| 27/05/2020 |
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SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2019/20
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| 27/05/2020 |
335 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione”, delle opere relative ai lavori di “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG Z042B5CFEF - Integrazione impegno di spese per maggiori prestazioni
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/05/2020 |
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ADESIONE ALL’ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - IMPORTO € 677,25 - CAP. 01061028
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REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO IN METALLO/LEGNO NEL TORRINO APERTO DEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO GIOVANNI NICOLA - IMPORTO € 1.000,00 - CAP. 00008201 - CIG: Z4D2CFDA35
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Ufficio Amministrativo |
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332 |
FORNITURA LAVATOIO IN ACCIAIO INOX CON RUBINETTERIA PER I LOCALI LABORATORIO PRESSO L’EX MATTATOIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUCCIARI ARREDAMENTI SRL UNIPERSONALE - IMPORTO € 783,24 - CAP. 8201 - CIG: Z022CFD4B3
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/05/2020 |
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DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “Manutenzione straordinaria della palestra della scuola secondaria di 1° grado” – DITTA CO.E.B.A. SNC DI BOGO ANTONIO & C. - IMPORTO € 40.211,46 - CAP. 10152 - CUP: G99E19001510005 - CIG 8286939665
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/05/2020 |
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DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale” – DITTA SECURITY TRUST.IT S.R.L. - IMPORTO € 49.817,75 - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 – CIG: 825503700A
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/05/2020 |
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LAVORI DI “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI”: Affidamento lavori di vagliatura meccanica di materiale inerte all’impresa edile M.B.C. Manca Bonifiche Costruzioni srl. - IMPORTO € 5.000,00 - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG Z952CF3258
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/05/2020 |
328 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI DI MANUTENZIONE DEI GRADINI ANTISTANTI IL FABBRICATO SCOLASTICO SITO IN VIA GARIBALDI E POSA IN OPERA DI DUE MONOLITI IN BASALTO CON INCISIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STONE ART DI CAREDDU D. E PUDDU G. S.N.C. - IMPEGNO DI € 8.479,00 - CAP. 7305 - CIG: Z392CF9902
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 26/05/2020 |
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Fornitura carta per gli uffici comunali - RDO su MEPA - DITTA ICART - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA42D079F1
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 26/05/2020 |
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LQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 15.04.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS MAZO 2020 4° S.A.L. CIG: 7930290A53; CUP G98C18000130002
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| 26/05/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200916582 DEL 02.05.2020 DI € 59,78ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
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| 25/05/2020 |
324 |
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE GUILCIER” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -
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Ufficio Amministrativo |
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| 25/05/2020 |
323 |
Asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale ubicate in Abbasanta - Restituzione deposito cauzionale ai concorrenti non aggiudicatari
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 25/05/2020 |
322 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 - SIG.MELIS ROMEO
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 22/05/2020 |
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SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 27.04.2020 PROT. N. 857 DEL 03/03/2020 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO MARZO 2020 - CIG 7601327D77
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| 22/05/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA20 DEL 30.04.2020 DI € 356,61 ALLA DITTA CENTRO AGRIGARDEN PER FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE TRINCIA - CAP. 01051001- CIG: Z992CAC7F6
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| 21/05/2020 |
319 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 30.04.2020 DI € 331,00 ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E C. SNC PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA - CAP. 01061005 - CIG: ZE72CAA12D
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| 21/05/2020 |
318 |
LIQUIDAZIONE 1^ PARTE - “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”
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| 21/05/2020 |
317 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DENOMINATI “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”, LR 12/2020
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| 20/05/2020 |
316 |
LIQUIDAZIONE 6^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020 EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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| 20/05/2020 |
315 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/05/2020 |
314 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/20 DEL 14.05.2020 DI € 22.660,00 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA PRO-GEO A.R.L. PER RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI A BENEFICIO DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SOCIALI - CAP. 00008202 - 01061016 - CUP: G99H19000260004 – CIG: Z862B48F10
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Responsabile di Servizio |
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| 20/05/2020 |
313 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700615 DEL 15.05.2020 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 7 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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| 20/05/2020 |
312 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700614 DEL 14.05.2020 DI € 29.543,69 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 1° TRIMESTRE 2020.
