| 23/04/2021 |
290 |
Polizza RC 781963253 - Recupero franchigia - Liquidazione somme alla Unipol Sai Assicurazioni
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 23/04/2021 |
287 |
Polizze incendio e colpa lieve anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG ZF6230F7E9
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 23/04/2021 |
286 |
Redazione pratica di pensione - Liquidazione fattura alla Società En.li groups - CIG ZAA3067A35
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 22/04/2021 |
284 |
Rimborso spese al Comune di Santulussurgiu per personale in convenzione
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 22/04/2021 |
283 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 A N° 5 BENEFICIARI
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| 22/04/2021 |
282 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 54/2021 - PARTECIPAZIONE DI UN ULTERIORE DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.P.A.L. SRL - IMPORTO FINALE € 240,00 - CAP. 00000600 - CIG: ZED306F919
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/04/2021 |
281 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM FATTURE DEL 12.04.2021 PER COMPLESSIVI € 155,58 - CAP 800
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Responsabile di Servizio |
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| 22/04/2021 |
280 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE CONSORTILI OBBLIGATORIE ANNO 2018 - 2019 - 2020 A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
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Ufficio Ragioneria |
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| 22/04/2021 |
279 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 551/E DEL 11.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA IDEAPUBBLICA SRL
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Ufficio Ragioneria |
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| 21/04/2021 |
278 |
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIINCENDIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE VIA REGINA MARGHERITA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ARCH. PAOLO PORCU - IMPORTO € 12.241,57 - CAP. 01062004 - CUP: G96E19000120007 - CIG: 86979374AD
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/04/2021 |
277 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 57,94
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/04/2021 |
276 |
SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO DELLA PIETRA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS - IMPORTO € 908,90 - CAP. 00008201 - CIG: ZDF3169F71
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 21/04/2021 |
275 |
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
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| 21/04/2021 |
274 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FONDI “RITORNARE A CASA PLUS” A FAVORE DI N° 5 BENEFICIARI PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/04/2021 |
273 |
Assunzione di un istruttore contabile tramite contratto di somministrazione - Liquidazione fatture ditta Openjobmetis - CIG Z6A2D929B3
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 20/04/2021 |
272 |
liquidazione onorari alla commissione di gara del CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG: 8121241415
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 20/04/2021 |
271 |
Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mese di Marzo 2021 - CIG 7780091E2F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 19/04/2021 |
270 |
commissione di gara del CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG: 8121241415 – incremento impegno di spesa per onorari componenti commissione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 19/04/2021 |
269 |
Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
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| 16/04/2021 |
268 |
AVVISI DI LIQUIDAZIONE ONERI – ACCERTAMENTI D’UFFICIO IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPORTO € 437,50 - CAP. 01061028
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/04/2021 |
267 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA VIE E PIAZZE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE - IMPEGNO DI € 22.641,004 - CAP. 14021002 - CIG: ZD2315B587
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/04/2021 |
266 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ZACCARDANI – TRAGADA - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.1 - INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - SARDA STRADE SRL - IMPORTO € 114.893,10 - CAP. 9650 - CUP: G97H19002430008 - CIG 8668941C69
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 16/04/2021 |
265 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E BANDO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ E DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO –CIG: Z023161D48
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Responsabile di Servizio |
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| 15/04/2021 |
264 |
ADESIONE ALL’ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - IMPORTO € 652,00 - CAP. 800
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/04/2021 |
263 |
PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA RAS. INTERVENTO ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CREAZIONE POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA VIA GRAZIA DELEDDA. CUP: G99E19000430002 - SERVIZIO VERIFICA PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SUPPORTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EN3 SRL - IMPORTO € 44.505,03 - CAP. 8302 - CIG: 867775886F
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 14/04/2021 |
262 |
SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 11.04.2020 PROT. N. 2186 DEL 13/04/2021 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO MARZO 2021 - CIG 7601327D77
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Responsabile di Servizio |
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| 14/04/2021 |
261 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00094/P DEL 31.03.2021 DI € 178,73 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI-– CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A
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Responsabile di Servizio |
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| 14/04/2021 |
260 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00095/P DEL 31.03.2021 DI € 67,76 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI-– CAP: 01061016 - CIG: ZA630C272A
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Responsabile di Servizio |
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| 14/04/2021 |
259 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2021 A 2 BENEFICIARI.
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Responsabile di Servizio |
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| 14/04/2021 |
258 |
LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – 1° IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 13/04/2021 |
257 |
INTEGRAZIONE PARTE FISSA DELLA QUOTA ADDIZIONALE A FAVORE DELL' ANCI REGIONE SARDEGNA PER L'ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 13/04/2021 |
256 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 5.377,90
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/04/2021 |
255 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 1.329,80 - CAP. 7050 - CIG: Z003154023
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/04/2021 |
254 |
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI –DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO – ORDINE DI SERVIZIO N.01/2021 - IMPEGNO DI SPESA € 9.645,93 - CAP. 8750 - CIG: ZF526ABE03
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/04/2021 |
253 |
ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLI AUTO DEI VECICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - CAP. 01061019
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Responsabile di Servizio |
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| 13/04/2021 |
252 |
Bando “Bonus Imprese” – Approvazione Elenco definitivo beneficiari
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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elenco_definitivo_bonus_imprese.pdf |
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| 13/04/2021 |
251 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 13/04/2021 |
250 |
PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021 A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO 2019 – GESTIONE 2020/21
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Responsabile di Servizio |
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| 13/04/2021 |
249 |
PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 12/04/2021 |
248 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
247 |
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98: APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPIGOLATIVO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2020 - ANNUALITA' 2019/GESTIONE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
246 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO – CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE S. – PERIODO MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
245 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE – MINORE C.M. – PERIODO MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
244 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 06.04.2021 DI € 976 ALLA DITTA AT.NET SRL PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO – CAP: 1050, 9700 E 01061005 - CIG: Z4E2FED5E3.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
243 |
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. APPROVAZIONE 1 PROGETTO
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Responsabile di Servizio |
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| 08/04/2021 |
242 |
SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA - IMPORTO € 540,00 - CAP. 01061019 - CIG: ZE531429A3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 08/04/2021 |
241 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - IMPORTO € 343,70 - CAP. 01061005 - CIG: Z8C31435ED
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 08/04/2021 |
240 |
VERIFICHE PERIODICHE SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI CUI ALLE NORME CEI 0-21 E 0-16 V2 PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI DELIBERA AEEGSI 786/2016 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGRU SERVICE SRLS - IMPORTO € 976,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z88314572A
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 07/04/2021 |
239 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A. PER LE FATTURE DEI MESI DI: AGO/OTT/DIC 2020 E FEBB/MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 07/04/2021 |
238 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI ALLA COOP. SOC. L’ARCA DI GHILARZA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020.
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Responsabile di Servizio |
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