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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
18/10/2019 681 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO D.M. ALLA COOP. SOC. ARCA DI GHILARZA - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
18/10/2019 680 PP L 162/98 GESTIONE DIRETTA: LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE LE API DI SANT'ANTIOCO SU DELEGA DEL BENEFICIARIO BM PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
18/10/2019 679 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO - EROGAZIONE DEL SALDO DELLA MENSILITA’ DI AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
18/10/2019 678 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE ARRETRATI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
18/10/2019 677 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI SPA Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
18/10/2019 676 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191443502 E 191741427 RISPETTIVAMENTE DEL 2.7 E 2.9/2019 DI € 59,78 CIASCUNA ALLA TISCALI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO AGO-NOV/2019 - CIG. ZE728C396B Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
15/10/2019 675 L.R. 12/85 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASS.NE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
14/10/2019 674 CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 2 PER L’ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
14/10/2019 673 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 787 DEL 01.10.2019 DI € 488,00 ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE SRL PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CAP. 01061016 – CIG: ZF2297E102 Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
11/10/2019 672 Liquidazione fattura alla Ditta Leggere Srl N. 15218 del 30.09.2019 per acquisto documenti per la biblioteca comunale di € 439,29 . CIG Z72291533E. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
11/10/2019 671 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI SETTEMBRE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
11/10/2019 670 LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – NEOPLASIA MALIGNA L.R. 09/04 – 1° IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
10/10/2019 669 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 + 3° TRIMESTRE INPS Responsabile di Servizio Formato pdf 363 Kb
10/10/2019 668 Tassa sui Servizi Indivisibili. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso anni 2016 – 2017 - 2018. Contribuente ditta SINERGIE SARDEGNA S.A.S. DI GREEN UTILITY ITALIA SRL & C . Responsabile di Servizio Formato pdf 274 Kb
10/10/2019 667 CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA SETTEMBRE 2019 - IMPORTO DI € 782,00 - CAP. 09051002 Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
10/10/2019 666 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---798 DEL 09.10.2019 DI € 32.520,53 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM/2019 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
10/10/2019 665 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01686243 DEL 30.09.2019 DI € 385,75 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - CAP. 01061006 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
10/10/2019 664 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT/PA 78_2019 DEL 03.10.2019 DI € 4.741,80 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ADALIA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE- CAP. 14021002 - CIG: ZEF2873438 Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
10/10/2019 663 FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDA SRL DI TERNI - ORDINE MEPA N. 5147850 - IMPORTO € 8.027,60 - CAP. 00008750 – CIG: ZF4298A79A Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
10/10/2019 662 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 A N° 3 BENEFICIARI Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
10/10/2019 661 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° SEMESTRE 2019 A N°1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
10/10/2019 660 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS FONDI 2018 MESE DI SETTEMBRE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 226 Kb
09/10/2019 659 SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI – LIQUIDAZIONE ONORI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – FATTURA N. 0000919900004535 DEL 07/10/2019 - IMPORTO € 1.469,14 - CAP. 7705 – CIG: Z2F29E4DA4 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
09/10/2019 658 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA/2019 DEL 24.09.2019 DI € 556,32 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI ATTE ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA RELATIVAMENTE “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTO ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CAP. 8302 – CUP: G99E19000430002 - CIG: Z8F291523C Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
09/10/2019 657 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2019 DEL 26.09.2019 DI € 427,00 ALLA DITTA SECCI MAURIZIO DI GHILARZA PER FORNITURA SABBIA – CAP. 01051001 - IMP 2019_0376 - CIG. Z6329713C9. Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
08/10/2019 656 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. PIRAS NARCISO - IMPORTO € 4.440,81 - CAP. 01062002 - CIG: ZC829E3435 Responsabile di Servizio Formato pdf 193 Kb
08/10/2019 655 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE - IMPORTO € 75,90 - CAP. 01051001 - CIG: ZCD29E2AC5 Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
