| 17/09/2020 |
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FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 267 DEL 04/06/2020 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
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| 17/09/2020 |
589 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° FATTPA 8_20 DEL 01/06/2020 PROT. N. 2364 DEL 01/06/2020 CANONE PER NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATORE, FAX, SCANNER) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA M.A.U.R.A. – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 - CIG ZF62915095
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| 17/09/2020 |
588 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SOGNIAMO INSIEME” CIG Z0B2E5C063
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| 17/09/2020 |
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INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 242 DEL 01/07/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBASANTA - CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL’ING. ADRIANO SCHIRRU – INTEGRAZIONE IMPEGNO € 3.203,08 - CAP. 7704 - CUP: G91B20000160001 - CIG: Z872D764B2
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/09/2020 |
586 |
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE: LIQUIDAZIONE GESTIONE DIRETTA SU DELEGA DEI BENEFICIARI ALLA COOP. SOC. L’ARCA DI GHILARZA - PERIODO GENNAIO AGOSTO 2020
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| 17/09/2020 |
585 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE DEI BUONI SERVIZIO ALLA DITTA ACCREDITATA COOP. SOCIALE “A.D.A.” DI GHILARZA SCELTA DAGLI UTENTI BENEFICIARI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
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| 17/09/2020 |
584 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NONSOLOLEGNO DI SATTA RAFFAELE - CAP. 01061005 -
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| 17/09/2020 |
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 94 IN DATA 11 FEBBRAIO 2019. FINANZIAMENTI PER PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE DELLE SCUOLE - CUP: G99E19001510005 – INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - IMPEGNO DI SPESA € 758,92 - CAP. 10152.
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/09/2020 |
582 |
LIQUIDAZIONE AI SENSI LLRR 11/85 E 43/93 A N° 1 BENEFICIARIO DI QUANTO SPETTANTE PER IL PERIODO I SEMESTRE 2020
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| 17/09/2020 |
580 |
Assunzione di un istruttore contabile tramite contratto di somministrazione - Liquidazione fattura ditta Openjobmetis - CIG Z6A2D929B3
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/09/2020 |
579 |
Servizio di pulizia dei locali e degli uffici comunali - Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl - Mese di Agosto 2020 - CIG 7780091E2F
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| 16/09/2020 |
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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUREA SERVIZI” CIG ZAA2E52821
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| 16/09/2020 |
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LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ A CONTORNO DELL’AREA INTERSCAMBIO IMPORTO € 30.811,60 - CAP. 8401 - CUP: G97H20000100006 - CIG: 8353102DD2 - Ditta VULLO SALVATORE – P.Iiva 02289730844 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA 3M Srl- CF/P.Iva 01299990919
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| 16/09/2020 |
576 |
LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ORISTANO IMPORTO € 11.282,89 - CAP. 8401 - CAP. 00008206 – CUP: G97H19000740001- CIG: Z0C2D7467C- Ditta VULLO SALVATORE – P.Iiva 02289730844 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA 3M Srl- CF/P.Iva 01299990919
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 15/09/2020 |
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INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 293 DEL 20/08/2020 - FORNITURA CHIOSCO BAR /STRUTTURA AMOVIBILE PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA MQ. 60,00 CON VERANDA ESTERNA COMPRESO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 10 KWH E OGNI ALTRA OPERA/STRUTTURA ELENCATA NEL COMPUTO METRICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUTZOLU MATTEO - IMPORTO € 5.000,00 - CAP. 00006850 - CIG: Z3B2E01C59
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 11/09/2020 |
574 |
CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A FAVORE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE - PERIODO DAL 01.09.2020 AL 30.06.2021 E RICONOSCIMENTO ARRETRATI DAL 01.07.2020 AL 31.08.2020
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| 11/09/2020 |
573 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2 DEL 31.07.2020 DI € 43,40 ALLA DITTA AGOSTINO CABIDDU PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI - 14021002 - CIG: Z222B29B86
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| 11/09/2020 |
572 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA/2020 DEL 14.08.2020 DI € 6.804,64 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE ANNO 2020, - CAP. 00008750 - CIG: ZF526ABE03
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| 11/09/2020 |
571 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - CUP: G91B20000160001 – CIG: 84223127BA - ISTITUZIONE UFFICIO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 598,40 - CAP. 00007704.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/09/2020 |
570 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C SNC - IMPORTO € 37.936,80 - CAP. 00007704 - CUP: G91B20000160001 – CIG: 84223127BA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 11/09/2020 |
569 |
FORNITURA FIREWALL HARDWARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AT.NET S.R.L. - IMPORTO € 1.073,60 - CAP. 1050 - CIG: Z932E42ADA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
568 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA SRL PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE, TRAVASO DEI DATI E ASSISTENZA - CIG Z492E421B1
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Ufficio Ragioneria |
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| 10/09/2020 |
567 |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GRAZIA DELEDDA – POD PRODUZIONE ITP0BE99949472 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 7,06 - CAP. 1061028
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
566 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701116 DEL 04.09.2020 DI € 27.684,75 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAP. 7050 - CIG: 6769677230 - 2° TRIMESTRE 2020.
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
565 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CIG ORIGINARIO: 7527149FD7 - CIG DERIVATO: 7828447ED1 - CAP. 01051002 – CAP. 7050 - IMPORTO € 4.000,10.
