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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/03/2021 174 SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 01.03.2020 PROT. N. 1260 DEL 03/03/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
28/10/2021 677 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC. CUP G91B21005750001 – CIG ZEC332D13C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 173 Kb
04/03/2021 175 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 18459 - N° 18460 - N° 1787 - N° 1788 - N° 3603 - N° 3604 ALLA DITTA LEGGERE SRL – ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z862DE9AA6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
02/08/2021 519 COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO - IMPORTO € 1.403,00 - CAP. 01061016 - CIG: ZF932A7B51 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
28/10/2021 676 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 25.10.2021 DI € 732,00 ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL PER ESPIANTO E MESSA A DIMORA PIANTA DI OLIVO - CAP. 8750 - CIG: ZE833534F3 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
04/03/2021 176 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’I.R.P.E.F. COMMI 337-340 DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI FEBBRAIO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
28/10/2021 678 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2021 A 1 BENEFICIARIO E DEL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021 A 2 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 124 Kb
04/03/2021 186 MONETIZZAZIONE CONGEDO ORDINARIO NON USUFRUITO PER MOTIVI DI SALUTE Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 301 Kb
11/05/2021 344 PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021 A N° 5 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
02/11/2021 682 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – LIQUIDAZIONE FATT. N° 8/PA DEL 21.10.21 NS. PROT. N° 5764 DEL 21.10.21 - DITTA TECNICOLOR CON SEDE IN GHILARZA - FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO “SUMMER CAMP” - CIG Z2432C2D1F Responsabile di Servizio - Formato pdf 124 Kb
03/03/2021 170 FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GICAB - CAP. 01061019 - IMPORTO € 127,50 - CIG: Z9130CC24D Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 316 Kb
02/11/2021 679 PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GUILCIER - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE – ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 132 Kb
04/03/2021 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011700298 DEL 01.03.2021 DI € 4.445,68 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS PER INTERVENTI INERENTI LA SOSTITUZIONE EX-NOVO DI PALI CORROSI E/O PERICOLANTI INERENTI L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 00009700 - CIG: Z802F462EB Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 170 Kb
17/05/2021 356 SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 19.05.2021 PROT. N. 2058 DEL 14/05/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO APRILE 2021 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
04/03/2021 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1673 DEL 02.03.2021 DI € 407,11 ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA PER ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021 - CAP. 03011003 – CIG: Z133036A50 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
17/05/2021 359 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 2.285,90 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 198 Kb
04/03/2021 183 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03624341 DEL 28.02.2021 DI € 343,22 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
17/05/2021 361 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 174 Kb
02/11/2021 680 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. M.U.B. PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 182 Kb
04/03/2021 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1672 DEL 02.03.2021 DI € 439,20 ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANNO 2021 - CAP. 1050 – CIG: Z8530369AA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 167 Kb
17/05/2021 360 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI GSE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA RTP BELTRAMINI/PILO/DEIDDA - IMPORTO € 19.258,55 - CAP. 7704 - CUP: G99J21001430001 - CIG: 8716655B40 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 204 Kb
02/11/2021 684 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_21 DEL 31.10.2021 DI € 305,00 ALLA DITTA TIEM SERVICE SRL DI TOCCO MANSUETO PER INTERVENTO TECNICO PRESSO LA SCUOLA DI VIA GARIBALDI - CAP. 4021001 - CIG: ZCD3394E9E Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
04/03/2021 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0241 DEL 02/03/2021 DI € 1.342,00 ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L PER SALDO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVO ALLA GARA “CONCORSO DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018 -2020 DI CUI ALLA DGR N. 40/5 DEL 01.08.2018 ALLEGATO 1. CREAZIONE DEL POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA” - CAP. 8302 - CUP: G99E19000430002 - CIG: Z7929491A0 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 169 Kb
02/11/2021 685 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/3 DEL 30.10.2021 DI € 119,20 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA ATTREZZATURA MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 121 Kb
09/03/2021 187 Impegno di spesa e liquidazione arretrati contrattuali CCNL 2016-2018 al Segretario comunale dr. Marco Signore Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 237 Kb
