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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/07/2020 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00094878 DEL 05.06.2020 DI € 202,45 ALLA TIM S.P.A.- CAP. 800 – CIG. Z8F2BD4618 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
03/07/2020 417 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24.06.2020 DI € 805,20 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO RELATIVA ALLA LA MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2020 – CAP. 01061016 – CIG Z621D4F184 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
03/07/2020 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 24.06.2020 DI € 400,00 ALLA DITTA ATZORI ANGELO PER FORNITURA RETE ELETTOSALDATA PER LAVORI PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - CAP. 08012011 - CIG: ZBC2D0DE89 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
02/07/2020 414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030028216 DEL 30.06.2020 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 2° TRIMESTRE 2020 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 182 Kb
01/07/2020 413 Selezione interna per la progressione verticale del posto di istruttore direttivo amministrativo – contabile - Approvazione atti e attribuzione nuovo inquadramento. Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 191 Kb
01/07/2020 412 DETERMINA A CONTRATTARE – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore a €. 350.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) da espletarsi tramite RDO su SardegnaCAT per l’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A – approvazione atti. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 396 Kb
30/06/2020 411 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE 7^ PARTE ARRETRATI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
29/06/2020 410 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S370 DEL 15.06.2020 DI € 606,34 ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE DA BANCO IN PLEXIGLASS PER BANCO ACCOGLIENZA CAP. 800 - CIG: Z462CF0585 Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
26/06/2020 409 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - IMPORTO € 49,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z952D76682 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 193 Kb
25/06/2020 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4_20 DEL 19.06.2020 DI € 778,23 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG Z692C1B7FB Responsabile di Servizio - Formato pdf 204 Kb
25/06/2020 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 18.06.2020 DI € 4.999,99 ALLA DITTA RINAC SRL PER VAGLIATURA MECCANICA DI MATERIALE INERTE - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG Z952CF3258 Responsabile di Servizio - Formato pdf 205 Kb
25/06/2020 405 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 25/A DEL 15.05.2020 DI € 951,60 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - CAP. 08011002 - CIG: Z3D2C14B0E Responsabile di Servizio - Formato pdf 203 Kb
24/06/2020 404 Selezione interna per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile amministrativo - cat. D- Nomina commissione Responsabile di Servizio Segretario Comunale Formato pdf 178 Kb
24/06/2020 403 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – DITTA EDIMP S.R.L. - IMPORTO € 53.211,51? - CAP. 08012010 - CUP: G93J19000360004 - CIG: 824849161A Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 458 Kb
23/06/2020 402 LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF - PERIODO: FEBBRAIO/MAGGIO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
23/06/2020 401 L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
23/06/2020 400 CAAF ACLI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE P.F. Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
23/06/2020 399 Liquidazione fattura n. 0000789 del 22.06.2020 di Euro 2.171,60 Iva compresa a favore della ditta Halley Sardegna s.r.l. con sede in Assemini per assistenza sofware anno 2020 programmi servizi demografici. CIG: Z5D2D1EB12 - Responsabile di Servizio - Formato pdf 316 Kb
23/06/2020 398 CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 - IMPORTO DI € 1.481,20 - CAP. 09051002 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 187 Kb
19/06/2020 396 L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 –- LIQUIDAZIONE FATTURA N° SETC107 DEL 12/06/2020 MESI DI MARZO – APRILE E MAGGIO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 313 Kb
19/06/2020 395 PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2020 A N° 5 BENEFICIARI Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
19/06/2020 394 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
18/06/2020 393 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019-2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 210 Kb
17/06/2020 392 LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE - “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”. Responsabile di Servizio - Formato pdf 184 Kb
17/06/2020 391 CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 4 PER L’ANNO 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 189 Kb
17/06/2020 390 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02481040 DEL 30.04.2020 DI € 828,02 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 185 Kb
16/06/2020 389 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GESINT SOFTWARE SRL. CIG: ZB82CD5381. Responsabile di Servizio - Formato pdf 207 Kb
16/06/2020 388 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA C&C S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA E COATTIVA. CIG ZB5253C880. Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
