| 18/06/2021 |
418 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2021.
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| 18/06/2021 |
417 |
LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 9/2004 SPETTANTI A N°1 BENEFICIARIO PER IL II SEMESTRE 2020
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| 18/06/2021 |
416 |
L.R. 9/2004 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.2004” – NUOVO RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO
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| 18/06/2021 |
415 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 10.06.2021 DI € 240,00 ALLA DITTA S.I.P.A.L. PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA - CAP. 00000600 - CIG: ZED306F919
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Responsabile di Servizio |
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| 18/06/2021 |
414 |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA 1 - C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI CONCORSO
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 18/06/2021 |
413 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FONDI “RITORNARE A CASA PLUS” A FAVORE DI N° 5 BENEFICIARI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 18/06/2021 |
412 |
Progetto “L’Unione per lo sport” – percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni” - Trasferimento quote all’Unione dei Comuni del Guilcier. Impegno di spesa e liquidazione quota 1° semestre 2021
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 17/06/2021 |
411 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A FAVORE DEI BENEFICIARI CON QUIETANZA ALLA DITTA ACCREDITATA DA ESSI INDIVIDUATA - COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2021 |
410 |
Liquidazione fattura per fornitura applicazione per calcolo IMU on line, ravvedimento operoso e stampa modello F24 anno 2021. Sistema di acquisizione mediante affidamento diretto Artifex 2000 Srl - CIG: Z5731A6DA6
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Ufficio Tributi |
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| 17/06/2021 |
409 |
Approvazione del bando di selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) Anno 2020.
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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bando_per_la_progressione_economica_orizzontale_dei_dipendenti_anno_2020.pdf |
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| 17/06/2021 |
408 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 31.05.2021 DI € 591,04 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALI DA CONSUMO - CAP. 01051001 - CIG: ZE631981A9
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2021 |
407 |
SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 03.06.2021 PROT. N. 3374 DEL 11/06/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO MAGGIO 2021 - CIG 7601327D77
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Responsabile di Servizio |
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| 15/06/2021 |
406 |
Assunzione di un istruttore contabile tramite contratto di somministrazione - Liquidazione fattura ditta Openjobmetis - CIG Z6A2D929B3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 15/06/2021 |
405 |
PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 14/06/2021 |
404 |
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Abbasanta e Riola Sardo - Rimborso spese oneri derivanti dal rinnovo contrattuale 2016/2018 al Comune di Riola Sardo- Impegno e liquidazione
01.05.2017-31.07.2018
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 10/06/2021 |
403 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA M. DI S.P. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE FATTURA N. 3/003 DEL 28.4.2021 – CIG. Z4629902F3
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2021 |
402 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 2.437,67
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/06/2021 |
401 |
FORNITURA ABBONAMENTO PORTALE ANNUALE A FORMULA EDK DI BANCA DATI, RIVISTA, TEMATICHE LEGISLATIVE E MODULISTICA ONLINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - ORDINE MEPA N. 6170820 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z9A31A71FB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 10/06/2021 |
400 |
RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020 - RETTIFICA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 10/06/2021 |
399 |
PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI MAGGIO 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2021 |
398 |
LIQUIDAZIONE PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2021 |
397 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2021 |
396 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2021 |
395 |
PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER TRE BENEFICIARI DI PRIORITA’ 3 - 1^ e 2^ RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DEL PLUS – FINANZIAMENTO 2019 - GESTIONE 2020/21
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2021 |
394 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/3 DEL 03.06.2021 DI € 276,30 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2021 |
393 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03972001 DEL 31.05.2021 DI € 665,00 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - CAP. 01061006 - CIG: Z2E31B9A63
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2021 |
392 |
FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - IMPORTO € 756,62 - CAP. 00001050 - CIG: Z0631FB574
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/06/2021 |
391 |
L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C – PROGETTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ATTUAZIONE GESTIONE INDIRETTA DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2021: 2° IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2021 |
