| 30/12/2017 |
846 |
ACCERTAMENTI TARES ANNO 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
45 Kb
|
| 29/12/2017 |
829 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/17 E BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18. IMPEGNO SOMME - ELENCO BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
Biblioteca |
|
123 Kb
|
| 29/12/2017 |
826 |
TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA – RdO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI LOCULI NEL CIMITERO DI ABBASANTA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016, CON IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI €. 24.347,83 (IVA ESCLUSA) - CIG: ZEC217EED5
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
40 Kb
|
| 29/12/2017 |
194 |
Liquidazione oneri registrazione sentenza Tribunale di Oristano n.1086/2016
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
37 Kb
|
| 28/12/2017 |
823 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ COOPERATIVA PRO-GEO a.r.l – Capitoli 01061016 -00008201 - CIG Z491D02FE6
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
94 Kb
|
| 21/12/2017 |
822 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO DALLA DITTA BETON ASFLATI - ORDINE MEPA 4066486 - CIG.ZBC2174505 - CAP. 8011002 - 9650
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
55 Kb
|
| 21/12/2017 |
818 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.332 DEL 15.12.2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO NELL’AREA DEL P.I.P. - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: G93F12000010006
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
44 Kb
|
| 20/12/2017 |
814 |
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI DEL CENTO SERVIZI LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AERMAC AIR CONDITIONING L. MUREDDU DI MUREDDU PASQUALE - IMPORTO € 1.464,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z6921659E3
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
43 Kb
|
| 20/12/2017 |
812 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO NELL'EDIFICIO DELLA CASERMA CARABINIERI. Affidamento alla ditta Pinna Raffaele e Figli - Capitolo 01061016 CIG ZDB2150DD7
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
99 Kb
|
| 20/12/2017 |
809 |
FORNITURA DI UNA FIORIERA PREFABBRICATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUATTRO P PEDDIO PREFABBRICATI - IMPORTO € 353,80 - CAP. 10050 – CIG: Z2821563EB
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
42 Kb
|
| 20/12/2017 |
805 |
Rinnovo contratti di assistenza anno 2018 - Ditta MEM Informatica.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
45 Kb
|
| 19/12/2017 |
802 |
SITUAZIONE DEBITORIA CONTO BANCOPOSTA. LIQUIDAZIONE FATTURE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
36 Kb
|
| 18/12/2017 |
795 |
LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. FTTPA 117_17 DEL 30.11.2017 ALLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO SERVIZI DI TADASUNI - IMPORTO € 1.574,09 - CAP. 14021002 – CIG: Z972054797 - IMP. 2017_0357
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
114 Kb
|
| 18/12/2017 |
191 |
Restauro funzionale dell'organo a canne Aletti sito nella Parrocchia Santa Caterina di Abbasanta - Liquidazione saldo contributo alla Parrocchia Santa Caterina V.M. di Abbasanta
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
37 Kb
|
| 15/12/2017 |
793 |
IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA DI PROPRIETÀ DEL SIG. CHERCHI FRANCESCO – IDENTIFICATO AL FOGLIO 28 MAPPALE 582 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL’ATTO DI TRANSAZIONE E CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE - IMPORTO € 7.000,00 - CAP. 01052004.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
41 Kb
|
| 15/12/2017 |
190 |
Servizio di gestione del Parco Archeologico "Nuraghe Losa". Indizione di gara per l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLGS n. 50/2016. Liquidazione compensi alla Commissione di gara.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
40 Kb
|
| 14/12/2017 |
189 |
Pubblicazione esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale - Impegno di spesa - CIG Z17214CF35
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
39 Kb
|
| 13/12/2017 |
783 |
LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 A N° 1 BENEFICIARIO DI QUANTO SPETTANTE PER IL 2 SEMESTRE 2016 E A N° 2 BENEFICIARI DI QUANTO SPETTANTE PER IL I SEMESTRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
88 Kb
|
| 13/12/2017 |
782 |
Liquidazione fattura n. 1207 del 23,11,2017 a favore della Ditta Halley Sardegna di Assemini per servizio di Assistenza Software Anno 2017 Programmi Servizi demografici.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
60 Kb
|
| 13/12/2017 |
781 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROROGA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI BENEFICIARI DELLA GESTIONE INDIRETTA – MESE DI NOVEMBRE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
67 Kb
|
| 13/12/2017 |
780 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PAGATA PER L’ INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO “ROSARIA MANCONI” A FAVORE DI 5 BENEFICIARI RESIDENTI - PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
63 Kb
|
| 13/12/2017 |
779 |
Progetto “L’Unione per lo sport” – percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni” - Trasferimento quote all’Unione dei Comuni del Guilcier. Impegno di spesa e liquidazione 2° quota
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
48 Kb
|
| 13/12/2017 |
778 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE PORTONCINI BLINDATI NELL'EDIFICIO DELLA CASERMA CARABILNIERI. Affidamento alla ditta Edil Solution di Nuoro. - Capitolo 00008201 CIG Z0D2143D5D
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
96 Kb
|
| 12/12/2017 |
777 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PER SERVICE PREDISPOSIZIONE CERTIFICATI E FILES
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
36 Kb
|
| 12/12/2017 |
776 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEDAGROUP PER CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
35 Kb
|
| 12/12/2017 |
185 |
Servizio di gestione del Parco Archeologico “Nuraghe Losa”. Indizione di gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLGS n. 50/2016. Approvazione documenti di gara e schema di contratto - CIG 7220280B89
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
43 Kb
|
| 11/12/2017 |
770 |
Fondo nazionale abbattimento canone di locazione anno 2017 - Erogazione contributi agli aventi diritto
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
122 Kb
|
| 07/12/2017 |
766 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL. - CIG: Z002047B27 - ORDINE MEPA N. 282511 -
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
66 Kb
|
| 07/12/2017 |
765 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO “RITORNARE A CASA” N° 3 BENEFICIARI: MESE DI NOVEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
79 Kb
|
| 07/12/2017 |
764 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2015 – PROROGA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 – MINORE P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 + ATT. SPORTIVA
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
96 Kb
|
| 07/12/2017 |
763 |
L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI ASSISTENTE FAMILIARE A DOMICILIO – MINORI E.A. AB. AD. O. – PERIODO NOVEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
99 Kb
|
| 06/12/2017 |
762 |
SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2017/18 – ASSUNZIONE PERSONALE
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
65 Kb
|
| 06/12/2017 |
761 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI NOVEMBRE E ANTICIPAZIONE DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
71 Kb
|
| 06/12/2017 |
760 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER SERVIZIO TECNICO E VIGILANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ORDINE MEPA N. 4002515 - DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 548,48 - CAP. 03011003 - CIG:ZF12124CEE
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
54 Kb
|
| 06/12/2017 |
759 |
ACQUISTO ATTREZATURE PER LA PULIZIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A - IMPORTO € 790,56 - CAP. 14021002 - CIG: ZB7212667A
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
54 Kb
|
| 06/12/2017 |
758 |
INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE CON SEDE AD ABBASANTA - IMPORTO € 1,814,00 - CAP. 01061028 - CIG: ZD52129CA5
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
53 Kb
|
| 06/12/2017 |
750 |
Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Lavori di adeguamento per la FRUIBILITA' dell'avitazione- Richiedente e beneficiario Sig. M.T. – CAPITOLO 8551
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
108 Kb
|
| 06/12/2017 |
749 |
Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Lavori di adeguamento per l’ACCESSIBILITA’- Richiedente e beneficiario Sig. M.T. – CAPITOLO 8551
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
111 Kb
|
| 06/12/2017 |
748 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA – APPROVAZIONE RENDICONTO A.S. 2016/2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
62 Kb
|
| 05/12/2017 |
746 |
VARIAZIONE MACROAGGREATO - Art. 175 comma quater D. LGS. 267/2000
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
31 Kb
|
| 04/12/2017 |
743 |
LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 DI QUANTO SPETTANTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 AL SIG P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
86 Kb
|
| 04/12/2017 |
742 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
96 Kb
|
| 04/12/2017 |
741 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MEDICHE “STUDIO MEDICINA DEL LAVORO” PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DEI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO SERVIZIO CIVICO (REIS - L.R. 20/97 – PLUS) - TRANCHE UNICA 2017 – CIG Z73208ED19
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
67 Kb
|
| 04/12/2017 |
181 |
Ricorso al TAR avverso DM 28/11/2014 promosso dal Comune di Abbasanta per il tramite di ANCI Sardegna contro il Ministero dell' Economia e finanze e interno - Liquidazione onorari Avv.ti Murgia e Barberio
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
37 Kb
|
| 01/12/2017 |
738 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2017 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - GESTIONE DIRETTA - CONVENZIONE CON IL RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO 5956415D24 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA ZA01DD1EDC
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
84 Kb
|
| 01/12/2017 |
737 |
: L.R. N. 20/97 CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – MINORE C.M. – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “ADA” MESI DI MAGGIO – GIUGNO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - CIG DA ACCORDO QUADRO 5956394BD0 E CIG DERIVATO Z4E1EA820C
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
79 Kb
|
| 01/12/2017 |
736 |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - CONVENZIONE CON IL RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA” - LIQUIDAZIONE MESI DI MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OT. 2017 - CIG: ZA119FDC88
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
68 Kb
|
| 01/12/2017 |
734 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA – SALDO ANNO SCOLASTICO 2016- 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
67 Kb
|
| 01/12/2017 |
733 |
FESTEGGIAMENTI “S. AGOSTINO 2017” IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
82 Kb
|
| 01/12/2017 |
732 |
“GIORNATA DELL’ANZIANO – ANNO 2017” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO-LOCO”
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
63 Kb
|
