| 15/10/2019 |
675 |
L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2019
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| 14/10/2019 |
674 |
CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 2 PER L’ANNO 2019
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| 14/10/2019 |
673 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 787 DEL 01.10.2019 DI € 488,00 ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE SRL PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 – CIG: ZF2297E102
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| 11/10/2019 |
672 |
Liquidazione fattura alla Ditta Leggere Srl N. 15218 del 30.09.2019 per acquisto documenti per la biblioteca comunale di € 439,29 . CIG Z72291533E.
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| 11/10/2019 |
671 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI SETTEMBRE 2019
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| 11/10/2019 |
670 |
LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – NEOPLASIA MALIGNA L.R. 09/04 – 1° IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO 2019
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| 10/10/2019 |
669 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 + 3° TRIMESTRE INPS
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| 10/10/2019 |
668 |
Tassa sui Servizi Indivisibili. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso anni 2016 – 2017 - 2018. Contribuente ditta SINERGIE SARDEGNA S.A.S. DI GREEN UTILITY ITALIA SRL & C .
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| 10/10/2019 |
667 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA SETTEMBRE 2019 - IMPORTO DI € 782,00 - CAP. 09051002
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| 10/10/2019 |
666 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---798 DEL 09.10.2019 DI € 32.520,53 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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| 10/10/2019 |
665 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01686243 DEL 30.09.2019 DI € 385,75 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557
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| 10/10/2019 |
664 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT/PA 78_2019 DEL 03.10.2019 DI € 4.741,80 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ADALIA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE- CAP. 14021002 - CIG: ZEF2873438
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| 10/10/2019 |
663 |
FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDA SRL DI TERNI - ORDINE MEPA N. 5147850 - IMPORTO € 8.027,60 - CAP. 00008750 – CIG: ZF4298A79A
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| 10/10/2019 |
662 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 A N° 3 BENEFICIARI
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| 10/10/2019 |
661 |
L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° SEMESTRE 2019 A N°1 BENEFICIARIO
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| 10/10/2019 |
660 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI SETTEMBRE 2019
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| 09/10/2019 |
659 |
SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI – LIQUIDAZIONE ONORI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – FATTURA N. 0000919900004535 DEL 07/10/2019 - IMPORTO € 1.469,14 - CAP. 7705 – CIG: Z2F29E4DA4
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| 09/10/2019 |
658 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA/2019 DEL 24.09.2019 DI € 556,32 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI ATTE ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA RELATIVAMENTE “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTO ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CAP. 8302 – CUP: G99E19000430002 - CIG: Z8F291523C
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| 09/10/2019 |
657 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2019 DEL 26.09.2019 DI € 427,00 ALLA DITTA SECCI MAURIZIO DI GHILARZA PER FORNITURA SABBIA – CAP. 01051001 - IMP 2019_0376 - CIG. Z6329713C9.
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| 08/10/2019 |
656 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. PIRAS NARCISO - IMPORTO € 4.440,81 - CAP. 01062002 - CIG: ZC829E3435
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| 08/10/2019 |
655 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - IMPORTO € 75,90 - CAP. 01051001 - CIG: ZCD29E2AC5
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| 08/10/2019 |
654 |
Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Repas Lunch Coupon srl Assunzione impegno di spesa codice CIG ZD629E0AE1
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| 08/10/2019 |
653 |
Approvazione verbale per l'accesso ai contributi per l'abbattimento del canone di locazione ai sensi della legge 09.12.1998 n.431 - art.11 - Anno 2019
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| 08/10/2019 |
652 |
Costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta occupate da stazioni radio base di telefonia mobile in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto locatario -
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| 08/10/2019 |
651 |
Contributi per l'abbattimento del canone di locazione ai sensi della legge 09.12.1998 n.431 - art.11 - Anno 2019 - Nomina Commissione
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| 07/10/2019 |
650 |
Assunzione a tempo determinato di n.2 istruttori di vigilanza cat. C1, dipendenti di altri enti per 18 ore settimanali , presso il settore tecnico e di vigilanza , ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge n.311 del 2004 - Sigg.ri Desogos Nicolò - Carboni Christian
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| 04/10/2019 |
649 |
LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 A N° 3 BENEFICIARI DI QUANTO SPETTANTE PER IL 1° SEMESTRE 2019
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| 04/10/2019 |
648 |
LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA L.R. 12/11- RIMBORSO SPESE AI BENEFICIARI: PERIODO I SEMESTRE 2019.