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Ufficio Amministrativo |
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| 20/05/2020 |
311 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 01.05.2020 DI € 198,02 ALLA DITTA T.R.C FERRAMENTA DI OPPO CLAUDIO SAS PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZCD2BD29B4
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| 19/05/2020 |
310 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 30.04.2020 DI € 31,99 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI - CAP. 01051001 - CIG: ZD02CB5C21
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| 19/05/2020 |
309 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 30.04.2020 DI € 40,36 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - CAP. 01051001 - CIG: ZC42C63325
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Responsabile di Servizio |
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| 19/05/2020 |
308 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200009741 DEL 28.04.2020 DI € 649,42 ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA DPI ED ATTREZZATURE PER GLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01051001 - CIG: Z142CBF274
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Responsabile di Servizio |
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| 19/05/2020 |
307 |
APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19”.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/05/2020 |
306 |
FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE DA BANCO IN PLEXIGLASS PER BANCO ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - IMPORTO € 606,34 - CAP. 800 - CIG: Z462CF0585
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/05/2020 |
305 |
FORNITURA VARI DISPOSITIVI PER ADEMPIMENTI ANTI COVID19 - TERMOMETRI A INFRAROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPON SRL - IMPORTO € 434,32 - CAP. 800 - CIG: ZDA2CFC07B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/05/2020 |
304 |
FORNITURA VARI DISPOSITIVI PER ADEMPIMENTI ANTI COVID19 – MASCHERE FACCIALI FILTRANTI PROTEZIONE FFP2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPON SRL - IMPORTO € 237,90 - CAP. 12021003 - CIG: Z032CFC257
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/05/2020 |
303 |
FORNITURA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT - IMPORTO € 720,12 - CAP. 800 - CIG: Z732D01B5B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/05/2020 |
302 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HALLEY SARDEGNA PER ATTIVITA’ FORMAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI.
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Responsabile di Servizio |
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| 15/05/2020 |
301 |
Liquidazione commissari di gara procedura di: affidamento incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia delle opere relative ai lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' loc. 's'olia' realizzazione di un bacino di laminazione a monte dell'abitato” – CUP G99H18000060002
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 15/05/2020 |
300 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021 DELL’AFFIDAMENTO ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF
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Responsabile di Servizio |
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| 13/05/2020 |
299 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 13/05/2020 |
298 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MINORE MESE DI OTTOBRE 2019 – ERRATA CORRIGE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 244/798 DEL 10/12/2019 – 2^ TRANCHE
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Responsabile di Servizio |
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| 12/05/2020 |
297 |
FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 5256138- IMPORTO € 401,00 – CAP. 08011002 - CIG: Z002B57F70
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 12/05/2020 |
296 |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI– CAP. 01061019 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI– CIG Z692C1B7FB
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 12/05/2020 |
295 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2020 A N° 5 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 11/05/2020 |
294 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 11/05/2020 |
293 |
INCARICO DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA VAS E CARICAMENTO DEI DATI IN FORMATO GIS ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL P.U.I. DEI COMUNI DI ABBASANTA E NORBELLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RITECOIT SRL - € 12.076,78 - CAP. 08012006 - CIG: Z5E2CE2E67
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/05/2020 |
292 |
IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI PER L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E GEOLOGIA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO 'RIO BONORCHIS' LOC. 'S'OLIA' REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO” – CUP G99H18000060002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/05/2020 |
291 |
Incarico professionale congiunto relativo ai servizi per l’architettura e l’ingegneria e geologia delle opere relative ai lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto 'rio bonorchis' . Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione, Aggiudicazione efficace ed Impegno di Spesa all’O.E.: Capogruppo Sud Ovest Engineering srl – CUP G99H18000060002 – CIG 8110186136
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 11/05/2020 |
290 |
RECUPERO SOMME POR SARDEGNA 2007-2013 – FESR LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.3 - BONIFICA DELL’AMIANTO NEGLI STABILI COMUNALI DELLA EX FIERA MERCATO BESTIAME E NELLA CASERMA STAZIONE CARABINIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE SARDEGNA - IMPORTO € 4.379,20 – CAP. 01061036.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/05/2020 |
289 |
RDO: RFQ-353433 - “LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ORTU GIUSEPPE CON SEDE MILIS - IMPORTO € 32.280,00 -CAP 7705 - CUP: G91E18000030004 - CIG: Z082CB32F8
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 11/05/2020 |
288 |
Censimento permanente della popolazione anno 2019 – Rilevazione areale e da lista – Impegno di spesa ed erogazione saldo al rilevatore -
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Responsabile di Servizio |
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| 11/05/2020 |
287 |
INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA ORISTANO E LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI UN PALO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS - IMPORTO € 3.163,46 - CAP. 7050 - CIG: Z512CDE935
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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