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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/04/2021 314 Impegno di spesa per servizio supporto attività accertativa e coattiva a favore della società “C&C s.r.l.” con sede in via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: Z3731918A5 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 247 Kb
16/07/2021 481 CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 6 PER L’ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
11/10/2021 645 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - CAP. 1061005 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: Z103355AD1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 136 Kb
17/02/2021 135 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – LIQUIDAZIONE FATTURA N° SETC27 DEL 15/02/2021 PROT. 955 DEL 15/02/2021 MESE DI GENNAIO 2021 - CIG Z7F30951E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 294 Kb
16/07/2021 480 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
17/02/2021 134 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA SETC26 DEL 15/02/2021 PROT. 961 DEL 15/02/2021 – OTT.NOV.DIC. 2020 GEN. 2021 (Fondi 2019/20) CIG: Z0530A08B6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
03/05/2021 317 PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE PER L'ANNO 2020 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 171 Kb
16/07/2021 479 CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 3 PER L’ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
07/10/2021 638 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPORTO € 69.750,55 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 365 Kb
16/07/2021 486 FORNITURA N.1 DESKTOP COMPUTER A FAVORE DI AT.NET S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CABRAS (OR) - VIA CAMILLO CAVOUR 16 - P.I.01076390952 - CIG:Z683278397 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 174 Kb
19/02/2021 140 LIQUIDAZIONE 13^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
16/07/2021 484 Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - incarico servizi tecnici progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione - contabilità dei lavori. CIG 8626174FF6 – liquidazione parcelle per progettazione definitiva. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 211 Kb
13/10/2021 648 Approvazione bando per l ’ erogazione di contributi per il pagamento canone di locazione, L. 431/98, art. 11. Anno 2021 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 118 Kb
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12/02/2021 127 LIQUIDAZIONE AI SENSI LLRR 11/85 E 43/93 A N° 1 BENEFICIARIO DI QUANTO SPETTANTE PER IL PERIODO II SEMESTRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
16/07/2021 483 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE NELLA SCUOLA DI VIA GARIBALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. - IMPORTO € 522,98 - CAP. 00008201 - CIG: ZA9327C331 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
12/02/2021 126 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SEMESTRE 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
04/05/2021 320 Liquidazione fatture (502/2021, 503/2021, 504/2021, 505/2021, 506/2021, 507/2021) per servizio supporto attività accertativa e coattiva a favore della società “C&C s.r.l.” con sede in via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: Z3731918A5 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 301 Kb
14/07/2021 473 FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO SITO IN LOC. SAS PIRAS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01051001 - IMPORTO € 336,33 - CIG: Z323260D34 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 296 Kb
12/02/2021 125 LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 9/2004 SPETTANTI PER IL II SEMESTRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
03/05/2021 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_21 DEL 27.04.2021 DI € 976,00 ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS PER VERIFICHE PERIODICHE SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI CUI ALLE NORME CEI 0-21 E 0-16 V2 PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI DELIBERA AEEGSI 786/2016 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI -– CAP. 01061016 – IMP. 127_2021 - CIG: Z88314572A - Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
19/02/2021 143 PRESA D’ATTO DELL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PRIMI PASSI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER I SOGGETTI INTERESSATI AL FINANZIAMENTO E MODULISTICA Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
03/05/2021 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 27.04.2021 DI € 908,90 ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS PER SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO DELLA PIETRA -– CAP. 8201 – IMP. 128_2021 - CIG: ZDF3169F71 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
19/07/2021 487 Bando “Bonus Imprese” – Intervento sostitutivo INPS – Liquidazione somme Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 205 Kb
05/05/2021 321 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/21 DEL 03.05.2021 DI € 90,00 ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA PER SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG: ZE531429A3 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
12/10/2021 646 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 824,82 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 123 Kb
