| 19/09/2019 |
611 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO
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| 19/09/2019 |
610 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 09.09.2019 DI € 372,00 ALLA DITTA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI PER MODIFICA AL QUADRO GENERALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ABBASANTA - CAP. 01061028 – CIG: Z2F292015B
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| 18/09/2019 |
609 |
Liquidazione fattura n. 832 del 30/08/2019 importo € 761,28 alla Ditta MEM Informatica S.R.L. per 'Attivazione Passaggio servizio di conservazione fino a 2500 documenti - CIG: Z2B286F982.
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| 18/09/2019 |
608 |
Liquidazione fattura n. 128 del 30/08/2019 importo € 1.104,10 alla Ditta METHE SRL di Oristano – fornitura PC, Office Home e scheda SSD – CIG: Z1C294563E
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| 18/09/2019 |
607 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01567590 DEL 31.08.2019 DI € 525,99 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557
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| 17/09/2019 |
606 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_19 DEL 28.08.2019 DI € 1.055,30 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 7160 – CIG: Z192990C64
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| 16/09/2019 |
605 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI AGOSTO 2019
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| 13/09/2019 |
604 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: GIUGNO 2019
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| 12/09/2019 |
603 |
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA SEGNI N. 44 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/89.
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| 11/09/2019 |
602 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.367,03
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| 10/09/2019 |
601 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019
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| 10/09/2019 |
600 |
Impegno di spesa e liquidazione - Riparto spese funzionamento della seconda sottocommissione elettorale circondariale di Oristano - Anno 2018
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| 10/09/2019 |
599 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTI DA “NON SOLO LEGNO” LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE “SUMMER CAMP 2019” CIG. ZB7292CBB6
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| 10/09/2019 |
598 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO A N° 3 BENEFICIARI
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| 10/09/2019 |
597 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/19 DEL 21.08.2019 DI € 2.466,29 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PRO-GEO a.r.l PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASERMA STAZIONE CARABINIERI – - CAP. 01061016 - CIG: ZCF247212D
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| 10/09/2019 |
596 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 11/19 DEL 21.08.2019 DI € 868,82 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PRO-GEO a.r.l PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASERMA STAZIONE CARABINIERI (COMPLETAMENTO) – - CAP. 01061016 - CIG: ZCF247212D
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| 10/09/2019 |
595 |
Liquidazione fattura n. 1115 del 30.08.2019 di Euro 1780 + Iva 22% a favore della ditta Halley Sardegna con sede in Assemini per canone assistenza software dei programmi in uso presso l'Ufficio Demografico. CIG: Z41280F347
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| 10/09/2019 |
594 |
Provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto di concessione in uso a titolo gratuito dell’area destinata a verde pubblico, di proprietà comunale, sita in località “Sas Piras” - rep. n. 3 del 03.02.2012, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del contratto di concessione.
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| 09/09/2019 |
593 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2019
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| 09/09/2019 |
592 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI AGOSTO 2019.
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| 09/09/2019 |
591 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 21.08.2019 DI € 900,00 ALLA DITTA ECO ELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI – CAP. 01061016 - IMP. 379_2019 - CIG. ZBE297D108
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| 06/09/2019 |
590 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER “SERVICE AL CERTIFICATO DI RENDICONTO 2018”. CIG ZB828D704E.
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| 06/09/2019 |
589 |
Liquidazione fattura n. 795 del 30/07/2019 alla Ditta MEM Informatica S.R.L. - Acquisto 10 GB per spazio aggiuntivo sull’archivio e sulla casella PEC dell’Ufficio Protocollo. CIG: ZA5293BAFF.
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| 05/09/2019 |
588 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019.
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| 05/09/2019 |
587 |
APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019
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| 04/09/2019 |
586 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA SECONDO QUADRIMESTRE 2019 - IMPORTO DI € 2.546,10 - CAP. 09051002
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| 04/09/2019 |
585 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 04/2019 PER UN IMPORTO DI € 1.098,00 - CAP. 09051002.
