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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
08/06/2016 410 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE - ORDINE MEPA N. 2990972 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARCO MOTO S.R.L. - IMPORTO € 585,92 - CAP. 01051001- CIG Z421A3316D Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 119 Kb
08/06/2016 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/P DEL 30.04.2016, DI € 158,92 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALI RIPARAZIONE TRINCIAERBA. - CAP. 01061005 - CIG: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/P DEL 30.04.2016, DI € 158,92 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALI RIPARAZIONE TRINCIAERBA. - CAP. 01061005 - CIG: Z4C191D4B7 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 113 Kb
08/06/2016 408 Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna - Ammissione ed esclusione candidati e nomina commissione di valutazione Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 42 Kb
07/06/2016 684 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO USATO PIAGGIO QUARGO DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO NELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CAP. 01062001 - CIG. Z4D1B6A92C Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 62 Kb
07/06/2016 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51PA 2016- MAGGIO 2016- Cod. Cig. 6197303039 ALLA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 80 Kb
07/06/2016 406 LL.R.R. N. 11/85 E N. 43/93 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” – SIG. P.A – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MAGGIO 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 83 Kb
07/06/2016 405 PROGETTO SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” CONTRIBUTO AGGIUNTIVO – UTENTE P.V. FINANZIAMENTO PRIMA ANNUALITA’ - LIQUIDAZIONE SPESE PER ENEL ED AUSILI PER LA PATOLOGIA - PERIODO ANNO 2016. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 84 Kb
07/06/2016 404 CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTOAL BENEFICIO AI SIGNORI C.E. - N.M. - ANNO 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 83 Kb
06/06/2016 403 Liquidazione fattura n. 000549PA del 19.05.2016 per riparazione p.c –progetto @ll-in biblioteca Cod. CIG ZC419D5317 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 79 Kb
06/06/2016 402 Liquidazione fattura all’ edicola di M. Antonio Gerini – Abbasanta per acquisto libri di testo scuola primaria anno scolastico 2015-2016. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 79 Kb
06/06/2016 401 Gestione complesso archeologico "Losa" - Liquidazione contributo RAS L.4/2000 - Progetto " I luoghi della storia" - Coop. Paleotur - Anno 2016 - Erogazione 1° quota Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 39 Kb
06/06/2016 400 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 6.6.2016 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ARCH. CAGGIARI A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO" Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 38 Kb
06/06/2016 399 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ARCH. GIOVANNI CAGGIARI A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 48 Kb
06/06/2016 398 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto quotidiani e impegno per acquisto libri e dvd per la biblioteca comunale Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 92 Kb
06/06/2016 397 Acquisto Cartellini per Carte d’Identità dalla Ditta MAGGIOLI con sede in Sant’Arcangelo di Romagna. CIG. ZAC1A260B9 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 82 Kb
03/06/2016 396 L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – 8^ ANNUALITA’ - PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME – ANNO 2015/16 (finanziamento 2014) – LIQUIDAZIONE 29 BENEFICIARI LINEA 3 E LINEA 1 - PERIODO MESE: MAGGIO 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 82 Kb
03/06/2016 395 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale dipendente. Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 112 Kb
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31/05/2016 394 Interventi di completamento per l?adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria di Primo grado. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA BIASIOLI s.r.l. PER LA RIMOZIONE DEI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO. CUP : G91E13000310001 ? CIG : ZB914B0BA8 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 85 Kb
31/05/2016 393 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FPA DEL 04.05.2016, DI € 366,00 ALLA DITTA WST EUROPA SRL PER CORSO OPERATORI MEZZI MOVIMENTO TERRA. - CAP. 01111003 - CIG: Z4D19211C6 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 113 Kb
31/05/2016 389 ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA N. 2961949 HARD DISK PER SERVER COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL DI NUORO - IMPORTO € 646,60 - CAP. 0000800 - CIG ZA619A8EF Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 119 Kb
31/05/2016 388 INTERVENTO SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA CASA MUNICIPALE E LA SCUOLA ELEMENTARE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRAS INFISSI DI GUIDO PIRAS DI ABBASANTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 01061016 - CIG Z0E19E9A89 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 119 Kb
31/05/2016 387 INTERVENTO INSTALLAZIONE VALVOLE CON SERRATURE A CHIAVE PUNTO PRELIEVO ACQUA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA IMPIANTISTICA DI MAULU ANTONIO DI ABBASANTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 01061016 - CIG Z5719DEA1E Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 121 Kb
31/05/2016 386 REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO – AFFIDAMENTO ALL’OFFICINA MISCALI DI ABBASANTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAP. 01061019 - CIG ZDD19DE318 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 121 Kb
31/05/2016 385 IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO IN SPALLA" PER LO SVILUPPO CULTURALE E SOCIALE PER I GIOVANI E L'ACCESSO AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE CULTURALE MALIK Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 82 Kb
31/05/2016 384 Liquidazione somme per omologazione campo in erba artificiale "Antongiulio Cabras" alla Lega Nazionale Dilettanti – anno 2016. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 128 Kb
31/05/2016 382 NOMINA RESPONSABILE UNICO PER LA GESTIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 27 Kb
30/05/2016 380 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. NOMINA RUP E COSTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI PROGETTAZIONE. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 181 Kb
30/05/2016 379 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –RIMBORSO SPESE BORSA DI STUDIO NAZIONALE L.62/2000, BORSA DI STUDIO REGIONALE L.R. 5/2015 art. 33 comma 26 PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 86 Kb
30/05/2016 378 CAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTOAL BENEFICIO ALLA SIG.RA F.G. - ANNO 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 82 Kb
30/05/2016 377 L.R. 20/97 – PROGETTO TERAPEUTICO PER L’UTENTE B.G.E. – MENSILITA’ DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 82 Kb
27/05/2016 376 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI – ANNO SCOLASTICO 2014-2015. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 95 Kb
26/05/2016 375 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 84 Kb
25/05/2016 372 L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI 2 DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – UTENTI P.G. - F.R. + PERIODO GENN./MAR. 2016. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 84 Kb
25/05/2016 371 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO DI LOCULI IPOGEI DEL CIMITERO DI ABBASANTA. Approvazione avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c). CODICE CUP: G91E15000920006. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 83 Kb
24/05/2016 370 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 23.03.2016 RELATIVA AL CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI E PALE CARICATRICI - IMPEGNO DI SPESA - CAP. 01111003 - CIG. Z4D19211C6 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 115 Kb
24/05/2016 369 Liquidazione fattura n. 2125041 del 30.06.2015 di Euro 1.880,02 a favore della Ditta Maggioli per contratto 2015 di assistenza e manutenzione software per i servizi demografici. CIG: Z5313A0183 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 81 Kb
24/05/2016 368 CAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTOAL BENEFICIO ALLA SIG.RA S.M. - ANNO 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 83 Kb
24/05/2016 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/190 del 30 APRILE 2016 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – APRILE 2016. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 79 Kb
24/05/2016 366 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51PA 2016- APRILE 2016- Cod. Cig. 6197303039 ALLA COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO. Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 79 Kb
24/05/2016 365 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2013 – PROROGA PERIODO GEN/GIU. 2016 – GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OPERATORE-SOCIO-SANITARIO/AUSILIARIE - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - ALLA COOP.VA SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 87 Kb
24/05/2016 364 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI DEL BUONO SERVIZIO – MESE DI APRILE 2016 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 87 Kb
24/05/2016 363 Referendum popolari del 17.04.2016. Modifica Ufficio elettorale e dell'autorizzazione al lavoro straordinario. Segretario Comunale - Formato pdf 110 Kb
24/05/2016 361 LIQUIDAZIONE – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “ORATORIO ANSPI SANTA CATERINA” – ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE – FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2015/16 Responsabile di Servizio Servizio Sociale e Culturale Formato pdf 80 Kb
24/05/2016 359 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 563/16 DEL 06.05.2016, DI € 136,16 ALLA DITTA CIENNE SRL PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE. - CAP. 01061005 - CIG: ZE419582BC Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 113 Kb
24/05/2016 358 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PJ00022446, PJ00024709, PJ00027466, PJ00030369 DEL 2016, RISPETTIVAMENTE DI € 381,10 – 308,- 259,00 E 522,99 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: Z1E185E3F6 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 114 Kb
24/05/2016 357 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02.04.2016, DI € 16.400,41 AL GEOLOGO GIAMBATTISTA CADAU PER SALDO ONORARI RELATIVI ALLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ABITATO. - CAP. 8802 - CIG: Z1219361DC Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 113 Kb
23/05/2016 356 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ORDINE MEPA N. 2926974 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIA TORRIANA - IMPORTO € 90,77 - CAP. 08011002 – MAUTENZIONE STRADE DI CAMPAGNA - CIG Z9019BD661 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 119 Kb
23/05/2016 355 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE CANTIERI COMUNALI - ORDINE MEPA N. 2926974 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIA TORRIANA - IMPORTO € 90,77 - CAP. 01061005 - CIG C419BD2BF Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 119 Kb
23/05/2016 354 ACQUISTO ATREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE RURALI - ORDINE MEPA N. 2939451 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI & FIGLI - IMPORTO € 853,02 - CAP. 01051001- 08011002 - CIG Z1219D3E91 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico e di Vigilanza Formato pdf 120 Kb
20/05/2016 108 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Responsabile di Servizio Servizio Finanziario e Affari Generali Formato pdf 35 Kb

Registrazioni: 400/675

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