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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
02/04/2021 920 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
02/04/2021 919 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/3 DEL 31.03.2021 DI € 144,60 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
02/04/2021 918 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03740171 DEL 31.03.2021 DI € 379,55 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 173 Kb
14/01/2021 917 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E LORENA & C. SNC DI GHILARZA - CIG ZDF2FD3DE0 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/01/2021 916 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
07/01/2021 915 REGGENZA SEGRETARIA COMUNALE. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 252 Kb
07/01/2021 914 50° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL PARROCO MONS. MARIO CUSCUSA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
07/01/2021 913 Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo 01.01.2020 al 31.12.2020 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria - Economato Formato pdf 245 Kb
07/01/2021 912 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SULLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/01/2021 911 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOSCIAZIONE MAILK – QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WHAT’S UP YOUTH? - AZIONE CHIAVE 1 DEL PROGRAMMA ERASMUS+” ANNO 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
07/01/2021 910 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE “IL PEI SU BASE ICF” ORGANIZZATO DALLA “COOPERATIVA SOCIALE ADA” ANNO 2021 –DIPENDENTI SUSANNA CARTA E MARIA ALESSANDRA PINTUS – CIG Z552FEB76B Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/01/2021 909 SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA L’A.S. 2019/20 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/01/2021 908 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN CONVENZIONE DAL COMUNE (MISURA 'NIDI GRATIS') Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
07/01/2021 907 IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – ANNO EDUCATIVO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/01/2021 906 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DEI MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ DI LUDOTECA E SET ANNO 2020 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
07/01/2021 905 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017 – D.G.R. N. 35/33 DEL 9/07/2020 E D.G.R. N. 39/23 DEL 30/07/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
07/01/2021 904 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SECONDA PARTE Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/01/2021 903 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PROGETTO TRIENNALE DI LINGUE STRANIERE A.S. 2020/21” – LIQUIDAZIONE ACCONTO Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/01/2021 902 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’I.R.P.E.F. COMMI 337-340 DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/01/2021 901 IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE INAIL PAT N° 92612343 – INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI PROGETTI COMUNALI Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
03/12/2021 775 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - CUP: G91B20000160001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 208 Kb
03/12/2021 774 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DEL 02.12.2021 DI € 1.255,29 ALLA DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C SNC – CONTO FINALE LAVORI DI: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - CUP G91B20000160001 – CIG: - 84223127BA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 124 Kb
03/12/2021 773 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04691922 DEL 30.11.2021 DI € 513,01 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - CAP. 1061006 - CIG: Z2E31B9A63 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
02/12/2021 772 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/21-D DEL 30.11.2021 DI € 186,97 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: Z103355AD1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
02/12/2021 771 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 30.11.2021 DI € 805,20 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO & C. SAS PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG. Z621D4F184 Responsabile di Servizio - Formato pdf 120 Kb
02/12/2021 769 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/3 DEL 30.11.2021 DI € 46,50 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: Z7C2E4F192 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
02/12/2021 768 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/FE DEL 30.11.2021 DI € 8.651,62 ALLA SOC. OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
02/12/2021 767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/3 DEL 30.11.2021 DI € 26,90 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
01/12/2021 766 LIQUIDAZIONE FATTURA N.516/V DEL 29.11.2021 DI € 823,50 ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI - CAP. 01061016 - CIG: Z2330C2D09. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
01/12/2021 765 VARI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO LOCALI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI LUCA FLORIS - IMPORTO € 1.037,00 - CAP. 8201 - CIG: ZEC342FEBC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 134 Kb
01/12/2021 764 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE - CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021. A FAVORE DELLO STUDIO QSA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F3425237. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 220 Kb
01/12/2021 762 INCREMENTO IMPEGNO N.427/2021 - MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCO E MARCO CAU SNC – IMPORTO € + 405,00 - CAP. 8012012 – CIG: Z363405060 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 124 Kb
01/12/2021 761 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/V DEL 29.11.2021 DI € 522,98 ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE NELLA SCUOLA DI VIA GARIBALDI - CAP. 00008201 - CIG: ZA9327C331 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
01/12/2021 760 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - CUP: G91B20000160001 – CIG: 84223127BA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - CAP. 00007704. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 145 Kb
30/11/2021 759 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C SNC - CUP: G91B20000160001 – CIG: 84223127BA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 189 Kb
29/11/2021 758 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO – FAMIGLIA PROT. N° 5434 – FONDI RIVOLTI AI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE – 2° FINANZIAMENTO FONDI UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER 2021/ATTUAZIONE ANNO 2021/22 Responsabile di Servizio - Formato pdf 128 Kb
29/11/2021 757 PROGRAMMA “INCONTRIAMOCI 2021” – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CINEMA JOSEPH DI MARA BACHIS AVENTE SEDE IN C.SO UMBERTO I N.211 09074 GHILARZA (OR), C.F. BCHMRA62S45E004V E P.I.VA 01203390958 PER LA PROIEZIONE DEL FILM PER BAMBINI “LA TELA DI CARLOTTA”. CIG: ZDE341BF40. Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
29/11/2021 756 APPALTI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SUI MAV EMESSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 435,00 - CAP. 820 Responsabile di Servizio - Formato pdf 126 Kb
29/11/2021 755 FORNITURA PIANTINE DI EUCALIPTUS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA FORESTAS - IMPORTO € 99,00 - CAP. 9700 - CIG: Z4834135C1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 162 Kb
29/11/2021 754 INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE FATTURA N. FATTPA 64/001 del 10.11.2021 di € 29,88 - CAP. 01061028 - CIG: Z4629902F3. Responsabile di Servizio - Formato pdf 124 Kb
26/11/2021 753 FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO N. 191 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 24 MAGGIO 2021 RECANTE “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA LIBRERIA “LA MATITA” DI ORISTANO, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ABBASANTA. CIG: ZAC3360F1C. Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
24/11/2021 752 PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI “SI RIPARTE INSIEME CON…2021” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STONE ART DI CAREDDU D. E PUDDU G. SEDE IN ABBASANTA (OR), P.IVA 01070370950, PER L’ACQUISTO OGGETTI RICORDO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CIG: Z1133BD21E Responsabile di Servizio - Formato pdf 137 Kb
24/11/2021 751 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “LIBRERIA CHIARA E STEFY DI MEDDE B. S.A.S” DI GHILARZA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – CIG: Z2034096EC. Responsabile di Servizio - Formato pdf 130 Kb
24/11/2021 750 MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCO E MARCO CAU SNC – IMPORTO € 1.010,00 - CAP. 8012012 – CIG: Z363405060 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 132 Kb
24/11/2021 749 APPALTI VARI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SUI MAV EMESSI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 870,00 - CAP. 820. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 146 Kb
23/11/2021 748 CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE – ANNO SPORTIVO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 136 Kb
23/11/2021 747 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI “IRDE NOSTRU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI NUGHEDU” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: Z023161D48 - PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 147 Kb
23/11/2021 746 Impegno di spesa a favore Della ditta Halley Sardegna srl per rinnovo servizio cloud anno 2022 – CIG: Z8C33E8916 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 147 Kb
23/11/2021 745 Impegno di spesa a favore della ditta Halley Sardegna srl per rinnovo utilizzo software in uso all’ufficio tributi e demografico – CIG: Z0E33E8971 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 147 Kb
23/11/2021 744 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA PER ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA PER LA DIPENDENTE DELL’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE ASS. SOC. DOTT.SSA DEBORAH ZIROTTU. CIG: Z2A33D864D. Responsabile di Servizio - Formato pdf 141 Kb

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