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Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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31/12/2015 | 864 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA FORNITORE DEI PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI – ANNO 2016 - CIG ZEE17DD054 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
31/12/2015 | 863 | IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER INTERVENTO DI ASSISTENZA PC ANAGRAFE E STATO CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA FORNITORE DEI PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z8317DE57E | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2015 | 861 | Acquisto di stampe tipografiche su tele pittoriche dalla Ditta Sardigna Print con sede in Ghilarza - Impegno di spesa - CIG ZAE17DCBD3 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2015 | 860 | Liquidazione società Centro Servizi Losa - CIG ZF517DCC55 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2015 | 859 | Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2015 - Erogazione contributi agli aventi diritto | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2015 | 858 | Montaggio stampe - Affidamento alla Ditta Guilcer Foto con sede in Abbasanta - Impegno di spesa - CIG Z9417DCBAE | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
28/12/2015 | 855 | CAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015 AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTOAL BENEFICIO ALLA SIG.RA C.C. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
28/12/2015 | 854 | Integrazione del sistema automatico per annunci con un sistema informativo di diffusione di avvisi tramite sms. Ordine diretto di Acquisto sul MEPA – CIG: ZDA17B227E | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
24/12/2015 | 853 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_15, DI € 2.190,08 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015 - CAP. 7050 - CIG: 44491670C2 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
24/12/2015 | 852 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22 15, DI € 2.190,08 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 - CAP. 7050 - CIG: 44491670C2 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
24/12/2015 | 851 | FORNITURA DI UNA PARATIA ANTI ALLAGAMENTO IN FERRO ZINCATO VERNICIATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETTORE BERTOLDINI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL P.I. 02638960274 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 793,00- CAP. 2251 – CIG: Z2917C0C2E | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
23/12/2015 | 850 | COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 849 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/483- INTEGRAZIONE FATTURA ALLA N. 2/393 DEL 11.11.2015- E N.2/484 DEL 30.11.2015 PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – NOVEMBRE 2015. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 848 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 PA 30.11.2015- NOVEMBRE- Cod. Cig. 6197303039 ALLA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 847 | Acquisto n.2 pc e n.1 monitor dalla ditta Mister office s.n.c. di Abbasanta tramite ordine MEPA - cap. 810 - CIG Z1417B841E | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 846 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE - SECONDO INTERVENTO DI COPLETAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA USAI LUIGI SRL. CIG: Z801770B9B - CUP: G96G15000000001 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 845 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA IMACO SPA. CIG: 64314085C6 - CUP: G92C15000170001 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2015 | 844 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE DI ABBASANTA: MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA, DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: 62444971F1 - CUP: G96G15000000001 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2015 | 843 | LIQUIDAZIONE AI SENSI EX ART.92 COMMA 56 D.LGS.163/2006: LAVORI DI BONIFICA DELL’AMIANTO NEGLI STABILI COMUNALI DELLA EX FIERA MERCATO BESTIAME. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE: LAVORI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA CASERMA CARABINIERI ED EX MATTATOIO E RICOSTRUZIONE DELLE COPERTURE | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2015 | 841 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE DI ABBASANTA. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2015 | 840 | FORNITURA CARRELLO PORTAFERETRI PER IL CIMITERO COMUNALE – ORDINE MEPA N. 2624058 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCALE DC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 864,98 - CAP. 8750 – CIG ZF617ABC3A | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
17/12/2015 | 839 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONI ANNO 2015 DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI VARI, TRAMITE I SERVIZI DI BROKERAGGIO DI PAU GIOVANNI - CIG Z41175F3DC | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza |
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17/12/2015 | 838 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 49/A DEL 04.12.2015 DI € 18.899,10 ALL’IMPRESA RINAC SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI – PROGETTO DI COMPLETAMENTO - CAP. 9653 - CODICE CIG: Z321669037 - CODICE CUP: G97H15000840001 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
