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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/09/2021 597 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 21,67 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 171 Kb
16/09/2021 598 Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - DETERMINA A CONTRATTARE - procedura aperta per l’appalto di Lavori tramite SardegnaCAT con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 8905484DDE Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 187 Kb
21/09/2021 599 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI ALLA COOP. SOC. L’ARCA DI GHILARZA - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
22/09/2021 600 Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 181 Kb
23/09/2021 601 Assunzione del Sig. M.P. come operaio specializzato cat. B3 con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale vigente del Comune di Macomer Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 251 Kb
23/09/2021 602 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PER LE VERIFICHE MEDICHE UTILI ALL’AVVIO DEGLI INSERIMENTI NEI PROGETTI COMUNALI DI PUBBLICA UTILITA – CIG: Z923321347 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
23/09/2021 603 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO AGOSTO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
24/09/2021 604 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 12.202,39 - CIG: Z872E64AB8 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
28/09/2021 607 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE. DETERMINAZIONE N° 537/PROVINCIA DI ORISTANO DEL 15.05.2018. IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI, ANTINCENDIO, POTABILE - LOCALITÀ LOSA. PAGAMENTO DEGLI ONERI ANNUALI SULLA CONCESSIONE IN FAVORE DELLA RAS E DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - ANNO 2022 - IMPORTO DI € 305,51 - CAP. 01061028 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 190 Kb
28/09/2021 608 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA - CUP G91B21005750001 - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 304 Kb
28/09/2021 609 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021. A FAVORE DELLA DITTA C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC - IMPEGNO DI SPESA - CUP G91B21005750001 – CIG ZEC332D13C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 384 Kb
28/09/2021 610 FORNITURA SERBATOIO DI STOCCAGGIO DEL GASOLIO PER I LOCALI ADIBITI A STAZIONE CARABINIERI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.M.L. S.R.L. - IMPORTO € 3.129,30 - CAP. 00008201 - CIG: Z5C33332B5 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
28/09/2021 611 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI STOCCAGGIO GASOLIO STAZIONE CARABINIERI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - IMPORTO € 951,60 - CAP. 00008201 - CIG: Z63333339D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
28/09/2021 612 L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C – PROGETTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ATTUAZIONE GESTIONE INDIRETTA DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2021: 3° IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
28/09/2021 613 SERVIZIO DI RETE FISSA, VOCE E DATI DEL COMUNE DI ABBASANTA - VODAFONE ITALIA SPA - CAP. 800 - CIG: Z872E64AB8 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 175 Kb
28/09/2021 614 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 15.09.2021 DI € 1.291,51 ALLA DOTT.SSA. PIERANGELA DEFRASSU PER INCARICO REDAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - LAVORI DI “INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO 'RIO BONORCHIS'*LOC. 'S'OLIA' REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO” – CUP G99H18000060002 – CIG Z01316C4AC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 170 Kb
28/09/2021 615 MANUTENZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO QUARGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GESUINO PUTZULU - IMPORTO € 200,00 - CAP. 01061019 – CIG: ZB4332D7B6 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
28/09/2021 616 ULTERIORE FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01061005 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: ZF63328A65 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
28/09/2021 617 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 102123970 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 266 Kb
28/09/2021 618 Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - incarico di redazione supplemento indagini geognostiche - RTP Manias Maurizio, Serra Franceschino, Serra Giancarlo, Mocci Silvia, Canargiu Nicholas, Laura Mascia – impegno di spesa € 9.274,20 - CAP. 8302 - CIG: Z6930F3AB5 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
30/09/2021 619 LIQUIDAZIONE PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI OTTOBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
30/09/2021 620 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
30/09/2021 621 SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CIG: Z1431C7AC5 Responsabile di Servizio - Formato pdf 121 Kb
30/09/2021 622 Rimborso spese legali sostenute dal segretario comunale – omissis – per procedimento penale e civile relativo a fatti e atti connessi all'attività di servizio a seguito di sentenze di assoluzione - Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 222 Kb
30/09/2021 623 Trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier dei fondi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione 1° acconto 2021 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 170 Kb
01/10/2021 624 REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 270 Kb
