| 03/07/2020 |
418 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00094878 DEL 05.06.2020 DI € 202,45 ALLA TIM S.P.A.- CAP. 800 – CIG. Z8F2BD4618
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| 03/07/2020 |
417 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24.06.2020 DI € 805,20 ALLA DITTA ESTINTORI CASANO RELATIVA ALLA LA MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2020 – CAP. 01061016 – CIG Z621D4F184
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| 03/07/2020 |
416 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 24.06.2020 DI € 400,00 ALLA DITTA ATZORI ANGELO PER FORNITURA RETE ELETTOSALDATA PER LAVORI PRESSO I LOCALI DELL’EX FIERA BESTIAME - CAP. 08012011 - CIG: ZBC2D0DE89
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| 02/07/2020 |
414 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030028216 DEL 30.06.2020 DI € 363,04 ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUA PROPRIETÀ - 2° TRIMESTRE 2020 - CAP. 7050 - CIG: ZBA2C688B1
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Ufficio Amministrativo |
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| 01/07/2020 |
413 |
Selezione interna per la progressione verticale del posto di istruttore direttivo amministrativo – contabile - Approvazione atti e attribuzione nuovo inquadramento.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 01/07/2020 |
412 |
DETERMINA A CONTRATTARE – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore a €. 350.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) da espletarsi tramite RDO su SardegnaCAT per l’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione ed adeguamento rete acque bianche nei pressi del canale tombato” CUP G99B19000040002 – CIG 835247044A – approvazione atti.
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 30/06/2020 |
411 |
INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE 7^ PARTE ARRETRATI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO
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Responsabile di Servizio |
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| 29/06/2020 |
410 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. S370 DEL 15.06.2020 DI € 606,34 ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE DA BANCO IN PLEXIGLASS PER BANCO ACCOGLIENZA CAP. 800 - CIG: Z462CF0585
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Responsabile di Servizio |
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| 26/06/2020 |
409 |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE - IMPORTO € 49,00 - CAP. 01061016 - CIG: Z952D76682
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 25/06/2020 |
407 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4_20 DEL 19.06.2020 DI € 778,23 ALLA DITTA MECCANICA DEL GUILCIER DI G. PINTUS E G. COGONI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061019 - CIG Z692C1B7FB
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| 25/06/2020 |
406 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 18.06.2020 DI € 4.999,99 ALLA DITTA RINAC SRL PER VAGLIATURA MECCANICA DI MATERIALE INERTE - CAP. 9654 - CUP: G98H18000450002 - CIG Z952CF3258
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| 25/06/2020 |
405 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 25/A DEL 15.05.2020 DI € 951,60 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - CAP. 08011002 - CIG: Z3D2C14B0E
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Responsabile di Servizio |
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| 24/06/2020 |
404 |
Selezione interna per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile amministrativo - cat. D- Nomina commissione
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 24/06/2020 |
403 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – DITTA EDIMP S.R.L. - IMPORTO € 53.211,51? - CAP. 08012010 - CUP: G93J19000360004 - CIG: 824849161A
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 23/06/2020 |
402 |
LIQUIDAZIONE ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF - PERIODO: FEBBRAIO/MAGGIO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 23/06/2020 |
401 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 3 BENEFICIARI DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 23/06/2020 |
400 |
CAAF ACLI – RICONOSCIMENTO DIRITTTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ - AI SENSI DELLA L. 448/98, MODIFICATA DEL T.U. n° 151 - UTENTE P.F.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/06/2020 |
399 |
Liquidazione fattura n. 0000789 del 22.06.2020 di Euro 2.171,60 Iva compresa a favore della ditta Halley Sardegna s.r.l. con sede in Assemini per assistenza sofware anno 2020 programmi servizi demografici. CIG: Z5D2D1EB12 -
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Responsabile di Servizio |
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| 23/06/2020 |
398 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 - IMPORTO DI € 1.481,20 - CAP. 09051002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 19/06/2020 |
396 |
L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 13 PROGETTI PERSONALIZZATI – SERVIZI EDUCATIVI E CENTRO DIURNO – CIG ZF82C6C77C PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 –- LIQUIDAZIONE FATTURA N° SETC107 DEL 12/06/2020 MESI DI MARZO – APRILE E MAGGIO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 19/06/2020 |
395 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2020 A N° 5 BENEFICIARI
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Responsabile di Servizio |
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| 19/06/2020 |
394 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 18/06/2020 |
393 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2019-2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2020 |
392 |
LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE - “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2”.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2020 |
391 |
CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 4 PER L’ANNO 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2020 |
390 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02481040 DEL 30.04.2020 DI € 828,02 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - CAP. 01061006 - CIG: Z0F2C77DCD
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 16/06/2020 |
389 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GESINT SOFTWARE SRL. CIG: ZB82CD5381.
