| 05/07/2022 |
461 |
Affidamento diretto alla ditta AT.NET per la fornitura di un dispositivo informatico a supporto del personale del Servizio Finanziario e Affari Generali - Impegno di spesa - CIG Z0C37094B0
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 04/07/2022 |
459 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 638 DEL 30.06.2022 DI € 1.828,90 ALLA DITTA S.I.P.A.L. SRL PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II. - PERIODO: DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - CAP. 600 - CIG: ZBF28F2585
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/07/2022 |
458 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285/FE DEL 30.06.2022 DI € 9.218,84 ALLA SOC. OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE LAVORAS - Programma integrato plurifondo per 'Lavo.Ras'. Misura cantieri di nuova attuazione - annualità 2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e23, e L.R.20/2019, art.3, comma1 - CAP. 8700 - CUP: G97H20003410002 - CIG: 8913646D5D
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/07/2022 |
457 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 02.07.2022 DI € 710,36 ALL’ING. ANTONIO DEIDDA (RTP BELTRAMINI/PILO/DEIDDA) PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI GSE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI COMUNALI: CASA COMUNALE, AGORÀ E ARCHIVIO - CAP. 7704 - CUP: G99J21001430001 - CIG: 8716655B40
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/07/2022 |
456 |
PROGRAMMA “YOUNG SUMMER 2022” - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PAU BROKER S.R.L.S. – CIG: Z7836FAFEF.
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| 04/07/2022 |
454 |
Liquidazione fattura numero 854/2022 per fornitura del servizio Cloud per i dati relativi al gestionale in uso all’ufficio anagrafe e tributi alla ditta Halley Sardegna srl – CIG - Z8C33E8916
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| 04/07/2022 |
453 |
Liquidazione fattura numero 855/2022 per fornitura del servizio del gestionale in uso all’ufficio anagrafe e tributi alla ditta Halley Sardegna srl – CIG Z0E33E8971
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| 04/07/2022 |
452 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DEL 23.06.2022 DI € 90,00 ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA PER SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI - CAP. 1061019 - CIG: ZE531429A3
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Ufficio Amministrativo |
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| 04/07/2022 |
451 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 30.06.2022 DI € 3.991,60 ALLA DITTA CAU GIOVANNI ANTONIO PER ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI ABBASANTA, PER LA DURATA DI 36 MESI - CUP: G97H22000610004 – CIG: 9104603C11 - CAP. 8201 - ORDINE DI SERVIZIO N.01
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Ufficio Amministrativo |
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| 29/06/2022 |
450 |
RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA VITTORIO EMANUELE, TRA L’INCROCIO CON VIA TIRSO E L’INCROCIO CON VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - LEGGE N. 234/2021 ART. 1, COMMA 407 - NOMINA RUP
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 28/06/2022 |
449 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER CANONI PRESTAZIONI CONTINUATIVE ANNO 2022 - IMPORTO TOTALE DI € 383,81 - CAP. 1061028
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 28/06/2022 |
448 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 26.06.2022 DI € 15.860,00 ALL’ARCH. MAURA MARIA GRAZIA CLEMENTINA FALCHI PER INCARICO PROGETTAZIONE DI FTE/DEFINITIVA UNICA FASE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE NEL COMUNE DI ABBASANTA – CAP. 2021005 - CUP: G92H22000280006 – CIG: ZDA3662D5F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 28/06/2022 |
447 |
Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni a decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 settembre 2020. Annualità 2021 – Atto di concessione e liquidazione somme
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Ufficio Ragioneria |
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elenco_beneficiari_contributi_aree_interne_anno_2021.pdf |
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| 28/06/2022 |
446 |
FORNITURA 3 KIT DI FIRMA DIGITALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PEC S.P.A.- ORDINE MEPA N. 6856204 - IMPORTO € 157,38 - CAP. 810 - CIG: Z2D36F5A07
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 28/06/2022 |
445 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA M.A. PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. CUP G99J21006020003
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 28/06/2022 |
444 |
DISIMPEGNO SOMME PER RIFIUTO ORDINE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO N. 5 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2262 - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. - ORDINE MEPA N. 6850755 - CAP. 1061028 - CIG:8457674560 – CIG DERIVATO: Z6036E5057
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
443 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C4, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 6 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 .
PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 27/06/2022 |
442 |
Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente. Affidamento fornitura Società Day Ristorservice. Assunzione impegno di spesa codice CIG Z8D36E2E63
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Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 27/06/2022 |
441 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI - DITTA L’EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI SNC – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA + € 200,00 - CAP. 1061005 - CIG: ZB434DB1C7
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
440 |
FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO, MINUTERIE E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE OPERATIVE DEGLI OPERAI COMUNALI – GESTIONE TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - CAP. 1051001 - IMPORTO € 732,00 - CIG: ZCA36F1979
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
439 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.06.2022 DI € 50,00 ALL’AGENZIA AGEN-CAR DI PALA ROBERTA PER VERIFICA POSIZIONE TRIBUTARIA TASSE AUTOMOBILISTICHE - CAP. 1061019 - CIG: Z0536A79E5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 27/06/2022 |
438 |
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 – MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE DI SPESA PARZIALE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE ADA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) – FATTURA N.SETC109 DEL 10.06.2022 - PERIODO MAGGIO 2022. CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 2 – 71635371BE + RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z9A34AB0F2.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/06/2022 |
437 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE FONDI REIS 2021: MESE DI GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 24/06/2022 |
436 |
Servizio pulizia dei locali e degli uffici comunali- Liquidazione fatture alla Società Aurea Servizi Srl Mensilità di Maggio 2022 CIG 7780091E2F;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio SUAP e Affari Generali |
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| 23/06/2022 |
434 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 VENTILCONVETTORI PER L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE “EX MATTATOIO”
(ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021).
