| 18/01/2022 |
44 |
Polizze RC anno 2022 - Impegno e Liquidazione - CIG ZD134D7EC4
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 18/01/2022 |
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ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA MARCIS – ANNO 2022
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| 18/01/2022 |
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ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE SIG.RA GABRIELLA DESOGUS – ANNO 2022
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| 18/01/2022 |
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ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE DEBORAH ZIROTTU – ANNO 2022
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| 18/01/2022 |
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ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO ALLA DIPENDENTE ASS. SOCIALE MARIA ALESSANDRA PINTUS – ANNO 2022
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| 14/01/2022 |
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 12.01.2022 - PROT. N. 307 DEL 12.01.2022 IN FAVORE DI AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA AVENTE SEDE IN VIA MARCEDDI N.154 – 09098 TERRALBA (OR) – P.IVA E C.F. IT005000880950 - MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: ZED3379630.
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| 13/01/2022 |
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Assegnazione responsabilità istruttorie e di procedimento ai sensi della L. 241/1990 e attribuzione specifiche respnsabilità ex art.70 quinquies del CCNL 21/05/2018 al personale assegnato al settore finanziario e affari generali
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 13/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 5.218,17
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Ufficio Amministrativo |
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| 13/01/2022 |
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Fornitura Servizio Omnia – Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl -CIG ZDF3458E1B
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 12.01.2022 DI € 5.396,78 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER TUMULAZIONI - ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03
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Ufficio Amministrativo |
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Servizio pulizia dei locali e degli uffici comunali- Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl- Mensilità di Dicembre 2021 – CIG 7780091E2F - CIG Z1A2DCF55A
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12.01.2022 DI € 13.289,03 ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – II STRALCIO FUNZIONALE” - CAP. 7706 - CIG: Z2B342FFA9 - CUP: G94I19000540008
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Ufficio Amministrativo |
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CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 – SALDO - IMPORTO DI € 333,70 - CAP. 9051002
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/2021 DEL 31.12.2021 DI € 239,12 ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - CAP. 3011003 - CIG: Z7C33F1BC4
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LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136/PA-2021 E 137/PA-2021 DEL 31.12.2021 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 743,59 ALLA DITTA VFG S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - CAP. 08011001 - 10051002 - CIG: Z4433B588F
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 3.147,17 - CIG: Z872E64AB8
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA PER RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI ABBASANTA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - L.R. 31/1984 ART.6 LETT. C) E ART.11 ULTIMO COMMA – DGR N.40/17 DEL 10.10.2019.
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| 12/01/2022 |
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NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021-
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| 12/01/2022 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. SERRA STEFANO
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Ufficio Amministrativo |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. TOLA DANIELE
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Ufficio Amministrativo |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. ATZORI ALBERTO.
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Ufficio Amministrativo |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. FLORE EFISIO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/01/2022 |
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ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.04.1999 E DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21.05.2018 ED ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AL DIPENDENTE SIG. USELLI FAUSTINO
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/01/2022 |
901 |
L.R. 12/85 - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2022.
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| 11/01/2022 |
900 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/3 DEL 31.12.2021 DI € 1.659,20 ALLA DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO - ORDINE MEPA N. 6542505 - CAP. 14021002 - CIG: ZFA346FA46
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Ufficio Amministrativo |
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| 11/01/2022 |
17 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 11/01/2022 |
16 |
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2015 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.
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| 11/01/2022 |
15 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 11/01/2022 |
14 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT.C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 . SIG. CARBONI CHRISTIAN -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 10/01/2022 |
899 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO PROGETTO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S.D.K. – PERIODO DICEMBRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/01/2022 |
898 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.
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| 10/01/2022 |
897 |
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - BUONO LIBRI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA L. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI.
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| 10/01/2022 |
896 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA PEDONALE RICOMPRESA TRA LA PIAZZA VITTORIA E IL MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA - CUP G91B21003470001 – CIG 8803985E3E. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.
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| 10/01/2022 |
895 |
CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 – ACCONTO - IMPORTO DI € 1.738,60 - CAP. 9051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/01/2022 |
894 |
Liquidazione fattura numero 1/2022 per fornitura del servizio del gestionale in uso all’ufficio anagrafe e tributi alla ditta Halley Sardegna srl – CIG Z0E33E8971
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 10/01/2022 |
893 |
Liquidazione fattura numero 34/2022 per fornitura del sevizio di archiviazione dati in cloud alla ditta Halley Sardegna srl – CIG Z8C33E8916
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 05/01/2022 |
13 |
LEGGE N. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ. FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER L'APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE E PER I PIANI IN RINNOVO.
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Responsabile di Servizio |
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| 05/01/2022 |
12 |
Liquidazione fattura numero 1726/2021 per fornitura del sevizio di archiviazione dati in cloud alla ditta Halley Sardegna srl – CIG Z6632EF02E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 05/01/2022 |
11 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21101044800 DEL 23.12.2021 DI € 1.195,84 ALLA DITTA ELCOM S.R.L. PER FORNITURA DI N. 26 TERMOSTATI AMBIENTE - CIG Z213448527
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
10 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 703300, 703301, 703302 E 703303 DEL 23.12.2021 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 6553925 - CAP. 4011001, 4021001, 5011008, 800 - CIG: Z033484AAC
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CAP. 01051002 – IMPORTO € 23,16
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 22.12.2021 DI € 79,30 ALLA DITTA OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL PER FORNITURA RICAMBI MECCANICI ESCAVATORE - CAP. 01061019 - CIG: Z273462D5A
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04813110 DEL 31.12.2021 DI € 570,01 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 - CAP. 1061006 - CIG: Z2E31B9A63
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/3 DEL 31.12.2021 DI € 26,50 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: Z7C2E4F192
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/21-D DEL 31.12.2021 DI € 77,89 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: Z103355AD1
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 03.01.2022 DI € 8.466,17 ALLA SOC. OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
3 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZF63328A65 – IMPORTO € 312,49
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Ufficio Amministrativo |
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| 05/01/2022 |
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Liquidazione fattura numero 2040/210034600 per fornitura per la fornitura dispositivi elettrici in uso agli uffici a favore della MYO S.p.A – CIG ZDE3492E57
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Ufficio Ragioneria |
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| 05/01/2022 |
1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/377 DEL 22.12.2021 DI € 90,00 - SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG: Z1431C7AC5
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Ufficio Amministrativo |
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