| 31/12/2020 |
900 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTATIVA E COATTIVA A FAVORE DELLA “C &C s.r.l.” con sede in Via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: ZB5253C880
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 31/12/2020 |
899 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PER L’ INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO “ROSARIA MANCONI” A FAVORE DI 4 BENEFICIARI RESIDENTI - ANNO 2020
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| 31/12/2020 |
898 |
FORNITURA MATERIALE EDILE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL PIRAS DI TORTOLI’ - IMPORTO € 3.723,29 - CAP. 08012011 - CIG: Z762FF4E7B
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 31/12/2020 |
897 |
Determina contrarre di affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per fornitura di n. 1 transpallet – Ditta PA.COM S.R.L. – cap. 08012011– Cig. Z452FF3E55- ODA n. 5947092
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 31/12/2020 |
896 |
FORNITURA MATERIALI LAVORI DI RIPARAZIONE IN ECONOMIA DELL’IMPIANTO IDRICO NELLA SCUOLA PRIMARIA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL CON SEDE A GHILARZA - CAP. 01061016 – CIG. ZC33000DD6
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Responsabile di Servizio |
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| 31/12/2020 |
895 |
REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORCU ENIO MARIANO - IMPORTO € 4.843,40 - CAP. 8201 - CIG: Z7B2FFD627
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Ufficio Amministrativo |
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| 31/12/2020 |
894 |
REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO COMUNALE “CASA CAMPRA” DI VIA SANTA CATERINA - INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. OLIANAS PAOLO - IMPORTO € 1.731,91 - CAP. 01062002 - CIG: Z7C3008FBB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 31/12/2020 |
893 |
REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI - INCARICO AL GEOM. SALVATORE VINCI - IMPORTO € 4.242,67 - CAP. 01062002 - CIG: Z9F300897A
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Ufficio Amministrativo |
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| 31/12/2020 |
892 |
REVOCA DETERMINA N. 499 DEL 22/12/2020 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEMOGRAPH – ORDINE MEPA N. 5942908 - IMPORTO € 714,92 - CIG: Z4E2FED5E3 – DISIMPEGNO SOMME.
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Ufficio Amministrativo |
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| 31/12/2020 |
891 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PER LA DURATA DI 24 MESI – DITTA RLZ s.r.l. - IMPORTO € 95.501,60 – CAP 10052003 - 10052001 - CUP G97H20002050004 – CIG:8556727280
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Ufficio Amministrativo |
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| 30/12/2020 |
890 |
Assegnazione responsabilità istruttorie e di procedimento ai sensi della L. 241/1990 e attribuzione specifiche respnsabilità ex art.70 quinquies del CCNL 21/05/2018 al personale assegnato al settore finanziario e affari generali
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Ufficio Amministrativo |
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| 24/12/2020 |
889 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00174275 DEL 14.10.2020 DI € 158,92 ALLA TIM S.P.A.- CAP. 800 – CIG. Z8F2BD4618 – IMP. 20200000103
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Responsabile di Servizio |
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| 23/12/2020 |
888 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2020 CON SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI ARERA - CIG ZB52FEE6DD
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
887 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEMOGRAPH – ORDINE MEPA N. 5942908 - IMPORTO € 714,92 - CIG: Z4E2FED5E3
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
886 |
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 22/12/2020 |
885 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/20 DEL 14.12.2020 DI € 8.038,06 ALL’ING. ADRIANO SCHIRRU PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA. CAP. 7704 - CUP: G91B20000160001 - CIG:Z872D764B2
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Responsabile di Servizio |
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| 22/12/2020 |
884 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00195990 DEL 12.12.2020 DI € 154,06 ALLA TIM S.P.A.- CAP. 800 – CIG. Z8F2BD4618 – IMP. 20200000103
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Responsabile di Servizio |
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| 22/12/2020 |
883 |
Ricorso al Consiglio di Stato contro sentenza Tar Sardegna n.260/2020 proposto dalla Società Portisola - Affidamento incarico di patrocinio legale - CIG Z022FCC876
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
882 |
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI –DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.267/2020 DI € 2.793,56 - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
881 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI LOCALI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 2.863,34 - CAP. 9700 - CIG: Z382FCA30D
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
880 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3G ITALIA SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE - IMPORTO € 747,09 - CAP. 10051002 - CIG: Z2B2FE1616
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
879 |
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO - FIORIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. - IMPORTO € 661,24 - CAP. 08011001 - CIG: ZA72FE1B13
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
878 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE VIA SANTA CATERINA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL - IMPORTO € 4.087,00 - CAP. 10052001 - CIG: ZA52FCC941
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
877 |
FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - IMPORTO € 2.440,00 - CAP. 7000 - CIG: ZAE2FCA37B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
876 |
VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA SRL - IMPORTO € 1.799,50 - CAP. 600 – CIG: Z512FCBD66
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 22/12/2020 |
875 |
