| 13/12/2019 |
826 |
L.R. 20/97: LIQUIDAZIONE DI QUANTO SPETTANTE PER LA REALIZZAZIONE DI 1 PROGETTO TERAPEUTICO REALIZZATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019
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| 13/12/2019 |
825 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151
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| 13/12/2019 |
824 |
Servizio sostitutivo mensa personale dipendente - Liquidazione buoni pasto cartacei alla società Repas Lunch Coupon Srl - CIG ZD629E0AE1
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/12/2019 |
823 |
Realizzazione bozzetti nuovo Stemma e nuovo Gonfalone del Comune di Abbasanta - Studio M. Faedda di Sinnai - Liquidazione fattura - CIG Z90249F087
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/12/2019 |
822 |
Progetti di servizio civile anno 2018 - Fornitura felpe con stampa SCU ai volontari - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 alla Ditta Guilcer Foto con sede in Abbasanta - Liquidazione fattura -CIG Z742A7A8E5
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/12/2019 |
821 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2019
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| 12/12/2019 |
813 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA QUOTA PARTE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE E DEI MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ INTERCOMUNALE ESTIAMOINSIEME 2019 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA
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| 12/12/2019 |
812 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PANDA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CAP. 01061019 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUTOFFICINA MISCALI DI MISCALI GIORGIO” – CIG ZD92A7E479
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811 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19101036479 DEL 30.11.2019 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA ULTERIORE LAMPADA PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO € 274,91 - CAP. 01061016 – IMP. 418_2019 - CIG: 284Z5A29DE 418_2019
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810 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. ARCA DI GHILARZA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
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PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO (CI) - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
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808 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---996 DEL 04.12.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 5 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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807 |
“GIORNATA DELL’ANZIANO – ANNO 2019” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO-LOCO”
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---995 DEL 04.12.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 4 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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805 |
ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA EPA294 DEL 06/12/2019 – MAG.GIU.SET.OTT.NOV. 2019 (Fondi 2018/19) CIG: Z35286D9E3
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804 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG Z262868C4F PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 20199 –- LIQUIDAZIONE FATTURA N° EPA295 DEL 06/12/2019 MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---994 DEL 04.12.2019 DI € 32.642,33 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 3° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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802 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0375-2019 DEL 21.10.2019 DI € 8.027,70 ALLA DITTA FEDA S.R.L. PER FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO COMUNALE - CAP. 1005101 - CAP. 00008750 – IMP. 434_2019 – CIG: ZF4298A79A
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| 12/12/2019 |
801 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 A N° 4 BENEFICIARI.
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| 12/12/2019 |
800 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019
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| 12/12/2019 |
799 |
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (COMPETENZA E CASSA) AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.
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| 12/12/2019 |
798 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 12/12/2019 |
797 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 05.1230.11.2019 DI € 673,44 ALLA DITTA I.C.A.N. SRL PER FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK 25 DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME - CAP. 1005101 - CIG: ZC42A57037 – IMP. 470_2019.
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| 12/12/2019 |
796 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.881,72
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
795 |
Versamento addizionale Regionale e quote associative ANCI SARDEGNA - Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 11/12/2019 |
794 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 04/2019 PER UN IMPORTO DI € 2.902,00 - CAP. 09051002.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
793 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
792 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA GARIBALDI” – DITTA GUILCIERCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. - IMPORTO € 12.759,96 - CAP. 00009960 - CUP: G91B19000550004 – CIG: ZF62A7E377
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
791 |
Rettifica determinazione n. 288 del 30.07.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO A LAVORI VARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ ING. ADRIANO MARREDDA - IMPORTO € 32.989,01 - CUP G99B19000040002 E CUP G99H18000060002 - CIG:7983278968 – CAP. 08012000 – 08012001.
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
790 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE “LA FAMIGLIA CRESCE: SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI” ANNO 2019
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| 11/12/2019 |
789 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE PER I COMUNI DEL PLUS GHILARZA-BOSA SPESE LEGALI RICORSO AMMINISTRATIVO E CONSIGLIO DI STATO
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| 11/12/2019 |
788 |
RIPARAZIONE CILINDRO OLEODINAMICO ESCAVATORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL - IMPORTO € 311,10 - CAP. 01061019 - CIG: Z102A7BFF2
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2019 |
787 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 05.12.2019 DI € 1.220,00 ALLA DITTA ANTONIO MAULU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE STAZIONE CARABINIERI - CAP. 00008201
- CIG: ZEF2A4F967 – IMP. 463_2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/12/2019 |
786 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01928645 DEL 30.11.2019 DI € 236,48 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557
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| 11/12/2019 |
785 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FPA DEL 2911.2019 DI € 114,00 ALLA SRL WST EUROPA PER CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - CAP. 00000600 - CIG: Z472A0377B - IMP. 2019_0459
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2019 |
784 |
PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI BENEFICIARI PER L’UTILIZZO DEI FONDI RAS ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2019 |
782 |
“NON SOLO CULTURA 2019” IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2019 |
781 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTURA N° 1_19 DEL 06/12/2019 DI € 20.304,47 ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE TZORRACCU – SU PRANU - CAP. 9650 - CUP: G97H19001450004 - CIG ZAE29BBAAE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 09/12/2019 |
780 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RURALE TZORRACCU - SU PRANU. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 9650
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 06/12/2019 |
779 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: LUGLIO NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2019 |
778 |
PAGAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-MINISTERO DEL TESORO PER SISTEMAZIONE MOD. 770/2017.
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2019 |
777 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 94 IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. FINANZIAMENTI PER PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE DELLE SCUOLE - CUP: G99E19001510005 – NOMINA RUP E DIRETTORE DEI LAVORI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/12/2019 |
776 |
LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA FONDI REIS 2018
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
775 |
Liquidazione fattura n. 0001364 del 19.11.2019 di Euro 590,00 + Iva 22% a favore della ditta Halley Sardegna Srl con sede in Assemini per servizio di subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). CIG: Z5A299017A
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
774 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23PA DEL 02.12.2019 PROT. N. 5124 DEL 03/12/2019 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA - SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PERIODO NOVEMBRE 2019 - CIG 7601327D77
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
773 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA M... DI S.P. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CIG: Z4629902F3
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
772 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale Tzorraccu – Su Pranu - Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo - CiG. ZAE298BBAAE – CUP. G97H19001450004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 04/12/2019 |
771 |
LIQUIDAZIONE COSTI SERVIZIO TESORERIA AL BANCO DI SARDEGNA S.p.a.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/12/2019 |
770 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 21.11.2019 DI € 469,70 ALLA DITTA MR. OFFICE SNC PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LIM E ASSISTENZA INFORMATICA PC UFFICIO DI PIANO - CAP. 00001050 - CIG: Z4C29E4F93
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| 03/12/2019 |
769 |
Liquidazione indennità di risultato per l’anno 2018 al Dott. Marco Signore, Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Bonarcado e Soddì.
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Responsabile di Servizio |
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