| 16/09/2021 |
598 |
Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - DETERMINA A CONTRATTARE - procedura aperta per l’appalto di Lavori tramite SardegnaCAT con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 8905484DDE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/09/2021 |
597 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 21,67
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/09/2021 |
596 |
Approvazione avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico ex art. 110, 1° comma D. Lgs. 267/2000, con il profilo di istruttore direttivo sociale cat. D con contratto a tempo pieno e determinato (art.110 del D. Lgs 267/2000).
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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avviso_incarico_direttivo_sociale_abbasanta_art_110__signed.pdf |
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schema_di_domanda_2021_per_conferimento_incarico_abbasanta_art_110.doc |
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| 14/09/2021 |
593 |
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2021 A N° 4 BENEFICIARI.
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Responsabile di Servizio |
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| 14/09/2021 |
592 |
SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA TRAMITE SARDEGNACAT DEI LAVORI: “PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA RAS. INTERVENTO ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CREAZIONE POLO SCOLASTICO E CULTURALE DI ABBASANTA IN VIA GRAZIA DELEDDA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA S.R.L. - IMPORTO € 1.857,82 - CAP. 8302 - CUP: G99E19000430002 - CIG: Z0D330710C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/09/2021 |
591 |
L.R. 9/2004 “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.2004” – NUOVO RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 13/09/2021 |
590 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/09/2021 |
589 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO – DITTA CASU ANTONINO - IMPORTO € 64.870,28 - CAP. 7704 - CUP: G99J21001430001 – CIG: 888728104B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/09/2021 |
588 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – II STRALCIO FUNZIONALE” – DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 13.026,73 - CAP. 7706 - CUP: G94I19000540008 – CIG: ZFA32EF13
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 09/09/2021 |
587 |
PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 09/09/2021 |
586 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI AGOSTO 2021.
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Responsabile di Servizio |
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| 09/09/2021 |
585 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 3.894,88
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 09/09/2021 |
584 |
Impegno di spesa a favore Della ditta Halley Sardegna srl per attivazione cloud service con trasferimento dati da server– CIG: Z6632EF02E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 09/09/2021 |
583 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2022 E REGISTRO SUPPLETIVO DI CITTADINANZA – ANNO 2021 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI. CIG ZC232E0040
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Responsabile di Servizio |
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| 08/09/2021 |
582 |
liquidazione onorari ad un commissario di gara del CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG: 8121241415
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 08/09/2021 |
581 |
Liquidazione fattura n. 0000523 del 20.05.2021 di Euro 2171,60 Iva compresa a favore della Ditta Halley Sardegna con sede in Assemini per assistenza software anno 2021 programmi servizi demografici. Cig: Z55300523C
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Responsabile di Servizio |
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| 08/09/2021 |
580 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZA630C272A – IMPORTO € 405,69
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 07/09/2021 |
579 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.000412 DEL 31.08.2021 DI € 289,38 ALLA DITTA LONGONI S.R.L – STATO FINALE LAVORI DI “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI” - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG 820038756D
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 06/09/2021 |
578 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701239 DEL 03.09.2021 DI € 36.513,20 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 2° TRIMESTRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 06/09/2021 |
577 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701240 DEL 03.09.2021 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 12 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 03/09/2021 |
576 |
Costituzione provvisoria fondo per le risorse decentrate anno 2021 (Art.67 CCNL 21/05/2018)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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Allegato A |
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| 03/09/2021 |
575 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04331246 DEL 31.08.2021 DI € 758,93 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 - CAP. 08011002 - CIG: Z2E31B9A63
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 01/09/2021 |
574 |
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019. 'FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RI-QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE'. IMPEGNO SOMME.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 01/09/2021 |
573 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1021174841 - N. 1021203482 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 01/09/2021 |
572 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7884 DEL 26.08.2021 DI € 167,14 ALLA DITTA C2 SRL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ORDINE MEPA N. 6288158 -CAP. 00001050 - CIG: Z033299A2D
