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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
01/03/2021 163 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18.02.2021 DI € 5.000,00 ALLA DITTA PUTZOLU MATTEO PER FORNITURA CHIOSCO BAR /STRUTTURA AMOVIBILE PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA MQ. 60,00 CON VERANDA ESTERNA COMPRESO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 10 KWH E OGNI ALTRA OPERA/STRUTTURA ELENCATA NEL COMPUTO METRICO - CAP. 00006850 - CIG: Z3B2E01C59 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 169 Kb
11/05/2021 337 SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
26/10/2021 675 Attivazione casella di posta elettronica ordinaria. Liquidazione fattura n. 997 del 18.10.2021 alla ditta MEM INFORMATICA SRL – importo euro 24,40 – CIG: ZA7335E39A Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
01/03/2021 160 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - LAVORI DI: “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DEL CANALE TOMBATO” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A –DITTA DITTA NALDONI SAS DI NALDONI GIORGIO, CON SEDE LEGALE IN OLBIA (SS) VIA MARONCELLI N.23 CF / P.IVA 02294280900 – FATTURA 3 DEL 25.02.2021 DI € 13.646,58 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 280 Kb
11/05/2021 331 LIQUIDAZIONE FATTURA SETC77 DEL 7.5.21 NS. PROT. N° 2752 DEL 7.5.21 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE “IL PEI SU BASE ICF” ORGANIZZATO DALLA “COOPERATIVA SOCIALE ADA” ANNO 2021 –DIPENDENTE SUSANNA CARTA – CIG Z552FEB76B Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
22/07/2021 499 LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 9/2004 SPETTANTI AI BENEFICIARI PER IL I SEMESTRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
11/05/2021 343 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 173 Kb
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    7__residui_passivi_mantenuti_2020.pdf     = 4843 Kb
28/07/2021 508 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ADESIONE AL PROGETTO LIBRO FOTOGRAFICO 'LUCE DELLE CLARISSE' Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
14/10/2021 650 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 131 Kb
11/05/2021 345 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
18/10/2021 658 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’I.R.P.E.F. COMMI 337-340 DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 – ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2021, RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019 – ANNO FINANZIARIO 2020 -ACCERTAMENTO ENTRATA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.I. – ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 128 Kb
02/03/2021 166 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA 1 - C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - NOMINA DELLA COMMISSIONE Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 210 Kb
11/05/2021 348 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
29/07/2021 509 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI AI SENSI DELL’ART. 31 LR 22/2020 E DELLA DGR 63/13/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
18/10/2021 659 PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI “ SI RIPARTE INSIEME CON…” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AUTORI – FATTURA N° 130 DEL 13.08.2021 NS. PROT. N° 4461 DEL 13.08.2021 - HOTEL REGIA ABBASANTA- CIG Z6333741EE Responsabile di Servizio - Formato pdf 125 Kb
03/03/2021 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/2021 DEL 16.02.2021 DI € 661,24 ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - FIORIERE - CAP. 08011001 - CIG: ZA72FE1B13 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
11/05/2021 350 IMPEGNO DI SPESA L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 17 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE ZB731A2093 - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
28/07/2021 506 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_21 DEL 27.07.2021 DI € 307,44 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 9700 - CIG: Z3432443DD Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
18/10/2021 660 APPROVAZIONE BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE – ANNO SPORTIVO 2020/2021 – IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 122 Kb
03/03/2021 173 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE DEL 11.02.2021 PER COMPLESSIVI € 164,83 - CAP 800 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 174 Kb
11/05/2021 346 INFOCERT S.P.A. – Acquisto di una chiave USB per firma digitale – impegno di spesa e liquidazione – CIG: ZE331AC563. Responsabile di Servizio Protocollo e Archivio Formato pdf 174 Kb
30/07/2021 511 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 3.709,00 - CIG: Z872E64AB8 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
18/10/2021 661 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA “AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA DI TERRALBA” AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ABBASANTA AA.SS. 2018/2019 –2019/2020 –2020/2021 E PER 7 MESI DELL’A.S. 2021/22 – CIG ZED3379630 Responsabile di Servizio - Formato pdf 130 Kb