390 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA ACCREDITATA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI - ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2021 |
389 |
Liquidazione a favore della ditta Halley Sardegna srl per il rinnovo della fornitura del software di gestione dei tributi per l’anno 2021 – CIG: ZD431D2041
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 09/06/2021 |
388 |
Bando “Bonus Imprese” 2020 – Intervento sostitutivo INAIL – Liquidazione somme
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 07/06/2021 |
387 |
SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. ROBERTO ANNI (ART. 1 COMMA 2 LETT. A L. 120/2020). CIG: Z1431C7AC5
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 07/06/2021 |
386 |
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE – FINANZIAMENTO FONDI 2020/ATTUAZIONE ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 07/06/2021 |
385 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ARCHIVIO COMUNALE E RIPARAZIONE BUSSOLA DEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI MARCO - IMPORTO € 3.111,00 - CAP. 00008201 - CIG: ZF83201BF0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 07/06/2021 |
384 |
Servizio memoweb annuale - Liquidazione fattura -CIG Z282FC9FB8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 07/06/2021 |
383 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.05.2021 DI € 2.656,50 AL GEOM. GIANFRANCO PIREDDU PER REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GRAZIA DELEDDA – SCUOLA DELL’INFANZIA E PALESTRA - CAP. 01061037 - CIG: ZBA30F6BFE
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Responsabile di Servizio |
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| 04/06/2021 |
382 |
Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mesi di Aprile e Maggio 2021 - CIG 7780091E2F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 03/06/2021 |
381 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - MISURA “NIDI GRATIS” LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2021 – 1° FINESTRA TEMPORALE
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Responsabile di Servizio |
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| 01/06/2021 |
380 |
Assunzione di un istruttore contabile tramite contratto di somministrazione - Liquidazione fattura ditta Openjobmetis - CIG Z6A2D929B3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 31/05/2021 |
379 |
FORNITURA MODELLI STAMPATI UFFICI COMUNALI A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL - ORDINE MEPA N. 6189021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6D31CB804
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 31/05/2021 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 32/e DEL 26.05.2021 DI € 2.392,60 DITTA N.C.E COP. EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO ALLA CASA ARAGONESE, LA COPERTURA DI UN POZZO STORICO NELLA VIA MARTINI E IL RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA NELLA VIA TOLA. - CAP. 05012001 - CIG: Z9A300DB78
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Responsabile di Servizio |
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| 31/05/2021 |
377 |
LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI SENSI DELLA LR 9/04
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Responsabile di Servizio |
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| 31/05/2021 |
376 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/FE DEL 19.05.2021.05.2021 DI € 446,61 ALLA DITTA “OFFICINA E REVISIONI MISCALI“ PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PANDA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CAP. 01061019 - CIG ZD92A7E479
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Responsabile di Servizio |
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| 31/05/2021 |
375 |
CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/05/2021 |
373 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 201309537 DEL 02.07.2020 E 201697489 DEL 02.09.2020 DI € 59,78 CADAUNA ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. – CIG ZE728C396B
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Responsabile di Servizio |
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| 25/05/2021 |
372 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_21 DEL 10.05.2021 DI € 11.532,76 ALLA DITTA – N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - CAP. 01052001 - CIG Z1428A58FC
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Responsabile di Servizio |
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| 25/05/2021 |
371 |
LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO
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Responsabile di Servizio |
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| 25/05/2021 |
370 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO ALLA CASA ARAGONESE, LA COPERTURA DI UN POZZO STORICO NELLA VIA MARTINI E IL RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA NELLA VIA TOLA Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CIG. Z9A300DB78
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Responsabile di Servizio |
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| 21/05/2021 |
369 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000145/P DEL 30.04.2021 DI € 251,10 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA GRIGLIA IN GHISA TECNO 600-– CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A
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Responsabile di Servizio |
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| 21/05/2021 |
368 |
ACQUISTO MAZZE, BULLONI E DADI TRINCIARBA PER TRATTORE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAREDDU AUTORICAMBI - IMPORTO € 566,00 – CAP. 01051001 - CIG: Z0931D2559
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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