| 05/08/2022 |
564 |
Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Liquidazione fattura alla Società Day Ristorservice. codice CIG Z8D36E2E63
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 05/08/2022 |
563 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ05665281 DEL 31.07.2022 DI € 741,44 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 – CAP. 1061006 - CIG. Z6B357BD7B
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| 04/08/2022 |
562 |
SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BFF BANK S.P.A. IMPORTO € 5.147,28 - CAP. 1051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/08/2022 |
561 |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI ABBASANTA. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I.). CIG: ZA337629BB
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 04/08/2022 |
560 |
L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2021 - Progetto 'I luoghi della storia' - Assegnazione contributo alla Cooperativa Paleotur - Impegno di spesa e liquidazione 2° acconto 2022
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 03/08/2022 |
559 |
LEGGE REGIONALE N°12 DEL 30.06.2011, ART.18, COMMA 3 - “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TRAPIANTANTI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS.” E LEGGE REGIONALE N°3/2022, ART. 6 “NUOVE NORME PER LA PARIFICAZIONE DEI DIRITTI AI TRAPIANTATI DI ORGANO SOLIDO NON RENALE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N°1 BENEFICIARIO. PERIODO PRIMO SEMESTRE 2022.
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| 03/08/2022 |
558 |
ART. 53 D.L. N. 73/2021 CONVERTITO IN L. N. 106/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – 2° AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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| 03/08/2022 |
557 |
LL.RR. 27/83 E 6/92 – PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.6 BENEFICIARI – 2° TRIMESTRE 2022.
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| 03/08/2022 |
556 |
Rimborsi per versamenti non dovuti - Impegno e contestuale liquidazione
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| 03/08/2022 |
555 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0103110003126 DEL 29.07.2022 DI € 492,02 ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI COMUNALI ED AREE VERDI - CAP. 8201 - CIG: ZAC3449607
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Ufficio Amministrativo |
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| 03/08/2022 |
554 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0103140004602 E N. 0103010005997 DEL 29.07.2022 DI UN TOTALE DI € 1.832,70 ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI - CAP. 8201 - CIG: Z2537513A2
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Ufficio Amministrativo |
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| 03/08/2022 |
553 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/195 DEL 28.07.2022 DI € 291,58 ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - CAP. 3011003 - CIG: Z0C3745D64
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Ufficio Amministrativo |
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| 02/08/2022 |
552 |
Sistemazione posizioni previdenziali segretari comunali - Redazione pratica passweb - Affidamento diretto alla Società En.Li.Groupe Srls con sede in Villa di Briano - Impegno di spesa - CIG Z173756333
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 02/08/2022 |
551 |
Compenso al revisore dei conti – impegno e contestuale liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 02/08/2022 |
550 |
Impegno e liquidazione a favore della società Agenzia delle Entrate e Riscossione per il pagamento di spettanze non pagate
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 02/08/2022 |
549 |
LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI NEFROPATICI RESIDENTI IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.2 BENEFICIARI. PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2022.
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| 02/08/2022 |
548 |
LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI NEFROPATICI RESIDENTI IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO. PERIODO PRIMO SEMESTRE 2022.
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| 02/08/2022 |
547 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO LUGLIO 2022.
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| 02/08/2022 |
546 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO LUGLIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/08/2022 |
545 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI N.1 CITTADINO BENEFICIARIO PER IL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022.