CIG: ZF036EC78D
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Lavori Pubblici e Manutenzione |
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| 23/06/2022 |
433 |
INCARICO INDAGINI STRUTTURALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA S.T.M. SRL - IMPORTO € 16.836,00 - CAP. 9655 - CIG: Z3736E4D22
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
432 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO N. 5 - PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA - ID SIGEF 2262 - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. - ORDINE MEPA N. 6850755 - CAP. 1061028 - CIG:8457674560 – CIG DERIVATO: Z6036E5057
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
431 |
INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - L@BOR – … UNA PIAZZA INTERCOMUNALE DELLE OPPORTUNITÀ” – CUP G93G15001840001 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SIGECO SRL - IMPORTO € 10.747,41 - CAP. 9655 - CIG: Z5A36E4CC3
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Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
430 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.06.2022 DI € 107,99 ALLA DITTA TECNICOLOR DI SECHI ENRICO PER FORNITURA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LAVORI IN ECONOMIA - CAP. 1061016 – CIG: ZD036CC9E8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 23/06/2022 |
429 |
ATTUAZIONE DELLE MISURE PER GLI INTERVENTI DEL 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 – ACCERTAMENTO FONDI ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 23/06/2022 |
428 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/V DEL 21.06.2022 DI € 823,50 ALLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI - CAP. 1061016 - CIG: Z2330C2D09
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Ufficio Amministrativo |
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| 22/06/2022 |
427 |
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “ADA” PER ATTIVAZIONE SET FINANZIATO DAI FONDI DELLA 20/1997 – SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE –- CIG DA ACCORDO QUADRO LOTTO 1 716348352D - RIFERIMENTO CIG COMUNALE Z333471FD2 – PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.SETC107 DEL 10.06.2022 (NS. PROT. N.3704 DEL 14.06.2022).
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Responsabile di Servizio |
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| 22/06/2022 |
426 |
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE ADA – FATTURA N.SETC108 DEL 10.06.2022 (NS. PROT. N.3706 DEL 15.06.2022) - PERIODO MAGGIO 2022. CIG. DA ACCORDO QUADRO 716348352D - CIG COMUNALE Z9035F8400.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/06/2022 |
425 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 PA DEL 06.06.2022 - PROT. N. 3556 DEL 08.06.2022 IN FAVORE DI AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA AVENTE SEDE IN VIA MARCEDDI N.154 – 09098 TERRALBA (OR) – P.IVA E C.F. IT005000880950 - MESE DI MAGGIO 2022. CIG: ZED3379630.
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Responsabile di Servizio |
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| 22/06/2022 |
424 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000117 DEL 20.06.2022 DI € 1.024,19 ALLA DITTA ELMI S.R.L. PER AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI, MANICHETTE E LANCE IN COMODATO – CAP. 1061016 - CIG: ZDB368BF89
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Ufficio Amministrativo |
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| 21/06/2022 |
423 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO – BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI BENEFICIARI.
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Responsabile di Servizio |
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| 21/06/2022 |
422 |
L.R. 9/2004 ART. 1, LETTERA F) – PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO DI N. 1 BENEFICIARIO - PROT. ISTANZA N.3810 DEL 20.06.2022.
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Responsabile di Servizio |
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| 21/06/2022 |
421 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8: EROGAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
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| 21/06/2022 |
420 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 1051002 IMPORTO € 19,25.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 21/06/2022 |
419 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUMENTO DI POTENZA / TENSIONE DELL’UTENZA ELETTRICA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AGORÀ SITO IN VIA GUISO, 7 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 8201 - IMPORTO € 900,85
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
417 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F – CAP. 7050 IMPORTO € 3.478,00.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
416 |
Liquidazione fattura 713 a favore ella ditta MEM per l’affidamento della fornitura del software di gestione della Contabilità e la Gestione Economica per l’anno 2022 - CIG: Z2C3686635
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 17/06/2022 |
415 |
SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBISMAP S.R.L.S. UNIPERSONALE - IMPORTO € 5.795,00 - CAP. 1061037 - CIG: ZC436D6D5A
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
414 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUREA SERVIZI” CIG ZCC36B65E6
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Responsabile di Servizio |
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| 17/06/2022 |
413 |
SERVIZIO SMTP POSTA ELETTRONICA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL – IMPORTO € 122,00 - CAP. 800 – CIG: Z4136D6193
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
411 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 7 CON LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ORIGINARIO: 8768366C84 – CIG DERIVATO: 911663445F - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
410 |
AUMENTO DI POTENZA / TENSIONE DELL’UTENZA ELETTRICA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO AGORÀ SITO IN VIA GUISO, 7 – SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO € 900,85 - CAP. 8201 - CIG: Z5A36CCC6B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
409 |
FORNITURA PITTURA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LAVORI IN ECONOMIA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNICOLOR DI SECHI ENRICO CON SEDE A GHILARZA. - CAP. 1061016 – CIG: ZD036CC9E8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
408 |
FORNITURA ELETTROPOMPA PER POZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO SRL - IMPORTO € 523,05 - CAP. 1051001 - CIG: Z0E36CDA40
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Ufficio Amministrativo |
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| 17/06/2022 |
407 |
SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PRESTATA DALLA EDISON ENERGIA S.P.A. E DALLA GLOBAL POWER SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BFF BANK S.P.A. IMPORTO € 288,39 - CAP. 1061028
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Responsabile di Servizio |
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