08/10/2019 654 Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Repas Lunch Coupon srl Assunzione impegno di spesa codice CIG ZD629E0AE1 Responsabile di Servizio Formato pdf 306 Kb
08/10/2019 653 Approvazione verbale per l'accesso ai contributi per l'abbattimento del canone di locazione ai sensi della legge 09.12.1998 n.431 - art.11 - Anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
08/10/2019 652 Costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta occupate da stazioni radio base di telefonia mobile in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto locatario - Responsabile di Servizio Formato pdf 282 Kb
08/10/2019 651 Contributi per l'abbattimento del canone di locazione ai sensi della legge 09.12.1998 n.431 - art.11 - Anno 2019 - Nomina Commissione Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
07/10/2019 650 Assunzione a tempo determinato di n.2 istruttori di vigilanza cat. C1, dipendenti di altri enti per 18 ore settimanali , presso il settore tecnico e di vigilanza , ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge n.311 del 2004 - Sigg.ri Desogos Nicolò - Carboni Christian Responsabile di Servizio Formato pdf 237 Kb
04/10/2019 649 LIQUIDAZIONE AI SENSI LR 11/85 E 43/93 A N° 3 BENEFICIARI DI QUANTO SPETTANTE PER IL 1° SEMESTRE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
04/10/2019 648 LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA L.R. 12/11- RIMBORSO SPESE AI BENEFICIARI: PERIODO I SEMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 186 Kb
04/10/2019 647 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 4 BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 219 Kb
04/10/2019 646 Liquidazione fattura n. 11_19 del 07.06.2019 Prot. n. 2510 del 07.06.2019 noleggio di una macchina multifunzione (fotocopiatore, fax, scanner) per la biblioteca comunale dalla ditta M.A.U.R.A. CIG Z551B48A30. Bimestrale luglio e agosto. Conclusione contratto 2016-2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
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04/10/2019 645 REVOCA DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO CAT.B3, AVVIATO CON DETERMINAZIONE N.2 DEL 28/12/2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 236 Kb
03/10/2019 644 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2019 DI € 3.933,28 ALL’ING. ANGELA FADDA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE IN FORMATO GIS, ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO - CAP. 08012006 - CIG: Z310D9F304 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/10/2019 643 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.280,80 Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
03/10/2019 642 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930041790 DEL 30.09.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 3° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
02/10/2019 641 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2019 – SET - GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURE EPA198 – EPA 199 DEL 30.7.19 - COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z262868C4F - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 195 Kb
01/10/2019 640 UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO. INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE IN FORMATO GIS, ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PIANO - RETTIFICA ED ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ANGELA FADDA - CIG: Z310D9F304 Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
01/10/2019 639 SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO IMPORTO € 1.469,14 - CAP. 7705 – CIG: Z2F29E4DA4 Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
01/10/2019 638 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LIM E ASSISTENZA INFORMATICA PC UFFICIO DI PIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR. OFFICE E RIGENERAZIONI S.N.C. DI FLORE M.L. E MUSU S. - ORDINE MEPA N. 5126254 - IMPORTO € 469,70 - CAP. 00001050 - CIG: Z4C29E4F93 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
01/10/2019 637 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NVR E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 1.152,90 - CAP. 01051001 - CIG: ZB129E96EB Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
01/10/2019 636 INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA -LUDOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 732,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z4C29E933A Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
01/10/2019 635 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO – GRUPPO DI CONTINUITÀ E CARTUCCE PLOTTER - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - IMPORTO € 1.601,85 - CAP. 00001050 - CIG: Z6229D1DB7 Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
01/10/2019 634 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO DA CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01051001 - IMPORTO € 85,03 - CIG: Z5329D2184 Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
01/10/2019 633 FORNITURA ULTERIORE LAMPADA PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM SRL - IMPORTO € 274,92 - CAP. 01061016 - CIG: Z5A29D284E Responsabile di Servizio Formato pdf 191 Kb
01/10/2019 632 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TZORRACCU – SU PRANU - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.B.C. BONIFICHE COSTRUZIONI SRL - RDO SU SARDEGNACAT N. RFQ 342191 - IMPORTO € 20.304,47 - CAP 9650 - CUP: G97H19001450004 - CIG ZAE29BBAAE Responsabile di Servizio Formato pdf 194 Kb

Registrazioni: 50/682

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