Servizio Memoweb e Modulistica Portale Omnia - Trattativa diretta tramite MEPA - Grafiche Gaspari - Impegno di spesa - CIG Z282FC9FB8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 21/12/2020 |
874 |
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - SECONDO SEMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 16/12/2020 |
873 |
Assunzione del Dr. Simone Tatti come istruttore direttivo amministrativo contabile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale vigente del Comune di Noragugume
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/12/2020 |
872 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ0030462271 DEL 30.09.2020 DI € 530,25 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - CAP. 01061006 – 01061019 CIG: Z0F2C77DCD
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Responsabile di Servizio |
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| 15/12/2020 |
871 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.R.C. FERRAMENTA CON SEDE A GHILARZA - CAP. 08012011 – CIG. Z4AFC2C5D
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Responsabile di Servizio |
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| 15/12/2020 |
870 |
FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN LOCALI SCOLASTICI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - IMPORTO € 46,02 - CAP. 01061016 - CIG: Z932FC7306
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/12/2020 |
869 |
Determinazione a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per fornitura di n. 2 cassoni scarrabili – Ditta LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA – cap. 9032001 – Cig. ZB02FA5D9F - ODA n. 5911671
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 15/12/2020 |
868 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 10/12/2020 DI € 2.562,00 ALLA DITTA AT. NET S.R.L. PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO/OTTOBRE 2020 - CAP. 1050 - CIG: ZC12965375
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/12/2020 |
867 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 10.12.2020 DI € 2.281,40 ALLA DITTA ANTONIO MAULU PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI – CAP00008201 - CIG: Z6C2EE01F3 – IMP. 368_2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 15/12/2020 |
866 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_20 DEL 01.12.2020 DI € 1.902,36 ALL’ING. FABIO MURGIA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ - PSR 2014-2020 – MIS. 4 - INTERVENTO 4.3.2 - 'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” - CAP. 8900 - CIG: Z2D2686406
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 14/12/2020 |
865 |
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI ED AFFINI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A GUASTO E/O PREVENTIVA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PER LA DURATA DI 24 MESI - IMPORTO € 78.280,00 - CUP G97H20002050004 – CIG:8556727280 - DETERMINA A CONTRATTARE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2020 |
864 |
Trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier dei fondi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana anno 2020 - Trasferimento quota relativa al 3° semestre anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2020 |
863 |
SERVIZO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 09.12.2020 PROT. N. 5623 DEL 10/12/2020 ALLA AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA – TERRALBA PERIODO NOVEMBRE 2020 - CIG 7601327D77
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Responsabile di Servizio |
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| 11/12/2020 |
862 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.727,66
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/12/2020 |
861 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2020 DEL 09.12.2020 DI € 103,70 ALLA DITTA “PORCU ENNIO MARIANO” PER RIPARAZIONE PORTA D’INGRESSO DELLE SCUOLE DI VIA GRAZIA DELEDDA - CAP. 01061028 - CIG: Z482BBFC26
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Responsabile di Servizio |
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| 11/12/2020 |
860 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA DEL 30.11.2020 DI € 167,40 ALLA DITTA W.S.T. EUROPA SRL PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI - CAP. 00000600 - CIG: Z472E74CFB
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
859 |
Bonifica dati su piattaforma Passweb per n.2 dipendenti - Affidamento diretto alla Società En.Li.Groupe Srls con sede in Villa di Briano - Impegno di spesa - CIG ZAA2FAC7DB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/12/2020 |
858 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE A N° 5 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
857 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
856 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20VGH-01828 DEL 04.12.2020 DI € 355,01 ALLA SRL IMPRESA VERDE DI ORISTANO PER PRATICHE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DI PROGRAMMA E SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020 -MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” – E MISURA 125 “INFRASTRUTTURA CONNESSA ALLO SVILUPPO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – CAP. 01061005 – CIG. Z6B2F82FC4
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
855 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI DELLE FATTURE N. 702573, 702574, 702575 E 702576 DEL 04.12.2020 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG: Z5B2F6CE68
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
854 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 440 DEL 18/11/2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA TOLA E DEL PIAZZALE ADIACENTE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CUP: G91E18000030004 - CIG: Z082CB32F8 – CAP. 7705
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 10/12/2020 |
853 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI NOVEMBRE 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/12/2020 |
852 |
Assunzione di un istruttore contabile tramite contratto di somministrazione - Liquidazione fattura ditta Openjobmetis - CIG Z6A2D929B3
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/12/2020 |
851 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 07/12/2020 DI € 549,00 ALLA DITTA M.B.C. MANCA BONIFICHE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI FORNITURA TERRA VEGETALE E MESSA A DIMORA PIANTE OLIVO - CAP. 14021002 - CIG: ZD82F0647A
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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