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/08/2021 |
571 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER CANONI PRESTAZIONI CONTINUATIVE - IMPORTO TOTALE DI € 1.081,89 - CAP. 01061028
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 30/08/2021 |
570 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 - ENEL ENERGIA SPA – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 30/08/2021 |
569 |
FORNITURA MATERIALE IMPIANTISTICO E CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS DEI LOCALI ADIBITI A STAZIONE CARABINIERI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO - IMPORTO € 463,60 - CAP. 00008201 - CIG: Z6132D7946
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 30/08/2021 |
568 |
SERVIZIO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO SOMME IN FAVORE DEL DOTT. ROBERTO ANNI. CIG: Z1431C7AC5
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/08/2021 |
567 |
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019. 'FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RI-QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE'. ACCERTAMENTO SOMME.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/08/2021 |
566 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA A FAVORE DI AT.NET SRL PER LA FORNITURA DI N.1 DESKTOP COMPUTER - CIG: Z683278397
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 30/08/2021 |
565 |
Liquidazione fatture 944-E/21, 945-E/21, 946-E/21, 947-E/21, 948-E/21, 949-E/21, 950-E/21, 951-E/21, 952-E/21 e 953-E/21, per servizio supporto attività accertativa e coattiva a favore della società “C&C s.r.l.” con sede in via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: Z6D32AEC93
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 30/08/2021 |
564 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07944/S A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: Z6D31CB804
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 19/08/2021 |
563 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 17.08.2021 DI € 7.546,99 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE PER SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA VIE E PIAZZE – ANNO 2021 - CAP. 14021002 - CIG: ZD2315B587
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/08/2021 |
562 |
CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24/12/2014 PER cambio titolarità - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. - IMPORTO € 183,00 - CAP. 01051002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/08/2021 |
561 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 333,84
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/08/2021 |
560 |
LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PER LA DURATA DI 24 MESI – DITTA RLZ s.r.l. - CAP 10052001 - CUP G97H20002050004 – CIG:8556727280 - LIQUIDAZIONE 1° SAL - STRADE URBANE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 13/08/2021 |
559 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 91,76
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 13/08/2021 |
558 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 11.06.2021 DI € 67,10 ALLA DITTA AT.NET S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CAP. 00001050 - CIG: Z7132591FA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
557 |
PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIINCENDIO DELL’ ARCHIVIO COMUNALE IN VIA REGINA MARGHERITA (CASA COGOTZI) - € 400,00 - CAP. 01061028
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
556 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA - DITTA MDM S.R.L. - IMPORTO € 68.954,14 - CAP. 08012007 - CUP G94I18000000001– CIG: 8802489BB5
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 12/08/2021 |
555 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423 DEL 31.07.2021 DI € 438,30 ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01051001 - CIG: ZE631981A9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
554 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20211100079 DEL 31.07.2021 DI € 957,70 ALLA DITTA UNICAL S.P.A PER FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK 30 DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME E RIPRISTINO MARCIAPIEDI - CAP. 08012011 - CIG. Z222D0F2CC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
553 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2021 DEL 05.08.2021 DI € 3.111,00 ALLA DITTA LOI MARCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ARCHIVIO COMUNALE E RIPARAZIONE BUSSALA DEL MUNICIPIO - CAP. 00008201 - CIG: ZF83201BF0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
552 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000350/P DEL 31.07.2021 DI € 27,85 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZA630C272A
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
551 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000351/P DEL 31.07.2021 DI € 336,33 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO SITO IN LOC. SAS PIRAS - CAP. 01051001 - CIG: Z323260D34
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
550 |
PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS: LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2021 A N° 4 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 12/08/2021 |
549 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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Responsabile di Servizio |
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| 12/08/2021 |
548 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF - CAP. 01051002 – IMPORTO € 1.981,52
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 12/08/2021 |
547 |
CONTRIBUTO ALL’ASILO NIDO AZIENDALE “IL LEPROTTO” DI ABBASANTA – SALDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTO AI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE – FINANZIAMENTO FONDI 2020/ATTUAZIONE ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
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