16/12/2015 | 837 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18.11.2015 DI € 3200,00 AL GEOLOGO NONNE MARIO PER PRIMO ACCONTO 20% REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI UFFICIO DI PIANO PUC DI ABBASANTA E NORBELLO - CAP. 8103 - CIG Z9417813D7 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 836 | LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2015 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2015 - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON IL RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO 5956415D24 – CIG DERIVATO DELL’ENTE ZC21655BF1 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 835 | L.R. N. 20/97 CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE M.A. – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 834 | DGR N° 13/7 DEL 31/03/15 PROGETTO REGIONALE “RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA” – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015 - SIG.RA P.V. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 833 | L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI 2 DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – UTENTI M.M. + P.G. PERIODO APR./SET. 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 832 | L.R. 9/2004 “Modifiche e integrazioni alla L.R. n° 6/2004 del 11.05.2004” –LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER NEFROPATICI - ANNO 2015 – 1^ TRANCHE | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 831 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 DEL 30.11.2015 DI € 890,60 ALLA DITTA F.LLI PINNA GABRIELE SNC - FORNITURA DI UNA TARGA PER INTEGRAZIONE NOMINATIVI DEL MONUMENTO AI CADUTI NELLA GUERRA 1915-1918. - CAP. 9700 - CIG Z6D16DFE8A | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 830 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00018361 DEL 30.11.2015 DI € 252,84 ALLA Q8 S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2015. - CIG: Z8514FEB81 - CAP. 1900 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 829 | : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_15 DEL 12.12.2015 DI € 1317,23 ALLA DITTA LA NUOVA POSTA DI PONTI MONICA PER INVIO SOLLECITI TARES 2013. CIG Z691700AFE | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 828 | Progetti servizio civile - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 onlus - CIG Z0D17614E8 | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 827 | Liquidazione fattura 03/PA dell'11.12.2015 alla Impresa CEDM srl per saldo stato di avanzamento lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici comunali della Caserma Carabinieri ed ex Mattatoio e ricostruzione delle coperture - Quota parte afferente ai soli lavori di bonifica dell'amianto CUP: G99J13000350003 - CIG: 64666186C | Il Funzionario Incaricato | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 826 | Servizio sostitutivo mensa dipendenti - Liquidazione fattura ditta Cogotzi Piergiorgio | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 825 | Liquidazione fattura PA 23-15 del 13.12.2015 alla Impresa FAP Soc. cOOP. A.R.L. per saldo lavori di bonifica dell'amianto negli stabili comunali della ex Fiera CUP: G91E11000120002 - CIG: 5467631FD2. | Il Funzionario Incaricato | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 824 | Liquidazione fattura PA/11 dell'11.12.2015 all'Ing. Flavio Pala per coordinamento della sicurezza e Direzione dei Lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici comunali della Caserma dei Carabinieri ed ex Mattatoio e ricostruzione delle coperture - Quota parte afferente ai soli lavori di bonifica dell'amianto. CUP: G99J3000350003 - CIG: Z53164DFE6. | Il Funzionario Incaricato | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2015 | 823 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184PA/2015 DEL 13.11.2015 DI € 1.977,83 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE PER PULIZIE UFFICI, BIBLIOTECA E ALTRI STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG: 52682644FB | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
14/12/2015 | 822 | “CENTRI DI SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI” – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE AL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA - MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO LE SEDI COMUNALI – PERIODO ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
14/12/2015 | 821 | Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali - Liquidazione fattura alla Ditta Ideal Market di Terralba | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
14/12/2015 | 819 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER GRUPPO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 93 C. 7 BIS E TER DEL D.LGS 163/2006 | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 817 | L.R. 9/2004 art. 1) lett. f) “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.04” – RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 NUOVO BENEFICIARIO – DECORRENZA ANNO 2015 – SIG. P.A. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 816 | L.R. 9/2004 art. 1) lett. f) “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N° 6/2004 DEL 11.05.04” – RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 NUOVO BENEFICIARIO – DECORRENZA ANNO 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 815 | PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” SIG. A.D. - QUARTA ANNUALITA’ - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2015 PER 2 ASSISTENTI FAMILIARI + OTTOBRE 2015 RIMB. COOPERATIVA | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 814 | AFFIDAMENTO FAMILIARE – ASSEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 – MINORE C.M. | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 813 | L.R. 20/97 – PROGETTO TERAPEUTICO PER L’UTENTE C.P. – MENSILITA’ DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 812 | LL.R.R. N. 11/85 E N. 43/93 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” – SIG. P.A – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 811 | L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – 8^ ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2015 (finanziamento 2014) – LIQUIDAZIONE 12 BENEFICIARI LINEA 3 E LINEA 1: M.A. - C.R. – F.R. – C.G. – C.P.P. – F.S. – M.I. – C.L. – D.V.M. – C.D. – S.G. – C.C. PERIODO MESE: DICEMBRE 2015 | Responsabile di Servizio | Servizio Sociale e Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 810 | Pagamento oneri sentenza d'appello | Responsabile di Servizio | Servizio Finanziario e Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
11/12/2015 | 809 | CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE MEZZI MECCANICI MEDIANTE FUEL CARD CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Responsabile di Servizio | Servizio Tecnico e di Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 50/595
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