| 31/12/2019 |
886 |
IMPEGNO FORNITURA E MESSA IN OPERA SOPRALZI IN LAMIERA FORATA E FERRO ZINCATO PER MESSA IN SICUREZZA PORTONE E INGRESSO SCALE SCUOLE ELEMENTARI – CAP. 00008201 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PINNA RAFAELE & FIGLI SNC” – CIG ZF22B59C63
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| 31/12/2019 |
885 |
IMPEGNO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019.
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| 31/12/2019 |
884 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 14.11.2019 ALL’ING. DANIELE LAMPIS PER PRATICA CONNESSIONE SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA DELL’INFANZIA “PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID”. IMPORTO € 480,00 - CAP. CAP. 01061037 – IMP. 100_2019 CIG: ZFA273B1BC
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| 30/12/2019 |
883 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PLUS - GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALL’AREA MINORI E FAMIGLIE – LOTTO 1 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, SERVIZIO DI LUDOTECA – PERIODO 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2019 – QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ABBASANTA
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| 30/12/2019 |
882 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MEDICHE “STUDIO MEDICINA DEL LAVORO” PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DEI PROGETTI COMUNALI (REIS - L.R. 20/97 – PLUS) - TRANCHE UNICA 2018/19 – CIG ZB32B645B2
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| 30/12/2019 |
881 |
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI –DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO – ORDINE DI SERVIZIO N.01/2019 - IMPEGNO DI SPESA € €. 3.502,62 - CAP. 8201 - CIG: ZF526ABE03
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Ufficio Amministrativo |
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| 30/12/2019 |
880 |
FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 5286661 - IMPORTO € 401,00 – CAP. 08011002 - CIG: Z002B57F70
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/12/2019 |
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REDAZIONE PRATICHE CATASTALI PER AGGIORNAMENTO FABBRICATI COMUNALI AGORA’, CASA COGOTZI, CASERMA CARABINIERI - CONFERIMENTO INCARICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOM. FRANCESCO MEDDE - - IMPORTO € 2.712,43 - CAP. 01062002 - CIG: Z302B4E6AD
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/12/2019 |
878 |
LIQUIDAZIONE 3 - RIMBORSO SPESE MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2019 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA
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Responsabile di Servizio |
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| 30/12/2019 |
877 |
Legge 9/1/1989, n° 13 – art. 9. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Fabbisogno 2015 - Impegno competenze beneficiario C.S.A.
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/12/2019 |
876 |
FORNITURA ATTREZATURA PER OPERAI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL – IMPORTO € 1.445,03 - CAP 01061005 - CIG: Z6E2B5D7EA
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/12/2019 |
875 |
Contratto n. 26/2020 “Aggiornamento, manutenzione e assistenza software DOMOS” – Affidamento fornitura alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Impegno di spesa. – CIG.: Z5B2B5D4C1
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Protocollo e Archivio |
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| 30/12/2019 |
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Contratto n. 150/2020 di Aggiornamento, manutenzione e assistenza Software Enti Pubblici [Protocollo – Atti formali (Delibere e Determine)] – Affidamento fornitura alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Impegno di spesa. – CIG.: ZA62B5D55C.
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Protocollo e Archivio |
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| 30/12/2019 |
873 |
Contratto n. 184/2020 di Aggiornamento, manutenzione e assistenza “Gestione Presenze” – Affidamento fornitura alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Impegno di spesa – CIG.: ZED2B5D5DE.
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Responsabile di Servizio |
Protocollo e Archivio |
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| 30/12/2019 |
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Contratto n. 234/2020 di Aggiornamento, manutenzione e assistenza su software “Conservazione a Norma fino a 2500 documenti all’anno” – Affidamento fornitura alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Impegno di spesa – CIG.: ZB82B5D64A.
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Responsabile di Servizio |
Protocollo e Archivio |
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| 30/12/2019 |
871 |
Contratto n. 256/2020 di Aggiornamento, manutenzione e assistenza software “Modulistica online (Catalogo standard) integrata portale pagamenti open web Pago PA” – Affidamento fornitura alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Impegno di spesa – CIG.: Z942B5D75F.
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Responsabile di Servizio |
Protocollo e Archivio |
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| 30/12/2019 |
870 |
Servizio Memoweb e Modulistica Portale Omnia - Trattativa diretta tramite MEPA - Grafiche Gaspari - Impegno di spesa - CIG Z042B59DEE
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 30/12/2019 |
869 |
Progetto per il superamento dell'uso della plastica - Acquisto borracce in alluminio - Trattativa diretta tramite MEPA - Ditta Blue Bag Italia con sede in Milano - CIG ZAB2B600DE
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 27/12/2019 |
868 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DEI MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ DI LUDOTECA E SET ANNO 2019 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA
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Responsabile di Servizio |
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| 27/12/2019 |
867 |
“FESTA PATRONALE DI S. CATERINA” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ABBASANTA – ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 27/12/2019 |
866 |
Elaborazione grafico - pittorica del nuovo stemma e del nuovo gonfalone del Comune di Abbasanta - Affidamento dell'incarico a titolo di prestazione occasionale - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 27/12/2019 |
865 |
DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SULLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
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Responsabile di Servizio |
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| 27/12/2019 |
864 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA L’A.S. 2018/19
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Responsabile di Servizio |
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| 27/12/2019 |
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FORNITURA NOTEBOOK AD USO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROCOMPUTER DI LAURA COSSU - IMPORTO € 4.789,96 - CAP 8460 - CIG: Z042B35F60
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
862 |
FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER I LOCALI BIGLIETTERIA DEL NURAGHE LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI E G. PINTUS SNC - IMPORTO € 4.100,42 - CAP. 00008201 - CIG: Z142B39E84
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
861 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI BIGLIETTERIA DEL NURAGHE LOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI LUCA FLORIS - IMPORTO € 2.562,00 - CAP. 00008201 - CIG: ZDB2B39E3A
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
860 |
FORNITURA CAVI ED ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE SONORA PER LE SCUOLE DI VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA RENO - IMPORTO € 793,00 - CAP. 8460 - CIG: Z8B2B3B5C4
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
859 |
FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER L’AULA MAGNA DELLE SCUOLE DI VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART - ORDINE MEPA N. 5293445 - IMPORTO € 1.378,34 - CAP. 8460 - CIG: Z262B3BBE1
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
858 |
MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ARCH. MARCELLO ORRÙ - IMPORTO € 22.108,96 - CAP. 08012007 - CIG: Z722B4636F - CUP: G94I18000000001.