16/06/2020 387 Servizio di redazione pratica pensione per dipendente - Affidamento diretto alla Società En.Li.Groupe Srls con sede in Villa di Briano - Impegno di spesa - CIG Z8F2D4CE18 Responsabile di Servizio Ufficio SUAP e Affari Generali Formato pdf 233 Kb
16/06/2020 386 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “TURISTICA PROLOCO” PER LA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE ABBASANTESE” - ANNO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
16/06/2020 385 Acquisto 2 cartucce dati per copia di backup del Server – Affidamento alla ditta AT.NET S.r.l. di Cabras – Impegno di spesa – CIG: Z3F2D55A4F. Responsabile di Servizio Protocollo e Archivio Formato pdf 196 Kb
16/06/2020 384 CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 5 PER L’ANNO 2020 Responsabile di Servizio - Formato pdf 187 Kb
16/06/2020 383 LIQUIDAZIONE 7^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020 EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Responsabile di Servizio - Formato pdf 218 Kb
15/06/2020 382 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA DEL 10.06.2020 DI € 2.928,00 ALLA DITTA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA VIE E PIAZZE – 1° SAL- CAP. 14021002 - CIG: ZCF2CD29A9 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
15/06/2020 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DEL 09.06.2020 DI € 11.154,69 ALLA DITTA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE PER “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS” – 6° SAL - CUP G98C18000130002 - CIG: 7930290A53 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
15/06/2020 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 10.06.2020 DI € 12.759,96 ALLA DITTA GUILCIERCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA GARIBALDI” - CAP. 00009960 - CUP: G91B19000550004 – CIG: ZF62A7E377 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 185 Kb
15/06/2020 379 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/P DEL 31.05.2020 DI € 39,13 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: Z662B80A82 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 187 Kb
15/06/2020 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 11.06.2020 DI € 685,64 ALLA DITTA ECOELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZC62D2C595 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 183 Kb
15/06/2020 377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 31.05.2020 DI € 24,00 ALLA DITTA PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZE72CAA12D Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 186 Kb
15/06/2020 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2020 DEL 08/06/2020 DI € 3.502,62 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER ESECUZIONE LAVORI ORDINE DI SERVIZIO N.01/2019 ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - CAP. 8201 - CIG: ZF526ABE03 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 188 Kb
15/06/2020 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 05.06.2020 DI € 854,00 ALLA DITTA PINNA RAFFAELE E FIGLI SNC PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SOPRALZI IN LAMIERA FORATA E FERRO ZINCATO PER MESSA IN SICUREZZA PORTONE E INGRESSO SCALE SCUOLE ELEMENTARI - CAP. 00008201 - CIG ZF22B59C63 Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 184 Kb
15/06/2020 374 APPROVAZIONE REVISIONE 04 DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19”. Responsabile di Servizio Ufficio Amministrativo Formato pdf 192 Kb
15/06/2020 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 13.05.2020 DI € 2.223,30 ALL’ARCH. CARLA DEMURTAS LA PROGETTAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO “ALLA CASA ARAGONESE”, COPERTURA E PAVIMENTAZIONE DI UN POZZO STORICO E RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO - CAP. 01062002 - CIG: Z292A13629 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
15/06/2020 372 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515/2 DEL 31.12.2019 DI € 130,50 ALLA DITTA AGOSTINO CABIDDU PER FORNITURA MATERIALE EDILE - CAP.14021002 - CIG: Z222B29B86 Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
15/06/2020 371 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1877073 DEL 18.05.2020 DI € 720,12 ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE COVID-19 - CAP. 800 - CIG: Z732D01B5B Responsabile di Servizio - Formato pdf 179 Kb
11/06/2020 370 INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO E RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO SECONDO IL D.LGS. 118/2011. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DEDAGROUP SERVICE SRL DI TRENTO. C.I.G Z08D4311C Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
11/06/2020 369 LAVORI DI TRINCIATURA DELLA VIA ORISTANO E AREE PIP – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PROGETTO NATURA DI SANNA ANDREA - IMPORTO € 2.928,00- CAP. 08012011 - CIG: Z572D44958 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Formato pdf 325 Kb
11/06/2020 368 Liquidazione fattura n. 6 del 27.01.2020 di Euro 300,00 esente Iva a favore della ditta Urbani Chiara con sede in Nuoro per rilegatura registri di Stato Civile Anno 2018. CIG: Z7B28AAF93 - Responsabile di Servizio - Formato pdf 314 Kb
11/06/2020 367 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI MAGGIO 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 190 Kb
11/06/2020 366 LIQUIDAZIONE REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020. Responsabile di Servizio - Formato pdf 263 Kb

Registrazioni: 50/420

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