12/02/2021 124 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 605,42 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 171 Kb
19/07/2021 490 Ricorso amministrativo al TAR Sardegna - Incarico legale per la difesa tecnica in giudizio - Liquidazione competenza all’Avv. Caterina Usala - CIG: Z7831B37B2 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 208 Kb
03/05/2021 316 OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DELLE PERSONE INSERITE NEI PUC COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - CAP. 12051087 - IMPORTO € 800,00 - CIG: ZE83161D81. Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
16/07/2021 482 OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DELLE PERSONE INSERITE NEI PUC COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - CAP. 12051087 - IMPORTO € 500,00 - CIG: Z8E325FEC8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 257 Kb
19/02/2021 141 Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 – affidamento al vincitore del concorso di progettazione incarico servizi tecnici progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione - contabilità dei lavori. CIG 8121241415 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 267 Kb
06/05/2021 322 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2020 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 278 Kb
16/07/2021 485 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI GIUGNO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
14/10/2021 651 FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE DA ADIBIRE A DISPOSITIVO DI CONTROLLO COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTA SALVATORE - IMPORTO € 109,90 - CAP. 800 – CIG: ZDF337625F Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 133 Kb
19/02/2021 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000183 A FAVORE DI DEDAGROUP PUBBLIC SEREVICE srl - SERVIZIO PAGHE DEL PERSONALE . CIG: ZF92C8EADB Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 169 Kb
19/07/2021 488 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2021 A N°1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
12/10/2021 647 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 00468/P E 00469/P DEL 30.09.2021 PER UN TOTALE DI € 69,84 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA GUARNIZIONE, COPERCHIO POZZETTO E IDROTUBA LT 24 – CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A Responsabile di Servizio - Formato pdf 120 Kb
23/02/2021 145 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 8.406,36 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 203 Kb
04/05/2021 319 LIQUIDAZIONE PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
19/07/2021 489 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA L.R. 12/11 E SMI: RIMBORSO SPESE AI BENEFICIARI PER IL PERIODO I SEMESTRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
23/02/2021 146 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 700856, 700857, 700858 e 700859 DEL 11.02.2021 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CAP. 04011001, 0003550, 810 E 05011008. CIG: Z30309136B Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 171 Kb
23/02/2021 154 IMPEGNO DI SPESA - ADDIZIONALE REGIONALE A FAVORE DI ANCI SARDEGNA Responsabile di Servizio - Formato pdf 268 Kb
20/07/2021 493 LIQUIDAZIONE BENEFICIARI - MISURA “NIDI GRATIS” LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2021 – 1° FINESTRA TEMPORALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
14/10/2021 649 LIQUIDAZIONE ANCILAB SRL FATTURA N° 1158/12 del 27/09/2021 NS. PROT. N° 5156 DEL 27/09/2021 - ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROPOSTA DA ANCI LOMBARDIA – CIG Z49324EB4D Responsabile di Servizio - Formato pdf 127 Kb
23/02/2021 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 15.02.2021 DI € 383,63 ALLA DITTA F.LLI CAPPAI DI MASSIMO CAPPAI e C. S.N.C. PER MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO - CAP. 01061019 – CIG: ZF92F46C00 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
15/10/2021 653 Acquisto componenti elettroniche per impianto di amplificazione sonora del Comune - Impegno di spesa - CIG Z72335E406 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 159 Kb
23/02/2021 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 10.02.2021 DI € 1.509,58 ALLA DITTA T.R.C FERRAMENTA DI OPPO CLAUDIO SAS PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 08012011 – CIG. Z4AFC2C5D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
20/07/2021 492 SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 30.06.2021 PROT. N. 3728 DEL 02/07/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO GIUGNO 2021 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
15/10/2021 652 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 11.10.2021 DI € 768,60 ALLA DITTA AT.NET SRL PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - CAP. 00001050 - CIG: ZC12965375 Responsabile di Servizio - Formato pdf 120 Kb
23/02/2021 150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 16.02.2021 DI € 1.731,91 AL GEOM. OLIANAS PAOLO PER REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO COMUNALE “CASA CAMPRA” DI VIA SANTA CATERINA - CAP. 01062002 - CIG: Z7C3008FBB Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
20/07/2021 491 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA SETC126 DEL 16/07/2021 PROT. 3980 DEL 16/07/2021 – MAG.GIU. 2021 (Fondi 2019/20) CIG: Z0530A08B6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb

Registrazioni: 200/820

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