| 23/01/2020 |
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CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - IMPORTO DI € 1.536,40 - CAP. 09051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/01/2020 |
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L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
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| 20/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 31.12.2019 DI € 1.281,00 DITTA AT.NET S.R.L. - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA 2019. CIG: Z1629A2209 CAP. 00001050 - CIG: ZC12965375
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| 20/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/651 DEL 30.12.2019 DI € 6.948,50 ALLA DITTA NUOVA MAN SRL PER FORNITURA PIANALE TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI. - CAP. 01062001 – IMP. 412_2019 - CIG: Z1629A2209
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| 16/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005964296 DEL 27.12.2019 DI € 100,00 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA TESTI VARI. - CAP. CAP. 03011003 - CIG: Z8F2A1993A – IMP. 512_2019
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| 16/01/2020 |
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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 + 4° TRIMESTRE INPS
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| 15/01/2020 |
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Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Repas Lunch Coupon srl Assunzione impegno di spesa codice CIG Z442B86655
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 15/01/2020 |
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Adesione al corso di aggiornamento in materia di personale degli enti locali proposto dalla Associazione Sarda Enti Locali – Impegno di spesa.
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 15/01/2020 |
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INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE ARRETRATI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO
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| 15/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/A DEL 02.12.2019 DI € 1.150 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI. - CAP. 01051001 – CIG ZF22AE78CB – IMP. 529_2019
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| 14/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 29.11.2019 DI € 1.150 ALLA DITTA EDIL MORITTU SNC PER FORNITURA BLOCCHI IN CEMENTO DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME. - CAP. 14021002 - CIG: Z732A9A773 – IMP. 573_2019
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| 13/01/2020 |
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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2019
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| 13/01/2020 |
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L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2020
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| 13/01/2020 |
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Assunzione della dott.ssa Maria Grazia Carta come istruttore amministrativo contabile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale vigente del Comune di Sindia
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 10/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/002 DEL 04/12/2019 DI € 1.277,34 ALLA DITTA SALVATORE PISCHEDDA PER FORNITURA MATERIALE INERTE DA DESTINARE AL CANTIERE LAVORAS PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI. - CAP. 01051001 - CIG. ZF22A9BBF4 – IMP 568_2019
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| 09/01/2020 |
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FORNITURA TERMOSTATO ELETTRICO PER RADIATORI STABILE COMUNALE ALLA DITTA STEMA SRL - ORDINE MEPA N. 5200513 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO FINALE € 2.424,68 - CAP. 00007704 - CIG: Z512A7A74E
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Ufficio Amministrativo |
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| 09/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930061766 DEL 31.12.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 4° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07
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Ufficio Amministrativo |
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| 09/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/3157 DEL 23.12.2019 DI € 686,57 ALLA GLOBAL POWER SPA PER NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PER L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ORISTANO N.70 - IMPORTO € 686,57 - CAP. 00008201 - CIG: Z692A817AA
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Ufficio Amministrativo |
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| 09/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 6.866,27
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Ufficio Amministrativo |
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| 08/01/2020 |
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FORNITURA BLOCCHI IN CEMENTO DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIL MORITTU SNC - CAP. 14021002 - CIG: Z732A9A773
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 08/01/2020 |
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svincolo cauzione manomissione stradale M3 EMME TRE CORKS snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 08/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 24.12.2019 DI € 360,86 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA OLIO E RICAMBI MOTOSEGA - CAP. 01061019 – IMP. 20190000538 - CIG. ZB22B20AFD
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Ufficio Amministrativo |
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| 08/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA/2019 DEL 23.12.2019 DI € 335,50 ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO PER RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA - - CAP. 01061016 - CIG: Z592AC9A44 – IMP 2019_518
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| 08/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE N. 5 FATTURE TIM DEL 05.12.2019 PER COMPLESSIVI € 182,37 – CAP. 800 – CIG. Z6509DD0F7
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| 08/01/2020 |
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ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTI DI ALTRI ENTI, PER 18 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 - SIGG.RI DESOGOS NICOLÒ - CARBONI CHRISTIAN.
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 08/01/2020 |
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ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 11 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 – GEOM. MAURO CUALBU
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 03/01/2020 |
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Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento diretto dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione”, delle opere relative ai lavori di “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG Z042B5CFEF
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 03/01/2020 |
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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA TERMOSTATI ELETTRICI PER RADIATORI STABILE COMUNALE ALLA DITTA STEMA SRL - ORDINE MEPA N. 5200513 - IMPORTO € 2.070,21 - CAP. 00007704 - CIG: Z512A7A74E
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 03/01/2020 |
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DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI A BENEFICIO DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SOCIALI” - SOCIETA' COOPERATIVA PRO-GEO A R.L. - IMPORTO € 25.132,00 - CAP. 00008202 - 01061016 - CUP: G99H19000260004 – CIG: Z862B48F10
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Ufficio Amministrativo |
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| 03/01/2020 |
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Resistenza in giudizio avverso il ricorso Tar 201900813 - Nomina legale - CIG Z542B59FE2 - Impegno di spesa
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 03/01/2020 |
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Nuovo stemma del Comune - Acquisto Gonfalone, fascia da Sindaco e labaretti comunali - Affidamento fornitura alla Ditta Serpone con sede in Napoli - Impegno di spesa - CIG ZF92B65A86
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 03/01/2020 |
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FORNITURA MATERIALE INERTE DA DESTINARE AL CANTIERE LAVORAS PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AUTOTRASPORTI PISCHEDDA SALVATORE - CAP. 01051001 - CIG. ZF22A9BBF4
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 03/01/2020 |
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Legge 9/1/1989, n° 13 – art. 9. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Fabbisogno 2015 - Impegno competenze beneficiario P.G.A.
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 03/01/2020 |
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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 – RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA – IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE COMPENSI ALL’UFFICIO DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/01/2020 |
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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 – RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA – IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE.
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| 02/01/2020 |
6 |
“NON SOLO CULTURA 2019” - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE SNC DI GHILARZA - CIG Z302B607EA
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Responsabile di Servizio |
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| 02/01/2020 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE N° 22290 E 22291 DEL 31/12/2019 ALLA DITTA LEGGERE SRL - ACQUISTO DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z72291533E
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| 02/01/2020 |
4 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA “ISKRA EDIZIONI DI GHILARZA” PER LA NUOVA EDIZIONE DELLA MONOGRAFIA SU ABBASANTA – CIG N° ZDC2B66D2E
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Responsabile di Servizio |
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| 02/01/2020 |
3 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 94 IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. FINANZIAMENTI PER PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE DELLE SCUOLE - CUP: G99E19001510005 – IMPEGNO DI SPESA € 150,00 E LIQUIDAZIONE PER RICHIESTA PARERE CONI
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 02/01/2020 |
2 |
ESECUZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL CENTRO ABITATO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SARDA SEMAFORI S.N.C. – IMPORTO € 1.239,83 - CAP. 14021002 - CIG: ZBE2AF7F45
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 02/01/2020 |
1 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER – ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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