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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/01/2019 10 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE, UFFICI E LOCALI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ORDINE MEPA N. 4729879 - CIG: Z6126B4E73 - CAP. 04011001 - 0003550 - 0000810. - Formato pdf 180 Kb
15/01/2019 11 L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019 - Formato pdf 186 Kb
15/01/2019 12 Servizio pulizia uffici comunali, biblioteca e altri edifici comunali. - RDO SU SARDEGNA CAT N. RFQ 331096 - IMPORTO € 5933,01 - Cooperativa Digitabile Onlus. CIG: ZB826B8932 - Formato pdf 286 Kb
16/01/2019 13 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI DICEMBRE 2018 - Formato pdf 245 Kb
11/01/2019 3 Adesione attraverso ANCI Lombardia all'Alb degli Enti di accoglienza del Servizio Civile Giunta Segretario Comunale Formato pdf 35 Kb
18/02/2019 100 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 25/93 (EX L.R. 31/84) LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
01/10/2019 637 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NVR E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.E. DI GIUSEPPE MURREDDA - IMPORTO € 1.152,90 - CAP. 01051001 - CIG: ZB129E96EB Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 191 Kb
12/12/2019 808 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA19/---996 DEL 04.12.2019 DI € 2.266,89 ALLA DITTA ZEPHYRO S.P.A. DI MILANO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 5 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
18/02/2019 101 SPESE DI FUNZIONAMENTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABBASANTA L’A.S. 2017/18 Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
19/04/2019 265 Servizio di gestione del cantiere comunale Lavoras: affidamento a cooperativa sociale di tipo “B”. Determinazione a contrattare approvazione avviso manifestazione di interesse. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 262 Kb
10/07/2019 481 CAAF ACLI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE C.L.- Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
12/12/2019 810 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. ARCA DI GHILARZA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
19/02/2019 102 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “EDILCERAMICHE SRL” DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 25.01.2019 DI € 1.250,50 RELATIVA ALLA FORNITURA MARTELLO PERFORATORE - ORDINE MEPA N. 4709151 - IMPORTO € 1.250,50 - CAP. 00008460 - IMP. 499_2018 - CIG: Z402687BC6 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
30/04/2019 279 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/19 DEL 23.04.2019 DI € 59,00 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI – SALDO - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
11/07/2019 482 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/34 DEL 30.06.2019 DI € 681,53 ALLA DITTA GICAB SRL PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG: Z36289EB83 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
12/12/2019 809 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEL BENEFICIARIO ALLA COOP. SOC. LE API DI SANT’ANTIOCO (CI) - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
30/04/2019 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 12.04.2019 DI € 96,00 ALLA DITTA BEAUTY CAR DI CHESSA EMANUELA E PINNA STEFANO SNC PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA - CAP. 01061019 – CIG: ZF127E59EA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
11/07/2019 483 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000772 DEL 05.07.2019 DI € 122,00 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO - CAP. 01061028 – CIG: ZBC28ECE6E Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
12/12/2019 797 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 05.1230.11.2019 DI € 673,44 ALLA DITTA I.C.A.N. SRL PER FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO RCK 25 DA DESTINARE AI LAVORI PRESSO I CAPANNONI EX FIERA BESTIAME - CAP. 1005101 - CIG: ZC42A57037 – IMP. 470_2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
19/02/2019 105 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI NOV-DIC/2018 -– CAP. 800 - CIG: ZF0C15AE1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 201 Kb
02/05/2019 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90009836 DEL 18/04/2019 ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. - CAP. 01051002 – IMPORTO € 1.236,47 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
12/12/2019 802 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0375-2019 DEL 21.10.2019 DI € 8.027,70 ALLA DITTA FEDA S.R.L. PER FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO COMUNALE - CAP. 1005101 - CAP. 00008750 – IMP. 434_2019 – CIG: ZF4298A79A Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
19/02/2019 103 Costituzione di diritto di superficie ultraventennale su aree di proprietà comunale , ubicate in Abbasanta , occupate da stazioni radio base di telefonia mobile - Approvazione verbale di asta pubblica e aggiudicazione definitiva Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 287 Kb
02/05/2019 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/19 DEL 23.04.2019 DI € 87,74 ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER MANUTENZIONE DEL POZZO DI ZACCARDANI - CAP. 01061005 - CIG: ZD4280DC26 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
02/10/2019 641 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PROGRAMMA 2019 – SET - GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE FATTURE EPA198 – EPA 199 DEL 30.7.19 - COOP. SOC. “ADA” - CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA: Z262868C4F - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