18/05/2021 363 LIQUIDAZIONE 17^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Responsabile di Servizio - Formato pdf 174 Kb
04/08/2021 530 Trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier dei fondi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana anno 2020 - Trasferimento saldo anno 2020 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 169 Kb
03/11/2021 687 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VFG S.R.L. - IMPORTO € 743,59 - CAP. 08011001 - 10051002 - CIG: Z4433B588F Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 134 Kb
04/03/2021 185 PROGRAMMA “RITORNARE A CASA”: APPROVAZIONE SCHEDA MONITORAGGIO SPESA ED ECONOMIE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
17/05/2021 357 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO MEDIANTE FUELCARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPORTO € 1.533,78 - CAP. 01061006 - CIG. Z2E31B9A63 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
03/08/2021 522 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 302 DELLA SOMMA DI € 34,16 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DITTA C2 SRL - ORDINE MEPA N. 6288158 - IMPORTO FINALE € 167,14 - CAP. 00001050 - CIG: Z033299A2D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
03/11/2021 686 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 02.11.2021 DI € 109,90 ALLA DITTA CARTA SALVATORE PER FORNITURA DI UN TELEFONO CELLULARE DA ADIBIRE A DISPOSITIVO DI CONTROLLO COVID 19 - CAP. 800 – CIG: ZDF337625F Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 120 Kb
04/08/2021 531 L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2021 - Progetto 'I luoghi della storia' - Assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur - Impegno di spesa e liquidazione 2° acconto 2021 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 228 Kb
04/11/2021 689 Acquisto componenti elettroniche per impianto di amplificazione sonora del Comune - Liquidazione fattura - CIG Z72335E406 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 151 Kb
09/03/2021 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 25.02.2021 DI € 1.799,50 ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA SRL PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 600 – CIG: Z512FCBD66 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
03/08/2021 526 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - € 2.000,00 - CAP. 08011002 - CIG: Z2E31B9A63 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 170 Kb
09/03/2021 191 LAVORI DI “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DEL CANALE TOMBATO” CUP G99B19000040002 –LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - € 968,14 - CAP. 08012000 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 188 Kb
17/05/2021 358 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03853425 DEL 30.04.2021 DI € 490,43 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2021 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
04/08/2021 532 Impegno di spesa per servizio supporto attività accertativa e coattiva a favore della società “C&C s.r.l.” con sede in via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: Z6D32AEC93 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
18/05/2021 362 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/21 DEL 06.05.2021 DI € 9.645,93 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE – ORD. SERV. N. 1/2021 - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
04/08/2021 533 COMUNICAZIONE CESSIONI CREDITO TRA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. ED EUROFACTOR ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA - RIFIUTO ALLA CESSIONE. DATA 04.08.2021. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 201 Kb
09/03/2021 196 Bando “Bonus Imprese” – Riapertura termini, rettifiche e integrazioni. Responsabile di Servizio - Formato pdf 280 Kb
    Bando Bonus Imprese     = 346 Kb
02/11/2021 683 L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – PERIODO: 08/06/2021-20/07/2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 127 Kb
04/01/2021 2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - IMPORTO € 976,00 - CAP. 08012010 – 9700 - 01061005 - CIG: Z4E2FED5E3 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
09/03/2021 193 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PER 24 MESI- CUP G97H20002050004 – CIG:8556727280 - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI D.L. E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REG. COM. PER GLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 1.252,48 - CAP 01061040. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 278 Kb
04/08/2021 534 Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mesi di Giugno e Luglio 2021 - CIG 7780091E2F Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 227 Kb
02/11/2021 681 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 9/2004 SPETTANTI A A BENEFICIARIO PER L’ANNO 202021 E A 2 BENEFICIARI QUALE QUOTA PARTE PER L’ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 125 Kb
04/01/2021 7 CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE CON L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - CAP. 09051002 – APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 171 Kb
09/03/2021 194 FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - CAP. 01061005 - IMPORTO € 1.220,00 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
20/05/2021 367 Impegno di spesa a favore Della ditta Halley Sardegna srl per il rinnovo della fornitura del software di gestione dei tributi per l’anno 2021 – CIG: ZD431D2041 Responsabile di Servizio Ufficio Tributi Formato pdf 271 Kb

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