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/12/2019 |
857 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK 25 DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME E RIPRISTINO MARCIAPIEDI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ICAM CALCESTRUZZI SPA DI ORISTANO. CIG. ZCE2B4D283- , CAP. 14021002
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/12/2019 |
856 |
FORNITURA CINGHIE PER CIPATORE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AGRINOVA SRL. CAP. 01061019. CIG. ZA82B4DCDC
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 27/12/2019 |
855 |
SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO GIOVANNI NICOLA - IMPORTO € 12.870,00 - CAP. 00008201 - CIG: Z672B4B7BB
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Ufficio Amministrativo |
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| 27/12/2019 |
854 |
Fornitura dispositivi medici per pazienti di Abbasanta - Trattativa diretta con la ditta BPCOMEDIA Srl con sede in Bolzano ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 CIG Z002B5FDEB
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 24/12/2019 |
853 |
MANUTENZIONE TAPPARELLE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELEDDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA RAFFAELE SNC DI SERRA AMATO & C. - IMPORTO € 219,60 - CAP. 01061016 - CIG: Z8B2AF5BF4
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
852 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI LICHERI RAFFAELE – IMPORTO € 2.501,00 - CAP 7000 - CIG: Z942B1D2DC
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 24/12/2019 |
851 |
FORNITURA BITUME A FREDDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL – IMPORTO € 1.098,00 - CAP 14021002 - CIG: Z9B2B1FAFC
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 24/12/2019 |
850 |
FORNITURA OLIO E RICAMBI MOTOSEGA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMERNTO FORNITURA ALLA DITTA OMODEO AGRICOLA S.R.L.S. - CAP. 01061019 - CIG. ZB22B20AFD
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 24/12/2019 |
849 |
LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA CATERINA V.M. DI ABBASANTA DELLA QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - IMPORTO € 750,00 - CAP. 00009950
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
848 |
FORNITURA ARMADI IN VETRORESINA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - IMPORTO € 1.338,34 - CAP. 8201 - CIG: ZC02B2611F
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
847 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PROGRAMMA INFORMATICO PRIMUS PER I COMPUTI METRICI E CONTABILITA' DEI LAVORI POWER PACK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA - IMPORTO € 273,28 - CAP 7705 - CIG: Z242AC62CD
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
846 |
INCREMENTO IMPEGNO N.432/2019 - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ED D.L. - ING. PIRAS NARCISO - IMPORTO € 2.965,41- CAP. 01062002 - CIG: ZC829E3435
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
845 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N.377-2019 – LAVORI INTEGRATIVI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA DI VIA GARIBALDI - DITTA TIEM SERVICE SRL DI TOCCO MANSUETO - IMPORTO € 219,60 - CAP. 00008201 - CIG: ZDE28F2026
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
844 |
MANUTENZIONE DEL VEICOLO COMACA RAMBO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI E G. PINTUS SNC - IMPORTO € 2.014,12 - CAP. 08012012 – CIG: Z792A7BED5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2019 |
843 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PER L’ INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO “ROSARIA MANCONI” A FAVORE DI 5 BENEFICIARI RESIDENTI - ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 24/12/2019 |
842 |
IMPEGNO FONDI ANNO 2019 PER INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE E LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI SU DELEGA DEL BENEFICIARIO.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/12/2019 |
841 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – BORSA DI STUDIO REGIONALE (L.R. 5/2015) A.S. 2018/19 - BUONO LIBRI (ART. 27 L.448/1998) A.S. 2019/20 - DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’I.R.P.E.F. COMMI 337-340 DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 - IMPEGNO SOMME – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 24/12/2019 |
840 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DEI MATERIALI DI CONSUMO PER L’ATTIVITA’ DI LUDOTECA E SET ANNO 2019 – GESTIONE DEL PLUS IN CARICO ALLA RTI “IGHNOS” MANDATARIA COOPERATIVA “ADA
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Responsabile di Servizio |
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| 24/12/2019 |
839 |
FORNITURA MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC S.R.L. - ORDINE MEPA N. 5256740 - IMPORTO € 658,80 – CAP. 01051001 - CIG: ZF22AE78CB
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 24/12/2019 |
838 |
DISBRIGO PRATICHE PER IMMATRICOLAZIONE PIANALE TRASPORTO ESCAVATORE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA AGEN-CAR DI PALA ROBERTA- CAP. 01061019 - CIG. ZFA2AD8FA3
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 23/12/2019 |
837 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' C&C S.R.L. PER SOFTWARE E SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA E COATTIVA.
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Responsabile di Servizio |
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