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| 01/08/2022 |
544 |
Impegno e liquidazione a favore della società Poste Italiane SPA per il pagamento di spettanze non pagate anni 2018-2022
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Ufficio Ragioneria |
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| 29/07/2022 |
543 |
L.R. N.20/97 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO DI N. 1 BENEFICIARIO – ISTANZA PROT. N°4657 DEL 28.07.2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 29/07/2022 |
542 |
DGC N.108 DEL 09.12.2021 - CONCESSIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L‘ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO DONNA” DI GHILARZA – ANNO EDUCATIVO 2021/22. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N.2 NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI – MESE DI LUGLIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 29/07/2022 |
541 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 19.07.2022 DI € 2.660,00 ALLA DITTA PINNA DIEGO DI PINNA GEROLAMO & C. SNC PER FORNITURA DI N. 4 VENTILCONVETTORI PER L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE “EX MATTATOIO” - CIG: ZF036EC78D
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Ufficio Amministrativo |
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| 29/07/2022 |
540 |
Liquidazione fattura 1022202996 a favore di Poste Italiane s.p.a - CIG: ZCB354FAF2
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 29/07/2022 |
539 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO – BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO DEI CITTADINI BENEFICIARI ED ELENCO IDONEI NON BENEFICIARI PER ASSENZA DI RISORSE.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/07/2022 |
538 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701136 DEL 25.07.2022 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 16 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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| 28/07/2022 |
537 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701135 DEL 25.07.2022 DI € 53.457,22 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 2° TRIMESTRE 2022.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 28/07/2022 |
536 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 35/A DEL 20/07/2022 DI € 3.461,75 ALLA DITTA RINAC S.R.L. PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA VITTORIO EMANUELE, TRA L’INCROCIO CON VIA TIRSO E L’INCROCIO CON VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ- LEGGE N. 234/2021 ART. 1, COMMA 407 - COMPLETAMENTO LAVORI - CUP: G97H22001680004 – CIG: ZA937197B0 – CAP: 9700
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Ufficio Amministrativo |
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| 28/07/2022 |
535 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI ABBASANTA. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I.). CIG: Z2537513A2
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 28/07/2022 |
534 |
Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria a favore della MYO S.p.A – CIG Z09374BCAB
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Responsabile di Servizio |
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| 28/07/2022 |
533 |
INTEGRAZIONE PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 - € 250,00 - CAP. 9655
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Ufficio Amministrativo |
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| 28/07/2022 |
532 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/2022 DEL 26.07.2022 DI € 79,99 ALLA DITTA OFFICINA MARA GIANLUCA PER REVISIONE VEICOLO COMUNALE PIAGGIO QUARGO - CAP. 1061019 – CIG: Z7435FFBEA
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
531 |
RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA VITTORIO EMANUELE, TRA L’INCROCIO CON VIA TIRSO E L’INCROCIO CON VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - LEGGE N. 234/2021 ART. 1, COMMA 407 - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
530 |
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE ADA – FATTURA N.SETC122 DEL 05.07.2022 (NS. PROT. N.4284 DEL 09.07.2022) - PERIODO GIUGNO 2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. CIG. DA ACCORDO QUADRO 716348352D - CIG COMUNALE Z9035F8400
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
529 |
PROGRAMMA “VENTATA D’EVENTI 2022” – CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ABBASANTA - IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
528 |
FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL - IMPORTO € 291,58 - CAP. 3011003 - CIG: Z0C3745D64
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 26/07/2022 |
527 |
Affidamento in appalto del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali mediante, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO VERDE . Codice CIG: Z9336EAF77 .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 26/07/2022 |
526 |
LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 (ART. 4, CO. 1, 2, 3 E 7, LETT. A), B) E C); ART. 10, CO. 2) – FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – ACCERTAMENTO IN ENTRATA.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
525 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 140/22 DEL 20.07.2022 (NS. PROT. N. 4512 DEL 20.07.2022) IN FAVORE DI “IRDE NOSTRU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” PER IL TUTORAGGIO E IL COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - CIG: Z023161D48
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Responsabile di Servizio |
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| 26/07/2022 |
524 |
CONVENZIONE TRIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA PERIODO MARZO - GIUGNO 2022 - IMPORTO DI € 1.301,08 - CAP. 9051002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 25/07/2022 |
523 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 25/07/2022 |
522 |
Accertamento somme per trasferimenti da parte del Ministero dell’Innovazione e transizione digitale, inerenti le Misure 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.2;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 25/07/2022 |
521 |
FORNITURA ARREDI PER SPOGLIATOI DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PERDALONGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVISPORT SRL DI CORDIGNANO.- ORDINE MEPA N. 6887416 - IMPORTO € 3.456,26 - CAP. 7708 - CIG: ZD637406A6
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Responsabile di Servizio |
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| 25/07/2022 |
520 |
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. CONTRIBUTI ART. 1, COMMI 29 E SS. (L. N.160/2019). AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 S.M.I., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA TEAM SISTEMI ENERGETICI. CUP: G91B22002470006 - CIG: 9334376ABF
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 25/07/2022 |
519 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA RIO CABRIANAS E RIO BONORCHIS (DGR 38/15 DEL 26/09/2019). AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, IN FAVORE DEL GEOM. GUIDO MISCALI. CIG Z903740473 - CUP: G97G22000160002
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 25/07/2022 |
518 |
PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 - € 150,00 - CAP. 9655
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 25/07/2022 |
517 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/3 DEL 15.07.2022 DI € 1.659,20 ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO - CAP. 14021002 - CIG: ZFA346FA46
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Responsabile di Servizio |
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| 25/07/2022 |
516 |
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 – LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI UN CITTADINO BENEFICIARIO – MODALITÀ DI GESTIONE INDIRETTA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 25/07/2022 |
515 |
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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