01/10/2021 625 ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI –DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA € 7.040,00 - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
01/10/2021 626 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ACQUISIZIONE RINUNCIA E SOSTITUZIONE DEL RILEVATORE INDIVIDUATO PER L’ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
01/10/2021 627 Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mesi di Agosto e Settembre 2021 - CIG 7780091E2F Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 226 Kb
01/10/2021 628 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - MISURA “NIDI GRATIS” LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) – PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021 – 2^ FINESTRA TEMPORALE (con possibilità di integrare la domanda relativamente alla 1^ finestra temporale dal 1/1/21 al 30/6/21) Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
04/10/2021 629 CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 - IMPORTO DI € 1.058,00 - CAP. 09051002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 176 Kb
04/10/2021 630 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/21 DEL 04.10.2021 DI € 951,60 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI STOCCAGGIO GASOLIO STAZIONE CARABINIERI - CAP. 00008201 - CIG: Z63333339D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 169 Kb
04/10/2021 631 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04450004 DEL 30.09.2021 DI € 299,97 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 - CAP. 08011002 - CIG: Z2E31B9A63 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 169 Kb
04/10/2021 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA21-00033 DEL 30.09.2021 DI € 3.129,30 ALLA DITTA T.M.L. S.R.L. PER FORNITURA SERBATOIO DI STOCCAGGIO DEL GASOLIO PER I LOCALI ADIBITI A STAZIONE CARABINIERI - CAP. 00008201 - CIG: Z5C33332B5 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
04/10/2021 633 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 01.10.2021 DI € 200,00 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GESUINO PUTZULU PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO QUARGO - CAP. 01061019 – CIG: ZB4332D7B6 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
04/10/2021 634 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/3 DEL 30.09.2021 DI € 106,30 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
05/10/2021 635 FONDI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE – 2° FINANZIAMENTO FONDI 2021/ATTUAZIONE ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
05/10/2021 636 PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
05/10/2021 637 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
07/10/2021 638 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPORTO € 69.750,55 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 365 Kb
07/10/2021 639 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4065 DEL 30.09.2021 DI € 960,62 ALLA LEXMEDIA S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA TRAMITE SARDEGNACAT DEI LAVORI: “PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA RAS. INTERVENTO ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CREAZIONE POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA IN VIA GRAZIA DELEDDA - CAP. 8302 - CUP: G99E19000430002 - CIG: Z0D330710C Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 122 Kb
07/10/2021 640 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_21 DEL 28.09.2021 DI € 44.505,03 ALLA SOCIETÀ EN3 SRL PER SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SUPPORTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA RAS. INTERVENTO ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CREAZIONE POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA VIA GRAZIA DELEDDA. CUP: G99E19000430002 - CAP. 8302 - CIG: 867775886F Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
07/10/2021 641 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 06.10.2021 DI € 762,50 ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO - CAP. 8201 - CIG: ZB53178260 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
08/10/2021 642 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ABBASANTA E IL COMUNE DI GHILARZA PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE – ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO 04.05.2021 – 30.09.2021. Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 142 Kb
08/10/2021 643 Attivazione casella di posta elettronica ordinaria. Determina a contrarre e affidamento alla ditta MEM INFORMATICA SRL – importo euro 24,40 – CIG ZA7335E39A Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 183 Kb
08/10/2021 644 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 2.295,50 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 127 Kb
11/10/2021 645 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - CAP. 1061005 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: Z103355AD1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 136 Kb
12/10/2021 646 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 824,82 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 123 Kb
12/10/2021 647 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 00468/P E 00469/P DEL 30.09.2021 PER UN TOTALE DI € 69,84 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA GUARNIZIONE, COPERCHIO POZZETTO E IDROTUBA LT 24 – CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A Responsabile di Servizio - Formato pdf 120 Kb
13/10/2021 648 Approvazione bando per l ’ erogazione di contributi per il pagamento canone di locazione, L. 431/98, art. 11. Anno 2021 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 118 Kb
    bando_2021.pdf     = 179 Kb
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Registrazioni: 650/820

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