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Anno selezionato: 2021
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
07/04/2021 237 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A FAVORE DEI BENEFICIARI CON QUIETANZA ALLA DITTA ACCREDITATA DA ESSI INDIVIDUATA - COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
07/04/2021 235 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 5431 - N° 5432 ALLA DITTA LEGGERE SRL – ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z862DE9AA6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
13/04/2021 251 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI MARZO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
13/04/2021 250 PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021 A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO 2019 – GESTIONE 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
13/04/2021 249 PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
12/04/2021 248 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
13/04/2021 253 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLI AUTO DEI VECICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - CAP. 01061019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
14/04/2021 261 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094/P DEL 31.03.2021 DI € 178,73 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI-– CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
14/04/2021 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00095/P DEL 31.03.2021 DI € 67,76 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI-– CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
14/04/2021 259 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2021 A 2 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
14/04/2021 258 LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – 1° IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
14/04/2021 262 SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 11.04.2020 PROT. N. 2186 DEL 13/04/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO MARZO 2021 - CIG 7601327D77 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
16/04/2021 265 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E BANDO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ E DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO –CIG: Z023161D48 Responsabile di Servizio - Formato pdf 214 Kb
21/04/2021 275 RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
21/04/2021 274 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FONDI “RITORNARE A CASA PLUS” A FAVORE DI N° 5 BENEFICIARI PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
22/04/2021 283 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 A N° 5 BENEFICIARI Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
22/04/2021 281 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE DEL 12.04.2021 PER COMPLESSIVI € 155,58 - CAP 800 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
09/03/2021 189 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 'CENTRO SERVIZI LOSA' E 'STRUTTURA POLIFUNZIONALE': FORNITURA E POSA IN OPERA DEI NUOVI SPORTELLI IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO PER ALLOGGIO GRUPPO DI MISURA ELETTRICO. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUILCER INFISSI - CAP. 01061005 - IMPORTO € 612,04 - CIG: Z6530CBF44 Responsabile di Servizio - Formato pdf 317 Kb
23/02/2021 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 11/02/2021 DI € 7.541,62,00 ALL’ING. SANDRO LOBINA PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA’ LAVORI DI RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI – CAP. 9654 – CIG. Z3F2A87541 Responsabile di Servizio - Formato pdf 251 Kb
09/03/2021 192 LAVORI DI “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI” - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG 820038756D - Liquidazione del fondo per la progettazione e l’innovazione. Responsabile di Servizio - Formato pdf 273 Kb
18/03/2021 211 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021 17/e DEL 16.03.2021 DI € 10.504,00 ALLA DITTA N.C.E COP. EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA CASA ARAGONESE, COPERTURA DI UN POZZO STORICO NELLA VIA MARTINI E RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA NELLA VIA TOLA - CAP. 05012001 - 9700 - CIG: Z9A300DB78 Responsabile di Servizio - Formato pdf 248 Kb
19/03/2021 217 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA D.M.B. PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
27/04/2021 292 L.R. 14.5.2009 N° 1 ART. 3 COMMA 8 – INTERVENTI DI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA’ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA “PROGETTIAMO AUTONOMIA” BARBIERI SRL DI REGGIO EMILIA PER LA FORNITURA DI AUSILI (Fondi 2020/21) CIG: Z0830E2786 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
27/04/2021 295 LIQUIDAZIONE FATTURE N° 5726 - N° 5727 ALLA DITTA LEGGERE SRL – ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z862DE9AA6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
23/04/2021 289 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE ESCAVATORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDELLARI SRL DI SASSARI- IMPORTO € 2.861,83 - CAP. 01061019 - CIG: ZEA31781F4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
27/04/2021 305 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2020 – SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
22/04/2021 285 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF - PERIODO: MARZO 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
29/04/2021 309 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2020 – SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
28/04/2021 308 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 24.04.2021 DI € 612,04 ALLA DITTA GUILCER INFISSI PER FORNITURA FORNITURA SPORTELLI IN ALLUMINION PER ALLOGGIO CONTATTORE ELETTRICO -– CAP. 8201 - € 612,04 - CIG: Z6530CBF44. Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
28/04/2021 306 FORNITURA MATERIALI RESI PRESSO LE STRADE RURALI NELL’AGRO DI ABBASANTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGUS GIUSEPPE - IMPORTO € 2.545,40 – CAP. 01051001 - CIG: ZDF31782E9 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
28/04/2021 307 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO - IMPORTO € 762,50 - CAP. 8201 - CIG: ZB53178260 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
03/05/2021 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_21 DEL 27.04.2021 DI € 976,00 ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS PER VERIFICHE PERIODICHE SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI CUI ALLE NORME CEI 0-21 E 0-16 V2 PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI DELIBERA AEEGSI 786/2016 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI -– CAP. 01061016 – IMP. 127_2021 - CIG: Z88314572A - Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
03/05/2021 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 27.04.2021 DI € 908,90 ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS PER SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO DELLA PIETRA -– CAP. 8201 – IMP. 128_2021 - CIG: ZDF3169F71 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
03/05/2021 316 OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DELLE PERSONE INSERITE NEI PUC COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - CAP. 12051087 - IMPORTO € 800,00 - CIG: ZE83161D81. Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
04/05/2021 319 LIQUIDAZIONE PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITO NEL PROGRAMMA MINISTERIALE DELLA RICERCA 0-3 RdC – MESE DI APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
06/05/2021 324 PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2021. Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
06/05/2021 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 14.04.2021 DI € 343,70 ALLA DITTA MR. OFFICE SNC DI FLORE MARCO LUIGI PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO – CAP: 01061005 - CIG: Z8C31435ED Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
11/05/2021 336 NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) – CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. – CONTABILIZZAZIONE PERIODO DAL 01.03.2021 al 30.04.2021 - Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
11/05/2021 332 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
11/05/2021 342 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 19 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° SETC78 DEL 10/05/2021 PROT. 2770 DEL 10/05/2021 MESE DI MARZO E APRILE 2021 - CIG Z7F30951E4 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
11/05/2021 341 ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D’ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” FATTURA SETC79 DEL 10/05/2021 PROT. 2781 DEL 10/05/2021 – FEB.MAR.APR. 2021 (Fondi 2019/20) CIG: Z0530A08B6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
11/05/2021 337 SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
11/05/2021 331 LIQUIDAZIONE FATTURA SETC77 DEL 7.5.21 NS. PROT. N° 2752 DEL 7.5.21 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE “IL PEI SU BASE ICF” ORGANIZZATO DALLA “COOPERATIVA SOCIALE ADA” ANNO 2021 –DIPENDENTE SUSANNA CARTA – CIG Z552FEB76B Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
11/05/2021 345 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 206 Kb
11/05/2021 348 L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO APRILE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
11/05/2021 350 IMPEGNO DI SPESA L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 17 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE ZB731A2093 - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
11/05/2021 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_21 DEL 03.05.2021 DI € 1.329,90 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CAP. 7050 - CIG: Z003154023 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
11/05/2021 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/3 DEL 30.04.2021 DI € 51,90 ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E TUTE MONOUSO, GREMBIULI E IMPERMEABILI DA GIARDINO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZC930EDBFC Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
13/05/2021 351 Impegno di spesa e liquidazione a favore di A.N.U.T.E.L. per attività di formazione fuori sede Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
11/05/2021 344 PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2021 A N° 5 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb

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