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| 04/10/2019 |
647 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 4 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2019
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| 04/10/2019 |
646 |
Liquidazione fattura n. 11_19 del 07.06.2019 Prot. n. 2510 del 07.06.2019 noleggio di una macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, scanner) per la biblioteca comunale dalla ditta M.A.U.R.A. CIG Z551B48A30. Bimestrale luglio e agosto. Conclusione contratto 2016-2019.
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Allegato 1 |
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| 04/10/2019 |
645 |
REVOCA DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO CAT.B3, AVVIATO CON DETERMINAZIONE N.2 DEL 28/12/2018
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| 03/10/2019 |
644 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2019 DI € 3.933,28 ALL’ING. ANGELA FADDA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE IN FORMATO GIS, ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO - CAP. 08012006 - CIG: Z310D9F304
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| 03/10/2019 |
643 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.280,80
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| 03/10/2019 |
642 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930041790 DEL 30.09.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 3° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07
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| 02/10/2019 |
641 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2019 – SET - GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURE EPA198 – EPA 199 DEL 30.7.19 - COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z262868C4F - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
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| 01/10/2019 |
640 |
UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO. INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE IN FORMATO GIS, ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PIANO - RETTIFICA ED ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ANGELA FADDA - CIG: Z310D9F304
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| 01/10/2019 |
639 |
SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO IMPORTO € 1.469,14 - CAP. 7705 – CIG: Z2F29E4DA4
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| 01/10/2019 |
638 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LIM E ASSISTENZA INFORMATICA PC UFFICIO DI PIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 5126254 - IMPORTO € 469,70 - CAP. 00001050 - CIG: Z4C29E4F93
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| 01/10/2019 |
637 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE NVR E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 1.152,90 - CAP. 01051001 - CIG: ZB129E96EB
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| 01/10/2019 |
636 |
INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA -LUDOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 732,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z4C29E933A
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| 01/10/2019 |
635 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO – GRUPPO DI CONTINUITÀ E CARTUCCE PLOTTER - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - IMPORTO € 1.601,85 - CAP. 00001050 - CIG: Z6229D1DB7
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| 01/10/2019 |
634 |
FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO DA CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01051001 - IMPORTO € 85,03 - CIG: Z5329D2184
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| 01/10/2019 |
633 |
FORNITURA ULTERIORE LAMPADA PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM SRL - IMPORTO € 274,92 - CAP. 01061016 - CIG: Z5A29D284E
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| 01/10/2019 |
632 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TZORRACCU – SU PRANU - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.B.C. BONIFICHE COSTRUZIONI SRL - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 342191 - IMPORTO € 20.304,47 - CAP 9650 - CUP: G97H19001450004 - CIG ZAE29BBAAE
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| 01/10/2019 |
631 |
FORNITURA PIANALE TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI - ORDINE MEPA N. 5093784 - IMPORTO € 6.984,50 - CAP. 5093784 - CIG: Z1629A2209
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| 01/10/2019 |
630 |
COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA ESTERNA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LICHERI MARCO - IMPORTO € 4.377,36 - CAP. 01052001 - CIG: ZF329BAAF6
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| 01/10/2019 |
629 |
FORNITURA SPECCHI PARABOLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL - ORDINE MEPA N. 5114030 - IMPORTO € 204,23 - CAP. 01052001 - CIG: Z4729CC50F
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| 01/10/2019 |
628 |
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI –DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA € 6.335,35 - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03
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| 01/10/2019 |
627 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2900136580 del 17.09.2019 ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 90,30
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| 01/10/2019 |
626 |
Costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta occupate da stazioni radio base di telefonia mobile – Annullamento in autotutela delle proprie determinazioni n.21 del 15/02/2019 e n.79 del 04/07/2019.
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