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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/10/2020 649 Pubblicazione nuovo Statuto Comunale su Buras - Affidamento alla Ditta Mediagraphic con sede in Barletta - Impegno di spesa - CIG Z382EB71BA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 221 Kb
15/10/2020 648 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2020 –- LIQUIDAZIONE FATTURE N° SETC143 DEL 13/08/2020 E N° SETC175 DEL 08/10/2020 MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 308 Kb
15/10/2020 647 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19-S DEL 28/09/2020 NS. PROT.N. 4491 DEL 09/10/2020 - ALLA DITTA “SOGNIAMO INSIEME” CIG Z0B2E5C063 Responsabile di Servizio - Formato pdf 177 Kb
15/10/2020 646 PROGETTO DISABILITA’ GRAVISSIME: LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO 2019 – GESTIONE 2020/21 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
15/10/2020 645 L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2020 A 2 BENEFICIARI E VIAGGI 1° SEMESTRE A N°1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
15/10/2020 644 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D’AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY – AZIONI DI SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. CUP: G90E19000000008 – FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO CON CONTESTUALE CESSIONE DI UN’AUTOVETTURA USATA DA ROTTAMARE CIG: Z712E04E33 - INCARICO AL FORNITORE MEREU AUTO SRL DI NUORO PER L’IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DEL NUOVO VEICOLO ELETTRICO Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 189 Kb
15/10/2020 643 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D’AZIONE 1.2.2. - INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY – AZIONI DI SUPPORTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA. CUP: G90E19000000008 – FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO CON CONTESTUALE CESSIONE DI UN’AUTOVETTURA USATA DA ROTTAMARE CIG: Z712E04E33 - INCARICO AL FORNITORE MEREU AUTO SRL DI NUORO PER LA ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DAL PRA DEL VEICOLO DISMESSO. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 188 Kb
14/10/2020 642 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 7911176CF3 - CIG DERIVATO: Z532EB14FF Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 174 Kb
13/10/2020 641 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE A N° 4 BENEFICIARI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
13/10/2020 640 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - Lavori di: “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A –ditta Ditta Naldoni sas di Naldoni Giorgio, con sede legale in Olbia (SS) via Maroncelli n.23 CF / P.IVA 02294280900 – fattura 03 del 12.10.2020 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 206 Kb
13/10/2020 639 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A N° 2 BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
13/10/2020 638 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI SETTEMBRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
12/10/2020 637 EMERGENZA SARS – COV-2 – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT TEST ANTIGENICO PER SCREENING POPOLAZIONE – RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA MEPA N. 2656378 – SOCIETÀ ARDEA SRL CON SEDE IN SASSARI – CIG Z1F2E93B24 Responsabile di Servizio - Formato pdf 173 Kb
12/10/2020 636 ATTIVITÀ DI SCREENING PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID- 19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA “AUREA SERVIZI” CIG Z382EA13B3 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
12/10/2020 635 FORNITURA BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA E CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO CON CODICE A BARRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO € 158,60 - CAP. 03011003 - CIG: Z6C2EA9664 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 180 Kb
09/10/2020 634 Approvazione del bando di selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) Anno 2019. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 308 Kb
09/10/2020 633 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE + INPS 3° TRIM. 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 211 Kb
09/10/2020 632 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2019 Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 244 Kb
09/10/2020 631 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001521 DEL 30.06.2020 DI € 1.830,00 ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES s.r.l. - CIG: Z08D4311C Responsabile di Servizio Ufficio Ragioneria Formato pdf 248 Kb
09/10/2020 630 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE – COMPETENZA ANNO SPORTIVO 2019/2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 178 Kb
09/10/2020 629 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 3.996,43. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 172 Kb
09/10/2020 628 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030041151 DEL 30.09.2020 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 3° TRIMESTRE 2020 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 168 Kb
09/10/2020 627 Costituzione provvisoria fondo per le risorse decentrate anno 2020 (Art.67 CCNL 21/05/2018) Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 260 Kb
09/10/2020 626 L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C – PROGETTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - ATTUAZIONE GESTIONE INDIRETTA DEI PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ PARTE DEI FONDI PROGRAMMA 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
09/10/2020 625 SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI GHILARZA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ABBASANTA ANNO SCOLASTICO 2019/20 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