03/03/2021 171 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01061016 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: ZA630C272A Responsabile di Servizio - Formato pdf 181 Kb
11/05/2021 334 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA - CAP. 01051001 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: ZE631981A9 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 181 Kb
30/07/2021 512 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI - CAP. 800 – IMPORTO TOTALE € 921,52 - CIG: Z872E64AB8 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
19/10/2021 662 FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO N. 191 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 24 MAGGIO 2021 RECANTE “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA”, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 136 Kb
03/03/2021 168 L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – PERIODO: 22/02/2020-05/03/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
11/05/2021 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_21 DEL 03.05.2021 DI € 1.329,90 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CAP. 7050 - CIG: Z003154023 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
02/08/2021 518 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL - ORDINE MEPA N. 6288158 - IMPORTO € 132,98 - CAP. 00001050 - CIG: Z033299A2D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
19/10/2021 663 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PROGETTO TRIENNALE DI LINGUE STRANIERE A.S. 2021/22” – LIQUIDAZIONE ACCONTO Responsabile di Servizio - Formato pdf 124 Kb
01/03/2021 165 CAAF COLDIRETTI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
11/05/2021 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/3 DEL 30.04.2021 DI € 51,90 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E TUTE MONOUSO, GREMBIULI E IMPERMEABILI DA GIARDINO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
30/07/2021 510 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 122 DEL 21/07/2021 NS. PROT. N° 4065 DEL 21/07/2021 -1^ PARTE FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPA SCU AI VOLONTARI - DITTA GUILCER FOTO CON SEDE IN ABBASANTA - CIG ZD0327747B Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
19/10/2021 666 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI AUTODIFESA E COMUNICAZIONE NON CONFLITTUALE “SUMMER CAMP” Responsabile di Servizio - Formato pdf 125 Kb
01/03/2021 164 L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
02/08/2021 516 PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER DUE BENEFICIARI DI PRIORITA’ 3 – 1^ E 2^ RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DEL PLUS FINANZIAMENTO 2019 – GESTIONE 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
19/10/2021 669 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS – UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE – LOTTO 1 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, SERVIZIO DI LUDOTECA – PERIODO ANNO 2020 – QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ABBASANTA Responsabile di Servizio - Formato pdf 131 Kb
02/08/2021 517 MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI – IMPORTO € 662,18 - CAP. 01061019 – CIG: Z583281D22 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
26/10/2021 672 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. C.F. 01076390952- CIG: Z5D33923AF Responsabile di Servizio - Formato pdf 134 Kb
03/03/2021 169 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. - IMPORTO € 4.941,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z2330C2D09. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
13/05/2021 351 Impegno di spesa e liquidazione a favore di A.N.U.T.E.L. per attività di formazione fuori sede Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
02/08/2021 515 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/3 DEL 30.07.2021 DI € 427,90 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
03/03/2021 172 AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL – IMPORTO € 122,00 - CAP. 00001050 – CIG: Z3E30C288C Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
13/05/2021 355 Ricorso amministrativo al TAR Sardegna - Incarico legale per la difesa tecnica in giudizio - determina a contrarre e affidamento all’Avv. Caterina Usala - CIG: Z7831B37B2 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 228 Kb
02/08/2021 514 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA/2021 DEL 30.07.2021 DI € 4.843,40 ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - CAP. 8201 - CIG: Z7B2FFD627 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
04/03/2021 179 PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
13/05/2021 354 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 2.030,24 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 203 Kb
02/08/2021 513 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 28.07.2021 DI € 1.537,20 ALLA DITTA AT.NET S.R.L. PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - CAP. 00001050 - CIG: ZC12965375 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
04/03/2021 182 Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mese di Febbraio 2021 - CIG 7780091E2F Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 227 Kb

Registrazioni: 300/820

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