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| 04/09/2019 |
584 |
FORNITURA DPI - MATERIALE PROFESSIONALE ANTINFORTUNISTICO PER L’OPERAIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW CEDEMAR SRL - IMPORTO € 348,31 - CAP. 00000600 - CIG: ZA5299FE10
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| 03/09/2019 |
583 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 7 - GLOBAL POWER S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002
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| 03/09/2019 |
582 |
Costituzione provvisoria fondo per le risorse decentrate anno 2019 (Art.67 CCNL 21/05/2018)
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| 03/09/2019 |
581 |
Progetti di servizio civile anno 2018 - Fornitura magliette con stampa SCU ai volontari - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 alla Ditta Guilcer Foto con sede in Abbasanta - CIG Z07299F8BC
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| 03/09/2019 |
580 |
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) - Pre-subentro e subentro alla piattaforma Ministeriale - Affidamento incarico di assistenza alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini - Cig: Z5A299017A
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| 03/09/2019 |
579 |
RESTITUZIONE SOMME RAS - ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DELIBERA DELLA G.R. 51/14 DEL 16/10/2018) DEL 30.05.2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 929,44 - CAP. 09041004
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| 02/09/2019 |
578 |
Liquidazione fattura n. 13_19 del 24/07/2019 Prot. n.3165 del 24/07/2019 Canone semestrale anticipato per noleggio di una macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, scanner) per la biblioteca comunale dalla ditta M.A.U.R.A. CIG ZF62915095. Canone semestrale anticipato (Agosto 2019-Gennaio 2020).
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| 30/08/2019 |
577 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/350 DEL 21.08.2019 DI € 1.866,60 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO – ORDINE MEPA N. 5059642 - CAP. 01051001 - IMP. 353_2019 - CIG. ZD82956A6C
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| 30/08/2019 |
576 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM N. PER COMPLESSIVI € 163,54 – CAP. 800 – CIG. ZE428C389C.
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| 30/08/2019 |
575 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 08.08.2019 DI € 3.116,68 ALL’ING. SALVATORE MANAI PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - CAP. 01061037 - CIG: ZA12829F25
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| 29/08/2019 |
574 |
Erogazione compensi per particolari e specifiche responsabilità ex art.70 – quinquies e indennità condizioni di lavoro ex art.70 – bis CCNL 21/05/2018 al personale non titolare di posizione organizzativa - Fondo per le risorse decentrate annualità 2018.
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| 29/08/2019 |
573 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO A N° 3 BENEFICIARI
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| 29/08/2019 |
572 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA R. PIRAS. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - CAP- 9700 - CIG. ZC32836780
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| 29/08/2019 |
571 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE 316 DEL 28.08.2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICA GSE - ARCH. FEDERICA RUBATTU - IMPORTO € 4.586,48 - CAP. 00007704 - CUP: G92J19000630001 - CIG: Z15299318D
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| 29/08/2019 |
570 |
L.R. 1/2018, ART.2 CANTIERI LAVORAS - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI E PEDONALI DEL CENTRO ABITATO DI ABBASANTA - PROVA DI IDONEITÀ- NOMINA COMMISSIONE.
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| 28/08/2019 |
569 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICA GSE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ARCH. FEDERICA RUBATTU - IMPORTO € 5.380,30 - CAP. 00007704 - CUP: G92J19000630001 - CIG: Z15299318D
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| 28/08/2019 |
568 |
Variazione al bilancio di previsione 2019 (macroaggregato -competenza e cassa) ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000.
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| 27/08/2019 |
567 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 34_19 DEL 07.08.2019 DI € 1.046,76 ALLA DITTA SANDRO SULIS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO LOCALITÀ LOSA - CAP. 01061005 - CIG: Z572932392
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| 27/08/2019 |
566 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 1.055,30 - CAP. 7160 - CIG: Z192990C64
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| 27/08/2019 |
565 |
DISIMPEGNO SOMME PER RIFIUTO ORDINE MEPA N. 5074936 - DITTA VANGELISTI ROBERTO S.N.C - FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - IMPORTO € 522,14 - CAP. 01051001 - CIG: ZDA2978929
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| 27/08/2019 |
564 |
FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM SRL - IMPORTO € 824,76 - CAP. 01051001 - CIG: ZDA2978929
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| 27/08/2019 |
563 |
ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO + 253 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A.U.R.A. DI SANDRO PES - IMPORTO € 3.733,20 - CAP. 01061028 - CIG: Z4629902F3
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| 27/08/2019 |
562 |
ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLI AUTO DEI VECICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - CAP. 01061028
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