| 01/04/2020 |
892 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 04.03.2020 DI € 385,00 ALLA DITTA MANCA ANDREA PER INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DEL POZZO NERO PER MEZZO DI AUTOSPURGO
ATTREZZATO - CAP. 01061016 - CIG: Z272B9935D
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| 01/04/2020 |
891 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2 DEL 29.02.2020 DI € 307,83 ALLA DITTA AGOSTINO CABIDDU PER FORNITURA MATERIALE EDILE - CAP.14021002 - CIG: Z222B29B86
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| 01/04/2020 |
210 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1,DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 - SIG. CARBONI CHRISTIAN
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Ufficio Amministrativo |
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| 31/03/2020 |
209 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020
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| 31/03/2020 |
208 |
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020 EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI RICHIESTA
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| 31/03/2020 |
207 |
ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE
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| 30/03/2020 |
206 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI GEN-FEB/2020 -– CAP. 800
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| 27/03/2020 |
205 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA SOCIETA’ DEDAGROUP PER L’ANNO 2020. CIG ZDA2C8EB53.
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| 27/03/2020 |
204 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER “NORMALIZZAZIONE STOCK DEBITI COMMERCIALI”. CIG Z9F2A71B0.
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| 27/03/2020 |
203 |
Noleggio fotocopiatori - Liquidazione copie eccedenti alla Ditta Maura di Sandro Pes - CIG Z9A27DE166
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Ufficio Amministrativo |
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| 26/03/2020 |
202 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI RIMBORSO DISPOSITIVI INFORMATICI PER GLI INTERVENTI EDUCATIVI A DISTANZA - PERIODO MARZO 2020 COVID-19 – MINORE E.A.
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| 26/03/2020 |
201 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA/2020 DEL 20.03.2020 DI € 4.377,36 ALLA DITTA LICHERI MARCO PER COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA ESTERNA - CAP. 00009960 - CIG: ZF329BAAF6
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| 26/03/2020 |
200 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 24.03.2020 DI € 1.952,00 ALLA DITTA GIUSEPPE MURREDDA PER INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DEL
NURAGHE LOSA - CAP. 01061005 - CIG: ZC72C794EC
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| 25/03/2020 |
199 |
INTERVENTO DI STASAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA DEI CADUTI PER MEZZO DI AUTOSPURGO ATTREZZATO – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “AUTOSPURGO ANDREA MANCA” –– CAP. 01061028 - CIG Z272C55567
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| 25/03/2020 |
198 |
MANUTENZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO QUARGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANOTRONICA ANGIONI ANDREA - IMPORTO € 614,00 - CAP. 01061019 – CIG: Z6D2C54FC2
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Ufficio Amministrativo |
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| 25/03/2020 |
197 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE - PROROGA CONTRATTO PER L’ANNO 2020 – IMPEGNO € 1.452,16 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1
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Ufficio Amministrativo |
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| 25/03/2020 |
196 |
SPESE IVA PER UTENZE IDRICHE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 09041002
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Ufficio Amministrativo |
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| 25/03/2020 |
195 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 A FAVORE DELLA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - CAP. 7050 - CIG. 6769677230
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/03/2020 |
194 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA GIUSEPPE ORTU - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F - cap. 7505
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| 24/03/2020 |
193 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02288219 DEL 29.02.2020 DI € 499,89 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD
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| 24/03/2020 |
192 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUELCARD EMESSA DALLA Q8 PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 01061006 - CIG. Z0F2C77DCD
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| 23/03/2020 |
191 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 18.03.2020 DI € 427,00 ALLA DITTA MR. OFFICE SNC PER INSTALLAZIONE SISTEMI INFORMATICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - CAP. 01061028 - CIG: Z8E2C54CE3
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| 23/03/2020 |
190 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2_20 DEL 10.03.2020 DI € 4.100,42 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER I LOCALI BIGLIETTERIA DEL NURAGHE LOSA. - CAP. 00008201 - CIG:
Z142B39E84
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| 20/03/2020 |
189 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZF72665608. PERIODO: DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020
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| 20/03/2020 |
188 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”– RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO
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| 20/03/2020 |
187 |
RETTIFICA PARZIALE DET. 13/50/2020
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| 20/03/2020 |
186 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 A N° 5 BENEFICIARI
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| 20/03/2020 |
185 |
LIQUIDAZIONE FT. 28/PA DEL 2.3.20 ALLA PANOR VIAGGI DI SENORBI’ AGGIUDICATARIA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO SOCIALE ANNO 2020 – CIG. Z182C2E8A5
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| 20/03/2020 |
184 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 20/03/2020 |
183 |
ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE
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| 20/03/2020 |
182 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PANOR VIAGGI DI SENORBI’ AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO SOCIALE ANNO 2020 – CIG. Z182C2E8A5
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| 20/03/2020 |
181 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 6.372,94
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Ufficio Amministrativo |
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| 20/03/2020 |
180 |
RIPARAZIONE PORTA D’INGRESSO DELLE SCUOLE DI VIA GRAZIA DELEDDA – CAP. 01061028– DETERMNAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PORCU ENNIO MARIANO” – CIG Z482BBFC26
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Responsabile di Servizio |
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| 20/03/2020 |
179 |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale - CUP: G94I19000540008 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 790,05 - CAP. 7706.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 20/03/2020 |
178 |
IMPEGNO DI SPESA L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 19/03/2020 |
177 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI – IMPORTO € 778,23 - CAP. 8011002 - CIG Z692C1B7FB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 19/03/2020 |
176 |
FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. – ORDINE MEPA N. 5420451 - IMPORTO € 339,62 - CAP. 01051001 - CIG: ZC42C63325
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 19/03/2020 |
175 |
ACQUISTO SWITCH PER ATTIVARE DUE POSTAZIONI SMART WORKING PER L’UFFICIO TECNICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “MR. OFFICE SNC DI FLORE MARCO LUIGI” – CAP. 01061005 CIG ZD52C7CCA9
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Responsabile di Servizio |
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| 19/03/2020 |
174 |
Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2019- Erogazione contributi integrativi agli aventi diritto
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2020 |
173 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA C&C S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA E COATTIVA.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/03/2020 |
172 |
Riqualificazione e manutenzione della viabilità a contorno dell’area interscambio - CUP: G97H20000100006 – ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 597,69 - CAP. 8401.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 18/03/2020 |
171 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DEL NURAGHE LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 1.952,00 - CAP. 01061005 - CIG: ZC72C794EC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 18/03/2020 |
170 |
RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - CUP: G98H18000450002 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 864,00 - CAP. 9654.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/03/2020 |
169 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO - CUP: G97H19002230004 – ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 718,50 - CAP. 9700.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 18/03/2020 |
168 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200001752-2020 E 200449732-2020 DI € 59,78 CIASCUNA ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.
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| 17/03/2020 |
167 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
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| 17/03/2020 |
166 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO CON ATTIVITA’ SPORTIVA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 – MINORE E.A.
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| 17/03/2020 |
165 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MINORE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 – ERRATA CORRIGE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 244/798 DEL 10/12/2019
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| 17/03/2020 |
164 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ SPORTIVA – MINORE C.M. – PERIODO ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 16/03/2020 |
163 |
Liquidazione fattura n. 02204/S del 24.02.2020 di Euro 90,00 + Iva 22% a favore della ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartella elettorale per Referendum Costituzionale. CIG: Z282BE39EC -
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