORMATICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - CAP. 01061028 - CIG: Z8E2C54CE3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
23/03/2020 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2_20 DEL 10.03.2020 DI € 4.100,42 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER I LOCALI BIGLIETTERIA DEL NURAGHE LOSA. - CAP. 00008201 - CIG: Z142B39E84 Responsabile di Servizio - Formato pdf 202 Kb
20/03/2020 189 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 198 Kb
20/03/2020 188 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”– RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
20/03/2020 187 RETTIFICA PARZIALE DET. 13/50/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
20/03/2020 186 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 A N° 5 BENEFICIARI Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
20/03/2020 185 LIQUIDAZIONE FT. 28/PA DEL 2.3.20 ALLA PANOR VIAGGI DI SENORBI’ AGGIUDICATARIA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO SOCIALE ANNO 2020 – CIG. Z182C2E8A5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
20/03/2020 184 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2019 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 313 Kb
20/03/2020 183 ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
20/03/2020 182 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PANOR VIAGGI DI SENORBI’ AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO SOCIALE ANNO 2020 – CIG. Z182C2E8A5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
20/03/2020 181 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 6.372,94 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 230 Kb
20/03/2020 180 RIPARAZIONE PORTA D’INGRESSO DELLE SCUOLE DI VIA GRAZIA DELEDDA – CAP. 01061028– DETERMNAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PORCU ENNIO MARIANO” – CIG Z482BBFC26 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
20/03/2020 179 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale - CUP: G94I19000540008 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 790,05 - CAP. 7706. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 340 Kb
20/03/2020 178 IMPEGNO DI SPESA L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/APRILE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
19/03/2020 177 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI – IMPORTO € 778,23 - CAP. 8011002 - CIG Z692C1B7FB Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
19/03/2020 176 FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. – ORDINE MEPA N. 5420451 - IMPORTO € 339,62 - CAP. 01051001 - CIG: ZC42C63325 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 189 Kb
19/03/2020 175 ACQUISTO SWITCH PER ATTIVARE DUE POSTAZIONI SMART WORKING PER L’UFFICIO TECNICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “MR. OFFICE SNC DI FLORE MARCO LUIGI” – CAP. 01061005 CIG ZD52C7CCA9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
19/03/2020 174 Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2019- Erogazione contributi integrativi agli aventi diritto Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 232 Kb
18/03/2020 173 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA C&C S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA E COATTIVA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 237 Kb
18/03/2020 172 Riqualificazione e manutenzione della viabilità a contorno dell’area interscambio - CUP: G97H20000100006 – ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 597,69 - CAP. 8401. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 301 Kb
18/03/2020 171 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DEL NURAGHE LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 1.952,00 - CAP. 01061005 - CIG: ZC72C794EC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 195 Kb
18/03/2020 170 RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CUP: G98H18000450002 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 864,00 - CAP. 9654. Responsabile di Servizio - Formato pdf 336 Kb
18/03/2020 169 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO - CUP: G97H19002230004 – ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 718,50 - CAP. 9700. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 301 Kb
18/03/2020 168 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200001752-2020 E 200449732-2020 DI € 59,78 CIASCUNA ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
17/03/2020 167 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
17/03/2020 166 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO CON ATTIVITA’ SPORTIVA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 – MINORE E.A. Responsabile di Servizio - Formato pdf 215 Kb
17/03/2020 165 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MINORE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 – ERRATA CORRIGE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 244/798 DEL 10/12/2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
17/03/2020 164 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ SPORTIVA – MINORE C.M. – PERIODO ANNO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
16/03/2020 163 Liquidazione fattura n. 02204/S del 24.02.2020 di Euro 90,00 + Iva 22% a favore della ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartella elettorale per Referendum Costituzionale. CIG: Z282BE39EC - Responsabile di Servizio - Formato pdf 315 Kb
13/03/2020 162 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI FEBBRAIO 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
13/03/2020 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20.2.2020 DI € 793,00 ALLA DITTA SERRA RENO PER FORNITURA CAVI ED ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE SONORA PER LE SCUOLE DI VIA GARIBALDI. – CAP. 8460 - CIG: Z8B2B3B5C4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
13/03/2020 160 Progetti di servizio civile anno 2018 - Servizio di formazione specifica - Liquidazione competenza al formatore - Saldo Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 234 Kb
13/03/2020 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 19.02.2020 DI € 108,70 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA PIETRISCO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI. - CAP. 01051001 – CIG ZF22AE78CB – IMP. 529_2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
12/03/2020 158 INSTALLAZIONE SISTEMI INFORMATICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 5412894 - IMPORTO € 427,00 - CAP. 01061028 - CIG: Z8E2C54CE3. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
12/03/2020 157 IMPEGNO DI SPESA FONDI RAS PROGETTO “RITORNARE A CASA” A FAVORE DI N° 5 BENEFICIARI PER L’ANNO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb

Registrazioni: 50/208

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