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2020 |
388 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA C&C S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA E COATTIVA. CIG ZB5253C880.
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2020 |
387 |
Servizio di redazione pratica pensione per dipendente - Affidamento diretto alla Società En.Li.Groupe Srls
con sede in Villa di Briano - Impegno di spesa - CIG Z8F2D4CE18
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 16/06/2020 |
386 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “TURISTICA PROLOCO” PER LA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE ABBASANTESE” - ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2020 |
385 |
Acquisto 2 cartucce dati per copia di backup del Server – Affidamento alla ditta AT.NET S.r.l. di Cabras – Impegno di spesa – CIG: Z3F2D55A4F.
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Responsabile di Servizio |
Protocollo e Archivio |
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| 16/06/2020 |
384 |
CAAF COLDIRETTI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 5 PER L’ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 16/06/2020 |
383 |
LIQUIDAZIONE 7^ TRANCHE DI RIMBORSO A FAVORE DEGLI ESERCENTI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 658 DEL 29/03/2020 EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
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Responsabile di Servizio |
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| 15/06/2020 |
382 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA DEL 10.06.2020 DI € 2.928,00 ALLA DITTA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA VIE E PIAZZE – 1° SAL- CAP. 14021002 - CIG: ZCF2CD29A9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
381 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DEL 09.06.2020 DI € 11.154,69 ALLA DITTA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE PER “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS” – 6° SAL - CUP G98C18000130002 - CIG: 7930290A53
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
380 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 10.06.2020 DI € 12.759,96 ALLA DITTA GUILCIERCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA GARIBALDI” - CAP. 00009960 - CUP: G91B19000550004 – CIG: ZF62A7E377
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Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
379 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/P DEL 31.05.2020 DI € 39,13 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: Z662B80A82
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Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 11.06.2020 DI € 685,64 ALLA DITTA ECOELECTRO SARDINIA DI MAURO CUGUDDA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI - CAP. 01061016 - CIG: ZC62D2C595
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Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
377 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 31.05.2020 DI € 24,00 ALLA DITTA PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - CAP. 01061005 - CIG: ZE72CAA12D
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
376 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/2020 DEL 08/06/2020 DI € 3.502,62 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER ESECUZIONE LAVORI ORDINE DI SERVIZIO N.01/2019 ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER LA DURATA DI 36 MESI - CAP. 8201 - CIG: ZF526ABE03
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
375 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 05.06.2020 DI € 854,00 ALLA DITTA PINNA RAFFAELE E FIGLI SNC PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SOPRALZI IN LAMIERA FORATA E FERRO ZINCATO PER MESSA IN SICUREZZA PORTONE E INGRESSO SCALE SCUOLE ELEMENTARI - CAP. 00008201 - CIG ZF22B59C63
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
374 |
APPROVAZIONE REVISIONE 04 DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19”.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 15/06/2020 |
373 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 13.05.2020 DI € 2.223,30 ALL’ARCH. CARLA DEMURTAS LA PROGETTAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO “ALLA CASA ARAGONESE”, COPERTURA E PAVIMENTAZIONE DI UN POZZO STORICO E RIDIMENSIONAMENTO DI UN’AIUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO - CAP. 01062002 - CIG: Z292A13629
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Responsabile di Servizio |
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| 15/06/2020 |
372 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515/2 DEL 31.12.2019 DI € 130,50 ALLA DITTA AGOSTINO CABIDDU PER FORNITURA MATERIALE EDILE - CAP.14021002 - CIG: Z222B29B86
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Responsabile di Servizio |
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| 15/06/2020 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1877073 DEL 18.05.2020 DI € 720,12 ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE COVID-19 - CAP. 800 - CIG: Z732D01B5B
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| 11/06/2020 |
370 |
INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO E RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO SECONDO IL D.LGS. 118/2011. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DEDAGROUP SERVICE SRL DI TRENTO.
C.I.G Z08D4311C
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| 11/06/2020 |
369 |
LAVORI DI TRINCIATURA DELLA VIA ORISTANO E AREE PIP – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PROGETTO NATURA DI SANNA ANDREA - IMPORTO € 2.928,00- CAP. 08012011 - CIG: Z572D44958
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 11/06/2020 |
368 |
Liquidazione fattura n. 6 del 27.01.2020 di Euro 300,00 esente Iva a favore della ditta Urbani Chiara con sede in Nuoro per rilegatura registri di Stato Civile Anno 2018. CIG: Z7B28AAF93 -
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2020 |
367 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI MAGGIO 2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/06/2020 |
366 |
LIQUIDAZIONE REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.
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Responsabile di Servizio |
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