09/10/2020 624 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITO NELLA VIA MARTINI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’ SVOLTA DAL VOLONTARIATO E CONNESSA ALLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 Responsabile di Servizio - Formato pdf 172 Kb
07/10/2020 623 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/PA DEL 17.09.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER PULIZIA AREE INTERFACCIA E BORGO SANT’AGOSTINO. CAP. 08011002 - CIG: Z292DBDA1E Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
07/10/2020 622 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/PA DEL 14.09.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS luglio 2020 SALDO FINALE LAVORI. CIG: 7930290A53; CUP G98C18000130002 Responsabile di Servizio - Formato pdf 171 Kb
07/10/2020 621 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6_20 DEL 12.09.2020 DI € 943,90 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG ZB82E0E99F Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
07/10/2020 620 Concessione in uso e gestione del Parco Comunale 'Sas Piras'– Approvazione bando e documenti di gara . Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 249 Kb
    Bando     = 250 Kb
    nota     = 62 Kb
    planimetria     = 612 Kb
    Schema convenzione     = 216 Kb
02/10/2020 619 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER CONSUMI TELEFONICI LUG-AGO/2020 -– CAP. 800 – CIG. Z2E2BD4476 Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
02/10/2020 618 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/P DEL 31.08.2020 DI € 26,74 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - CAP 01061005 - CIG: Z662B80A82 Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
02/10/2020 617 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 /PA DEL 18.09.2020 DI € 1.073,60 ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - FORNITURA FIREWALL HARDWARE. CIG: Z1629A2209 CAP. 00001050 - CIG: Z932E42ADA Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
02/10/2020 616 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF - PERIODO: GIUGNO/AGOSTO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 298 Kb
30/09/2020 615 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCE E TESTINE PER PLOTTER - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATICONI S.P.A. - IMPORTO € 742,98 - CAP. 00001050 - CIG: Z212E8B55B Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 178 Kb
30/09/2020 614 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI – CAP. 01051002 – IMPORTO € 14.318,65. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
30/09/2020 613 FORNITURA PIANTE DI OLIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN CHESSA SNC SOCIETA' AGRICOLA - IMPORTO € 274,50 - CAP. 01051001 - CIG: Z6A2E86ED4 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 180 Kb
30/09/2020 612 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI CINQUE ANNI – IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020 E ANNO 2021 – 2022 - DITTA S.I.P.A.L. SRL - CAP. 00000600 - CIG: ZBF28F2585 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 189 Kb
30/09/2020 611 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ANNO 2020 - DISIMPEGNO SOMME PER SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CAUSA COVID-19 Responsabile di Servizio - Formato pdf 170 Kb
30/09/2020 610 FORNITURA MATERIALE PER ADEMPIMENTI ANTI COVID19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASNATA CHIMICI SPA - IMPORTO € 1.084,93 - CAP. 01061005 - CIG: ZAF2E868EA Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 180 Kb
30/09/2020 609 FORNITURA MATERIALE ANTI COVID19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET SPA - IMPORTO € 700,00 - CAP. 01061005 - CIG: ZD92E86B69 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
30/09/2020 608 RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA ARTIFICIALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LND SERVIZI SRL - IMPORTO € 4.880,00 - CAP. 00008201 - CIG: Z072E85FE9 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 179 Kb
29/09/2020 607 Lavori di: “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A – Autorizzazione al subappalto all’impresa individuale “Mugheddu Gianfranco” c.f. MGHGFR65M12E004F p.iva 00627050958, con sede legale in Ghilarza (OR), via Dettori n.3 da parte della ditta Ditta Naldoni sas di Naldoni Giorgio, con sede legale in Olbia (SS) via Maroncelli n.23 CF / P.IVA 02294280900 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 203 Kb
28/09/2020 606 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 01061016 – IMP. 77_2020 - CIG: Z662B80A82 Responsabile di Servizio - Formato pdf 169 Kb
25/09/2020 605 ELEZIONI COMUNALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 25 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 285 Kb
25/09/2020 604 COMPENSO FORFETTARIO PER LE VERIFICHE E I SOPRALLUOGHI DELLA C.C.V.L.P.S. - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO DI € 183,00 - CAP. 03011003 - CIG: Z5B2E7525F Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
25/09/2020 603 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA W.S.T. EUROPA SRL - IMPORTO € 281,40 - CAP. 00000600 - CIG: Z472E74CFB Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 186 Kb
24/09/2020 602 SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - DOTT. FERDINANDO MASALA MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO ANNUALITÀ 2020 DI € 750,00 - CAP. 00000600 - CIG: Z8823B6679 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 171 Kb
24/09/2020 601 Referendum Costituzionale del 20/21 settembre 2020 – Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Responsabile di Servizio - Formato pdf 306 Kb
24/09/2020 600 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - FINANZIAMENTO COMUNALE E DELL’UNIONE DEI COMUNI PER I FESTEGGIAMENTI “SANT’AGOSTINO 2020” Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb

Registrazioni: 300/902

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