Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2022
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/01/2022 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21101044800 DEL 23.12.2021 DI € 1.195,84 ALLA DITTA ELCOM S.R.L. PER FORNITURA DI N. 26 TERMOSTATI AMBIENTE - CIG Z213448527 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
05/01/2022 10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 703300, 703301, 703302 E 703303 DEL 23.12.2021 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 6553925 - CAP. 4011001, 4021001, 5011008, 800 - CIG: Z033484AAC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 142 Kb
05/01/2022 9 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CAP. 01051002 – IMPORTO € 23,16 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 144 Kb
05/01/2022 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 22.12.2021 DI € 79,30 ALLA DITTA OILMEC COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SRL PER FORNITURA RICAMBI MECCANICI ESCAVATORE - CAP. 01061019 - CIG: Z273462D5A Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
05/01/2022 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04813110 DEL 31.12.2021 DI € 570,01 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 - CAP. 1061006 - CIG: Z2E31B9A63 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 122 Kb
05/01/2022 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/3 DEL 31.12.2021 DI € 26,50 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: Z7C2E4F192 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 122 Kb
05/01/2022 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/21-D DEL 31.12.2021 DI € 77,89 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 1061005 - CIG: Z103355AD1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
05/01/2022 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 03.01.2022 DI € 8.466,17 ALLA SOC. OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 122 Kb
05/01/2022 3 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZF63328A65 – IMPORTO € 312,49 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 142 Kb
05/01/2022 2 Liquidazione fattura numero 2040/210034600 per fornitura per la fornitura dispositivi elettrici in uso agli uffici a favore della MYO S.p.A – CIG ZDE3492E57 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 152 Kb
05/01/2022 1 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/377 DEL 22.12.2021 DI € 90,00 - SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG: Z1431C7AC5 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 122 Kb

Registrazioni: 61/61

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto