| 31/12/2018 |
854 |
COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO N.1 COLLABORATORE TECNICO CAT.B3 27 ORE SETTIMANALI – OPERAIO – APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.
|
Segretario Comunale |
Segretario Comunale |
|
56 Kb
|
| |
|
bando |
|
|
161 Kb |
| |
|
domanda concorso collaboratore tecnico |
|
 |
108 Kb |
| 31/12/2018 |
836 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE NEL RIONE DI SAS PIRAS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 330106 - IMPORTO € 9.943,00 - CAP 10052001- IMP 503_2018- CIG: Z3B2685C08
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
161 Kb
|
| 31/12/2018 |
830 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N. 3/2018 E REINTEGRO SOMME.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
30 Kb
|
| 28/12/2018 |
277 |
COMMISSIONE DI GARA LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PRIVATO PER LA CO-PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - RETE SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) N° CIG 7546379CF1 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
42 Kb
|
| 28/12/2018 |
269 |
LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2017-2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
81 Kb
|
| 28/12/2018 |
155 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C1, DIPENDENTI DI ALTRI ENTI, PER 24 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 - SIGG.RI DESOGOS NICOLÒ - GARAU NICOLA E CARBONI CHRISTIAN
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
48 Kb
|
| 28/12/2018 |
154 |
Fornitura di n.4 defibrillatori - Affidamento diretto art.36, c.2 D. Lgs.50/2016 tramite MEPA - Ditta Monaco Eufemia - Impegno di spesa - CIG Z1C267365C
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
39 Kb
|
| 27/12/2018 |
826 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANNUALE MEMOWEWB ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
27 Kb
|
| 21/12/2018 |
275 |
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA SELEZIONE MEDIANTE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT DI UN GESTORE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ABBASANTA AA.SS. 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021 - CIG 7601327D77
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
47 Kb
|
| |
|
VERBALE 1 |
|
|
68 Kb |
| |
|
VERBALE 2 |
|
|
50 Kb |
| |
|
VERBALE 3 |
|
|
3705 Kb |
| |
|
VERBALE 4 |
|
|
5054 Kb |
| |
|
VERBALE 5 |
|
|
1303 Kb |
| 20/12/2018 |
811 |
DETERMINA A CONTRATTARE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - IMPORTO COMPLESSIVO € 149.985,65 - CUP: G91E18000030004 - CIG: 773942685F
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
50 Kb
|
| 19/12/2018 |
800 |
Rinnovo contratto di assistenza n. 184/2019 – Ditta MEM Informatica - Impegno di Spesa – CIG. ZF826375F8.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
54 Kb
|
| 19/12/2018 |
274 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E BANDO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PROGETTI COMUNALI E REIS FONDI RAS 2018/GESTIONE 2019 - CIG: ZF72665608
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
97 Kb
|
| 19/12/2018 |
265 |
Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Libreria Piras, di Ghilarza per acquisto libri di testo per un alunno della scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019. CIG ZBB2626C7D
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
56 Kb
|
| 19/12/2018 |
246 |
Impegno e Liquidazione fatture: n° E380 mese di Maggio 2018 - n° E382 mese di Giugno 2018 - Nota E29 recupero IVA 2017 - Nota E30 recupero IVA 2018 - alla Cooperativa Sociale ADA per la Gestione del Centro Diurno Integrato "Rosaria Manconi" - per l'inserimento di utenti del Distretto di Ghilarza-Bosa
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
85 Kb
|
| 19/12/2018 |
245 |
Impegno e Liquidazione fatture: n° E430 mese di Novembre 2017 - n° E33 mese di Dicembre 2017 - n° E381 mese di Maggio 2018 - n° E383 mese di Giugno 2018 - Nota E19 del 27/6/18 recupero IVA 2017 - Nota E27 del 14/9/18 recupero IVA 2018 - alla Cooperativa Sociale ADA per la Gestione del Centro Diurno Integrato "Rosaria Manconi" - per l'inserimento di utenti del Distretto di Oristano
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
85 Kb
|
| 18/12/2018 |
799 |
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE RURALI "BONORCHIS" "LOSA" "CAZZARDANI - ECOCENTRO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI SERCI Srl con sede a GUSPINI- RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 328366 - IMPORTO €15.379,04 - CAP 8011002 - CIG: oZ502664D4C
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
80 Kb
|
| 18/12/2018 |
798 |
Liquidazione fattura alla Dedagroup Public spa. CIG Z41252794A
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
26 Kb
|
| 18/12/2018 |
793 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS CIG Z211CE42BA
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
57 Kb
|
| 14/12/2018 |
789 |
Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. Lavori di adeguamento per l’adeguamento della fruibilità dell'abitazione- Richiedente e beneficiario Sig. P.G.A. – CAPITOLO 8551
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
108 Kb
|
| 14/12/2018 |
788 |
Legge 09.01.89 N.13, art.9 – L.R. 32/91: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. Lavori di adeguamento per l’adeguamento dell'abitazione- Richiedente sig.ra S.A.E,beneficiario Sig. D.F – CAPITOLO 8551
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico e di Vigilanza |
|
105 Kb
|
| 13/12/2018 |
271 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. PER LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI STUDIO "TRADIZIONI POPOLARI RELIGIOSE" - REALIZZAZIONE DEL CD E LIBRETTO - ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
73 Kb
|
| 13/12/2018 |
261 |
"FESTA PATRONALE DI S. CATERINA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABBASANTA - ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
67 Kb
|
| 11/12/2018 |
777 |
Liquidazione fattura n.356 del 30/11/2018 alla Ditta MEM Informatica S.R.L. – Attivazione passaggio da PEC Standard a PEC Premium – CIG: Z2625D972D.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
39 Kb
|
| 11/12/2018 |
776 |
Lavori di "completamento del parco urbano di Sas Piras". Anticipazione sull'importo a base d'asta come previsto dal D.Lgs 50/16 art. 35 comma 18.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
98 Kb
|
| 11/12/2018 |
270 |
L.R. N. 20/97 CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - MINORE C.M. - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ADA" MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - CIG DA ACCORDO QUADRO 5956394BD0 E CIG DERIVATO Z4E1EA820C
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
76 Kb
|
| 11/12/2018 |
268 |
ART. 73 L.R. N. 9/06 E ART. 3, COMMA 18 DELLA L.R. N. 1/09 ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A SUPPORTO EDUCATIVO DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "ADA" - OTTOBRE 2018 (Fondi 2017/18) CIG: Z052440389
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
90 Kb
|
| 11/12/2018 |
259 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI NOVEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
102 Kb
|
| 10/12/2018 |
770 |
INDIZIONE PROCEDURA MOBILITA’ MEDIANTE L’ISTITUTO DEL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO N.1 COLLABORATORE TECNICO CAT.B3.
|
Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
|
45 Kb
|
| |
|
Avviso mobilità |
|
|
1338 Kb |
| 10/12/2018 |
267 |
ESTIAMOINSIEME 2018 - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "ADA" - CIG Z8524402BD
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
62 Kb
|
| 10/12/2018 |
266 |
: Liquidazione fattura n. 556B DEL 22.11.2018 Prot. n. 4925 del 25.11.2018 per acquisto libri per la biblioteca comunale . Cig. CIG Z23217AEDA
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
60 Kb
|
| 10/12/2018 |
264 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/449 DEL 30.11.2018 PROT. N.5127 DEL 06.12.2018 ALLA COOPERATIVA PROGETTO H- MACOMER PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE NOVEMBRE 2018. CIG 6387405D57
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
54 Kb
|
| 07/12/2018 |
260 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA D.P.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
53 Kb
|
| 07/12/2018 |
255 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI EDUCATIVI (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - LUDOTECA - ESTIAMOINSIEME) - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2018 - CIG Z8524402BD
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
73 Kb
|
| 07/12/2018 |
243 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PAGATA PER L' INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "ROSARIA MANCONI" A FAVORE DI 3 BENEFICIARI RESIDENTI - ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
64 Kb
|
| 07/12/2018 |
192 |
L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2018: ATTUAZIONE PROROGA GENNAIO/DICEMBRE 2018 E AVVIO NUOVI PIANI MAGGIO/DICEMBRE 2018 - 3° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
94 Kb
|
| 06/12/2018 |
750 |
Liquidazione fattura n. 35/e del 03/12/2018 di € 659,00 alla ditta MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M. L. E MUSU S. - GIG.: Z7025D9492. Fornitura Scanner documentale per l’Ufficio Protocollo.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
73 Kb
|
| 06/12/2018 |
258 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ANNO 2018: LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 ALLA COOP. SOC. "A.D.A." DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI INSERITI NEL CENTRO DIURNO
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
104 Kb
|
| 06/12/2018 |
147 |
Concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali- Approvazione avviso d'asta.
|
Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
|
38 Kb
|
| |
|
Avviso d'asta |
|
|
97 Kb |
| 06/12/2018 |
146 |
Progetto "L'Unione per lo sport" - percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni" - Trasferimento quote all'Unione dei Comuni del Guilcier. Impegno di spesa e liquidazione quota 2° semestre 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
48 Kb
|
| 06/12/2018 |
145 |
Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Sardegna - Progetto "Diritti alla Meta" Approvazione graduatoria di merito
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
42 Kb
|
| |
|
GRADUATORIA |
|
|
19 Kb |
| 05/12/2018 |
746 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Finanziario e Affari Generali |
|
35 Kb
|
| 05/12/2018 |
256 |
PROGETTO "RITORNARE A CASA": LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A N° 3 BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
101 Kb
|
| 04/12/2018 |
257 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 11 PROGETTI PERSONALIZZATI - SERVIZI EDUCATIVI PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA "ADA" - CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 - 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z6525C744A PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
83 Kb
|
| 03/12/2018 |
360 |
Lavori di "completamento del parco urbano di Sas Piras". Costituzione ufficio interno di Direzione Lavori e impegno di spesa incentivo gruppo di lavoro.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
|
102 Kb
|
| 03/12/2018 |
253 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 5 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
81 Kb
|
| 03/12/2018 |
252 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 "R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU": LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
88 Kb
|
| 03/12/2018 |
251 |
L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE - PERIODO: 06/09/2018 AL 13/11/2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
79 Kb
|
| 30/11/2018 |
250 |
Liquidazione fattura n. 1211 del 18,10,2018 a favore della Ditta Halley Sardegna con sede in Assemini per canone assistenza software dei programmi in uso presso l'Ufficio Demografico. CIG: ZC4253810C
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
62 Kb
|
| 30/11/2018 |
247 |
LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2013 - PROROGA PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 - GESTIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018- ALLA COOP. SOC. "A.D.A." DI GHILARZA, COOP. SOC. LE API DI SANT'ANTIOCO E COOP. SOC. L'ARCA DI GHILARZA SU DELEGA DEI BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
92 Kb
|
| 29/11/2018 |
249 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE "A.D.A." DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Sociale e Culturale |
|
71 Kb
|