12/12/2019 811 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19101036479 DEL 30.11.2019 ALLA DITTA ELCOM PER FORNITURA ULTERIORE LAMPADA PER MANUTENZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO € 274,91 - CAP. 01061016 – IMP. 418_2019 - CIG: 284Z5A29DE 418_2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
19/02/2019 104 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART 70 QUINQUIES CCNL21/05/2018 E ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO - ANNUALITÀ 2019 - DIPENDENTE USAI EUGENIA Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 287 Kb
02/05/2019 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/D DEL 29.04.2019 DI € 224,48 ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE E PIAZZE - CAP. 14021002 - CIG: Z882744F42 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
03/10/2019 642 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930041790 DEL 30.09.2019 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 3° TRIMESTRE 2019 - CAP. 7050 - CIG: ZAE2743F07 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
12/12/2019 812 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PANDA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CAP. 01061019 – DETERMNAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUTOFFICINA MISCALI DI MISCALI GIORGIO” – CIG ZD92A7E479 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
12/02/2019 90 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE. LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE – cap. 9399 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 229 Kb
02/05/2019 285 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 193,43 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
12/07/2019 486 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA PP L 162/98 MESE DI GIUGNO 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
03/10/2019 643 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 5.280,80 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
28/11/2019 753 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONTABILITA’ DAL TITOLO “LE CHIUSURE DI FINE ANNO” DITTA IDEAPUBBLICA SRL Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 199 Kb
21/02/2019 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2019 DEL 30.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA SECCI MAURIZIO DI GHILARZA PER FORNITURA SABBIA - CAP. 01051001 - IMP 500_2018 - CIG. ZB82687BC3 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
03/05/2019 286 COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE RELATIVA AL SEGUENTE INTERVENTO: UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 DI CUI ALLA DGR N. 40/5 DEL 1/08/2018 ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. MANAI SALVATORE - IMPORTO € 3.802,59 - CAP. 01061037 - CIG: ZA12829F25 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 197 Kb
12/07/2019 485 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ISCRITTI AI PROGETTI DEL COMUNE DI ABBASANTA - CIG: Z5B28F8134 Responsabile di Servizio - Formato pdf 186 Kb
28/11/2019 754 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE SRL Responsabile di Servizio - Formato pdf 236 Kb
21/02/2019 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31.01.2019 DI € 616,00 ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL DI GHILARZA PER FORNITURA APPENDIABITI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI ABBASANTA - CAP. 00008460 - IMP. 465_20018 - CIG: ZB8262CCBF Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 177 Kb
03/05/2019 287 SPESE IVA PER UTENZE IDRICHE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO € 3.000,00 - CAP. 09041002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
12/07/2019 488 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 + 2° TRIMESTRE INPS Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
28/11/2019 755 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2019 DEL 12.09.2019 DI € 549,00 ALLA DITTA EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO CON SEDE IN SAN GIULIANO MILANESE CIG Z4E28541E3 Responsabile di Servizio - Formato pdf 233 Kb
21/02/2019 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/13 DEL 31.01.2019 DI € 1.244,40 ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO – ORDINE MEPA N. 4702354 - CAP. 8011002 - IMP. 485_2018 - CIG. ZD4267D6BF Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 175 Kb
03/05/2019 288 DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE – N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO € 32.197,37 - CAP. 00008206 - CUP: G97H19000740001 - CIG 7882673B88. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 226 Kb
12/07/2019 490 Liquidazione fattura N. 247B e N. 248B del 04/07/2019 per acquisto documenti per la biblioteca comunale . CIG Z8A217BBE8. Responsabile di Servizio - Formato pdf 183 Kb
03/10/2019 644 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2019 DI € 3.933,28 ALL’ING. ANGELA FADDA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE IN FORMATO GIS, ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PUC DI ABBASANTA E NORBELLO - CAP. 08012006 - CIG: Z310D9F304 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 180 Kb
28/11/2019 756 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA Responsabile di Servizio - Formato pdf 225 Kb
21/02/2019 117 FORNITURA LAMPADE A LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - IMPORTO € 118,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z6826FCE6D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 185 Kb
03/05/2019 289 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01086296 DEL 30.04.2019 DI € 466,73 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - CAP. 08011002 - CIG: Z8B26D6557 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb

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