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
564 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011701117 DEL 04.09.2020 DI € 2.266,89 ALLA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI EXTRA CANONE – RATA 8 DI 29 - CAP. 7050 - CIG: 6769677230.
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
563 |
RETTIFICA PARZIALE PROPRIA DETERMINAZIONE N° 17/63 DEL 5/2/2020 -PROROGA AFFIDAMENTO ALLA “ADALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CABRAS” – IMPEGNO DI SPESA PER IL TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DEGLI INSERIMENTI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE DAL 01/02/2020 AL 31/05/2021 E REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG: ZC92BD25AF
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| 10/09/2020 |
562 |
MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MECCANICA DEL GUILCIER DI G. COGONI – IMPORTO € 943,90 - CAP. 01061005 – CIG: ZB82E0E99F
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Ufficio Amministrativo |
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| 10/09/2020 |
561 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA “ISKRA EDIZIONI DI GHILARZA” PER LA NUOVA EDIZIONE DELLA MONOGRAFIA SU ABBASANTA – CIG N° ZDC2B66D2E
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| 10/09/2020 |
560 |
LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA L.R. 9/2004- RIMBORSO SPESE ALLE PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA: PERIODO I SEMESTRE 2020
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| 10/09/2020 |
559 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART. 8: EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A N° 2 BENEFICIARI PER IL MESE DI AGOSTO 2020.
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| 10/09/2020 |
558 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – P.S. – GESTIONE INDIRETTA + L.R. 20/97 PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020
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| 10/09/2020 |
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LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI AGOSTO 2020.
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| 09/09/2020 |
556 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000221/00 DEL 24.08.2020 DI € 183,00 ALLA DITTA NUOVA FERRAMENTA SRLS PER FORNITURA COMPRESSORE ELETTRICO COMPATTO - CAP 01061005 - CIG: ZA92CD9BF0.
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| 09/09/2020 |
555 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00133654 DEL 13.08.2020 DI € 154,53 ALLA TIM S.P.A.- CAP. 800 – CIG. Z8F2BD4618
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| 09/09/2020 |
554 |
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI “SANT’AGOSTINO 2020” – FONDI COMUNALI E DELL’UNIONE DEI COMUNI
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| 08/09/2020 |
553 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363/P DEL 31.07.2020 DI € 146,40 ALLA DITTA OPPO SRL PER FORNITURA ELETTROVALVOLA CAP 01061005 - CIG: Z662B80A82
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| 08/09/2020 |
552 |
LAVORI DI “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DEL CANALE TOMBATO” CUP G99B19000040002 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 4.302,83 E LIQUIDAZIONE ACCONTO € 1.290,85 - CAP. 08012000
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Ufficio Amministrativo |
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| 07/09/2020 |
551 |
Elezioni Comunali del 25 e 26 ottobre 2020 – Acquisto Manifesti vari e cartella elettorale informatizzata tramite trattativa diretta dalla ditta Grafiche Gaspari – Impegno di spesa – CIG: ZD72E2B6F4
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| 07/09/2020 |
550 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 7/A DEL 24.01.2020 DI € 401,58 ALLA DITTA RINAC SRL PER FORNITURA MATERIALE INERTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - CAP. 08011002 - CIG: Z002B57F70
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| 07/09/2020 |
549 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONI INTERNET VARIE - CAP. 800 - CIG. Z2E2BD4476
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Responsabile di Servizio |
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| 07/09/2020 |
548 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C1, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 11 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 – GEOM. MAURO CUALBU - PROROGA MESI 4
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Ufficio Amministrativo |
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| 07/09/2020 |
547 |
CONVENZIONE BIENNALE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI I MIEI AMICI ONLUS - LIQUIDAZIONE ONERI DI CUSTODIA MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 - IMPORTO DI € 1.490,40 - CAP. 09051002
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Ufficio Amministrativo |
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| 07/09/2020 |
546 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167/PA E 168/PA DEL 10.08.2020 DI € 2.928,00 CIASCUNA ALLA DITTA ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA VIE E PIAZZE – 2° E 3° SAL- CAP. 14021002 - CIG: ZCF2CD29A9
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Responsabile di Servizio |
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| 07/09/2020 |
545 |
RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE VIA ELEONORA N. 32 - QUARTU SALVATORE ANGELO
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| 07/09/2020 |
544 |
CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO DIRITTO AL BENEFICIO A N° 1 NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE PER L’ANNO 2020
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Responsabile di Servizio |
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| 07/09/2020 |
543 |
PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2020 A N° 5 BENEFICIARI E DEL MESE DI AGOSTO A N°4 BENEFICIARI.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/09/2020 |
542 |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI” - CUP: G91B20000160001 - RETTIFICA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 02/09/2020 |
541 |
LQUIDAZIONE FATTURA N. 166/PA DEL 10.08.2020 ALLA COOPERATIVA ALBACHIARA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS luglio 2020 7° S.A.L. CIG: 7930290A53; CUP G98C18000130002
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Responsabile di Servizio |
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| 01/09/2020 |
540 |
Assunzione della Dott.ssa Balducchi Cinzia come istruttore direttivo amministrativo contabile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale vigente del Comune di Buggerru
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Responsabile di Servizio |
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