Determine
Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 31/12/2014 | 1036 | INTERVENTO DI PULIZIA E RISANAMENTO DI FUNTANA 'E JOSSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL - CAP.7315 - | Il Funzionario Incaricato | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2014 | 1024 | Realizzazione DVD sul “Centenario della Grande Guerra 1914-2014 - Abbasanta ai suoi 134 Combattenti”- Prenotazione impegno di spesa - | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/12/2014 | 1011 | Impegno del contributo all’Istituto Comprensivo per spese di funzionamento scuole per l’anno scolastico 2014-2015. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/12/2014 | 1010 | Impegno fondi da assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Abbasanta in ottemperanza alla Ex L.R. 31/84 per l’anno scolastico 2014-2015. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 1006 | IMPEGNO DI SPESA DI € 427,00 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA ARTIGIANA CAU GIOVANNI ANTONIO - CAP. 2251 - CIG. ZE51273C5E | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 1004 | INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA DI € 11.099,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI. CAP. 7160 - CIG: Z67127DD85 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 1003 | Riparazione mezzo comunale camion FIAT IVECO. Impegno di spesa di € 2.000,00 a favore Officina F.lli Cherchi di Norbello - Cap. 1850 - CIG: Z78127969B. | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 999 | SERVIZI EDUCATIVI INTERCOMUNALI – GESTIONE ASSOCIATA (SET – LUDOTECA – SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO – EDUCATIVA DI STRADA – ESTATE IN GIOCO - LABORATORI) – IMPEGNO DI SPESA DELLA 3° QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA - ANNO 2014/15 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 998 | : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL CENTRO PER LA CREATIVITA’ EDUCATIVA “CREA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULLA GENITORIALITA’ - “INCONTRI SULL’EDUCAZIONE E L’ESISTENZA” – ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 997 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AL “COMITATO FESTA DI S.AGOSTINO LEVA 1974” PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. AGOSTINO - ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/12/2014 | 1 | IMPEGNO DI SPESA FONDI COMUNALI - ANNO 2014 - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 47/33 DEL 14/11/2013 SUSSIDI UNA TANTUM PER LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RILEVANZA SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/12/2014 | 996 | Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della scuola secondaria di primo grado. GARA DI APPALTO – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CUP : G91E13000310001 – CIG 601825444F | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| VERBALE N. 1 |  |
2515 Kb | ||||
| VERBALE N. 2 | |
1515 Kb | ||||
| ALLEGATO VERBALE N. 2 | |
926 Kb | ||||
| 23/12/2014 | 995 | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURAZIONI ANNO 2015 DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI VARI, TRAMITE I SERVIZI DI BROKERAGGIO DI PAU GIOVANNI - CAP. 1850 - CIG. Z5412729E0 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/12/2014 | 994 | Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice biblioteca comunale. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/12/2014 | 993 | Festa patronale S. Caterina - Anno 2014 - Concessione contributo al Comitato organizzatore dei festeggiamenti | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/12/2014 | 992 | Spese per l'esercizio in forma associata del Servizio del Nucleo di Valutazione - Trasferimento quota anno 2014 all' Unione dei Comuni del Guilcier - Impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/12/2014 | 989 | L.R. 23/05 ART. 40 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER PERSONE AFFETTE DA MORBO DI ALZHEIMER E DEMENZA - “ROSARIA MANCONI” SITO IN VIA PAOLO BORSELLINO – GESTORE COOPERATIVA SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/12/2014 | 988 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SPA OTTOBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2014 | 987 | LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2013 – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE ‘14 – MINORE P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2014 | 986 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON FEBBRAIO SETTEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/12/2014 | 984 | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE E SETTEMBRE-NOVEMBRE 2014. CIG 5330172514 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/12/2014 | 982 | Noleggio fotocopiatore - Liquidazione fatture alla Sardaleasing Spa - CIG ZE60EFDA8 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/12/2014 | 981 | Adesione alla costituzione di Shardana S.A. P.A. - Impegno di spesa | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 976 | Atto di citazione in appello avverso la sentenza n.145/2011del Tribunale di Oristano - RG 79/C/2008 proposto dai Signori D.C. e I.G. - Liquidazione onorari allo studio legale Porcu e Barberio - Impegno e liquidazione | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 974 | L.R. 20/97 LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO AL SIG. M.D. + LIQUIDAZIONE ALLA COOP. “PROGETTO VERDE” PER L’INSERIMENTO DI UN SOGGETTO SVANTAGGIATO INDIVIDUATO DAL SERVIZIO SOCIALE, CESIL, ASL – PIANO DI INTERVENTO “GALATEA - TUTELA SALUTE MENTALE” L.R. 15/92 E L.R. 20/97 – ANNO 2013/14 MESE DI DICEMBRE 2014 – CIG: Z9A0FBE0DB | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 973 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO DI ABBASANTA” – ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 972 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE” PERIODO SETTEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 971 | PROROGA ASSUNZIONE OPERAIO CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2012/2013 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 970 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCOMPAGNATORIA NR. 674/2014 IMPORTO EURO 1.018,70 ALLA DITTA SERPONE DI NAPOLI. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2014 | 969 | Acquisto modulistica on line Progetto Omnia - Ditta Gaspari - Impegno di spesa - CIG ZB21247E55 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 968 | L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – VII ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2014 (finanziamento 2013) – LIQUIDAZIONE 1 BENEFICIARIO SIG. D.S. - LINEA 3 – PERIODO ANTICIPAZIONE MESE: DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 966 | Welfare dello studente ?Impegno e Liquidazione somme per spese di trasporto a favore degli studenti, anche con disabilità, scuole secondarie di 1° e 2° grado. Anno scolastico 2013-2014. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| graduatoria | |
24 Kb | ||||
| 15/12/2014 | 965 | Impegno e liquidazione fondi per acquisto quotidiani, libri novità, multimediale, cancelleria speciale, materiale da consumo e arredi appositi per la biblioteca comunale anno 2014. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 964 | Impegno di spesa, liquidazione e trasferimento fondi al comune capofila del Sistema bibliotecario. Fondi comunali di bilancio. Contributo anno 2014. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 963 | L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – VII ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2014 (finanziamento 2013) – LIQUIDAZIONE 1 BENEFICIARIO SIG. S.G. - LINEA 3 – PERIODO ANTICIPAZIONE 7° MESE: DICEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2014 | 962 | LL.R.R. N. 11/85 E N. 43/93 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” – SIG. M.A.F. – LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 958 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3.032 DEL 30/09/2014 DI € 1.018,33 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE - CAP. 2260 - CIG: Z7C10D4FB5 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 956 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/2014 ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA CONGIU GIUSEPPE PER PULIZIA PIANTE P.ZZA ALDO MORO - CAP. 6701 - CIG: Z0C123E7B3 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 954 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0349/2014 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA DI SABBIA - CAP. 1900 - DET. 58/2014 - CIG. Z580E6CC37 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 953 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0389/2014, 0414/2014, 0427/2014 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE STRADE RURALI - CAP. 7306 - DET. 190/2014 - CIG. Z3B11813EF | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 952 | L.R. N. 20/97 CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE M.A. – MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 951 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI DEL BUONO SERVIZIO | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 950 | L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – VII ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2014 (finanziamento 2013) – LIQUIDAZIONE 1 BENEFICIARIA SIG.RA M.I. - LINEA 2 – PERIODO 4° BIMESTRE: OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 949 | L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – VII ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2014 (finanziamento 2013) – LIQUIDAZIONE 1 BENEFICIARIA SIG.RA – C.C. - LINEA 3 – PERIODO ANTICIPAZIONE 3° MESE: DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 948 | Mercato Campagna Amica - Acquisto manifestini promozionali - Impegno e liquidazione - CIG Z20122F7F9 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/12/2014 | 946 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1170/2014 DI € 610,00 ALLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE JSIBAC - "WEB CONTRATTI" - CIG: Z760C9CA63 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 944 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COOFINANZIAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE DI SANTA CATERINA - COMPARTECIPAZIONE PROGETTO BIDDAS - CAP. 9652 . | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 943 | LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2012 – PROROGA GENNAIO/GIUGNO 2014 - GESTIONE DIRETTA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OPERATORE-SOCIO-SANITARIO – LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 ALLA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 942 | LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2013 – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - GESTIONE DIRETTA – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 ALLA COOP.VA SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA | Responsabile di Servizio | Ufficio Servizi Sociali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 1008 | FORNUITURA MATERIALE INERTE PER STRADE RURALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.982,51 A FAVORE DELLA DITTA RINAC SRL PER - CAP. 7306 - CIG: Z4A1282329 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 50/723
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