| 08/04/2021 |
247 |
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98: APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPIGOLATIVO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2020 - ANNUALITA' 2019/GESTIONE 2020
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| 08/04/2021 |
246 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO MARZO 2021
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| 08/04/2021 |
245 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO MARZO 2021
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| 08/04/2021 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 06.04.2021 DI € 976 ALLA DITTA AT.NET SRL PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO – CAP: 1050, 9700 E 01061005 - CIG: Z4E2FED5E3.
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| 08/04/2021 |
243 |
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. APPROVAZIONE 1 PROGETTO
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| 08/04/2021 |
242 |
SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA - IMPORTO € 540,00 - CAP. 01061019 - CIG: ZE531429A3
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Ufficio Amministrativo |
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| 08/04/2021 |
241 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - IMPORTO € 343,70 - CAP. 01061005 - CIG: Z8C31435ED
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Ufficio Amministrativo |
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| 08/04/2021 |
240 |
VERIFICHE PERIODICHE SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI CUI ALLE NORME CEI 0-21 E 0-16 V2 PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI DELIBERA AEEGSI 786/2016 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS - IMPORTO € 976,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z88314572A
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Ufficio Amministrativo |
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| 07/04/2021 |
239 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A. PER LE FATTURE DEI MESI DI: AGO/OTT/DIC 2020 E FEBB/MARZO 2021
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Ufficio Ragioneria |
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| 07/04/2021 |
238 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI ALLA COOP. SOC. L’ARCA DI GHILARZA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020.
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| 07/04/2021 |
237 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A FAVORE DEI BENEFICIARI CON QUIETANZA ALLA DITTA ACCREDITATA DA ESSI INDIVIDUATA - COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020
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| 07/04/2021 |
236 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF - PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2021
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| 07/04/2021 |
235 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 5431 - N° 5432 ALLA DITTA LEGGERE SRL – ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z862DE9AA6
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| 07/04/2021 |
234 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020
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| 07/04/2021 |
233 |
Impegno di spesa per rilegatura Registri di Stato Civile – Anno 2020 – Affidamento alla Ditta Urbani Chiara di Nuoro – CIG: Z01313CDCA
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| 02/04/2021 |
920 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO
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| 02/04/2021 |
919 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/3 DEL 31.03.2021 DI € 144,60 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC
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Ufficio Amministrativo |
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| 02/04/2021 |
918 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03740171 DEL 31.03.2021 DI € 379,55 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD
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Ufficio Amministrativo |
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| 31/03/2021 |
232 |
Servizio sostitutivo mensa personale dipendente - Liquidazione buoni pasto cartacei alla società Repas Lunch Coupon Srl - CIG ZE530F1975
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 30/03/2021 |
231 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000534 A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE s.r.l. - MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' ED ASSISTENZA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG: ZDA2C8EB53
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 30/03/2021 |
230 |
LIQUIDAZIONE PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 29/03/2021 |
229 |
Bando “Bonus Imprese” – Approvazione Elenco beneficiari e liquidazione somme
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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Elenco Beneficiari Bando Bonus Imprese |
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| 29/03/2021 |
228 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE FATTURA N. FATTPA 1_21 del 08.01.2021 di € 605,56 - CAP. 01061028 - CIG: Z4629902F3.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 29/03/2021 |
227 |
Rimborso IMU contribuente M.D. per versamento non dovuto anni 2017/2018/2019;
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Ufficio Tributi |
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| 29/03/2021 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 24.03.2021 DI € 122,00 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO - CAP. 00001050 – CIG: Z3E30C288C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 29/03/2021 |
225 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PERIODO ANNO 2020 - MISURA 'NIDI GRATIS' - ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE
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| 29/03/2021 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/21 DEL 24.03.2021 DI € 4.597,69 ALL’ING. FABIO CAMBULA PER INCARICO DI STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLE N.A. DEL P.A.I. E PER GLI ASPETTI INGEGNERISTICI DI MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE - UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO - CAP. 9299 - CIG: ZA30D9F359
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Ufficio Amministrativo |
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| 29/03/2021 |
223 |
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.01.2021 al 28.02.2021 -
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Responsabile di Servizio |
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| 29/03/2021 |
222 |
Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Anno 2021 all’ANUSCA – Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe.
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| 24/03/2021 |
221 |
LIQUIDAZIONE 15^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
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| 24/03/2021 |
220 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/34 DEL 16.03.2021 DI € 127,50 ALLA DITTA GICAB PER FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE - CAP. 01061019 - CIG: Z9130CC24D
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Ufficio Amministrativo |
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| 23/03/2021 |
219 |
Annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento IMU n° 046/202/2020 (CC 18385) Anno 2015 – Sardynia Touring International S.R.L.
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Ufficio Tributi |
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| 22/03/2021 |
218 |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA 1 - C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESA D'ATTO RINUNCIA COMPONENTE E NOMINA NUOVO COMPONENTE
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Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2021 |
216 |
Trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier dei fondi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana anno 2020 - Trasferimento 3° acconto anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 18/03/2021 |
215 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700433 DEL 15.03.2021 DI € 34.579,95 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 4° TRIMESTRE 2020.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2021 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_21 DEL 16.03.2021 DI € 1.055,30 ALLA DITTA SARDA SEMAFORI SNC PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - CAP. 10052001 - CIG: ZAA2F4656A
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2021 |
213 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700434 DEL 15.03.2021 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 10 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2021 |
212 |
Assegnazione responsabilità istruttorie e di procedimento ai sensi della L. 241/1990 e attribuzione specifiche respnsabilità ex art.70 quinquies del CCNL 21/05/2018 al personale assegnato al settore finanziario e affari generali
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 18/03/2021 |
210 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 19 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° SETC34 DEL 10/03/2021 PROT. 1449 DEL 10/03/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG Z7F30951E4
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Responsabile di Servizio |
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| 17/03/2021 |
209 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151
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Responsabile di Servizio |
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| 17/03/2021 |
208 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO FEBBRAIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 17/03/2021 |
207 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – LIQUIDAZIONE: - BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2019/20 (L.R. 5/2015) – BUONO LIBRI A.S. 2020/21 (ART. 27 L.448/1998)
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Responsabile di Servizio |
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| 15/03/2021 |
206 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210539207 DEL 02.03.2021 DI € 59,78 ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2021 – 31.05.2021 - CAP. 05011008
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/03/2021 |
205 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 3.811,87
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Ufficio Amministrativo |
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| 15/03/2021 |
204 |
CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 122,00 - CAP. 1061028
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/03/2021 |
203 |
Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Repas Lunch Coupon srl Assunzione impegno di spesa codice CIG ZE530F1975
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 15/03/2021 |
202 |
CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA PRIMO BIMESTRE 2021 - IMPORTO DI € 800,40 - CAP. 09051002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/03/2021 |
201 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12129/SP DEL 23.07.2020 DI € 4.570,12 ALLA DITTA FIMAT S.R.L. PER FORNITURA PARETI DIVISORIE SU PIEDI CON PANNELLI IN ACRILICO TRASPARENTE - CAP. 810 - CIG: Z4D2D03564
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/03/2021 |
200 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA SOCIETA' DEDAGROUP PER L'ANNO 2021. CIG: ZDA2C8EB53
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 11/03/2021 |
199 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI FEBBRAIO 2021.
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Responsabile di Servizio |
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